| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 426.16 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 411.65 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 3612.76 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 150.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E CONTROLE GESTAO, NO DIA: 04 DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 435.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS,ORÇAMENTO E CONTROLE GESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 590.46 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASORÇAMENTO E CONTROLE GESTAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 575.51 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASORÇAMENTO E CONTROLE GESTAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 480.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-ÇOS DE RECARGA DE TONER´S, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS,ORÇAMENTO E CONTROLE GESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 952.00 | 00001970831456 | MOISES PEREIRA RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 28 (VINTE E OITO) CONJUNTOS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 250.00 | 41208984000188 | UTIGAS COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262009 | 0000013 | 04/01/2010 | 2000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODO VEICULO CAMIONETA,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262009 | 0000014 | 04/01/2010 | 4000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODO VEICULO CAMIONETA,DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009,CONFORMEPROCESSO LICITATORIO Nº26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 410.00 | 01249928000177 | ARREMATE CONFECCAO E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE BOINAS, DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA SIMPLES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 911.51 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, LOCALIZADAS NA ZONARURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 766.45 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, LOCALIZADAS NA ZONARURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2010 | 672.92 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 552.20 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2010 | 1040.00 | 00003193429481 | ARISTOTELES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAODOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO,CULTURA, ESPORTES E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2010 | 50.37 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTEDO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2010 | 56.10 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTEDO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2010 | 480.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR AGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,NO DIA: 04 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 184.28 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-TRAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2010 | 300.00 | 00073871877468 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL COMERCIAL,DESTINADO A ATENDERAS ATIVIDADES DE INCLUSAO PRODUTIVA DOS PROGRAMASSOCIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2010 | 371.31 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAOSOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 216.88 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAOSOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2010 | 424.70 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDOASFORA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2010 | 333.58 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDOASFORA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2010 | 350.00 | 00097690066453 | JOSEFA TEODOSIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2010 | 340.05 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2010 | 386.09 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2010 | 300.00 | 00045129029453 | CICERO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOCONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2010 | 140.00 | 00001234614480 | JAILZA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 150.00 | 00007062169463 | KELLE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2010 | 140.00 | 00097970093434 | ROSILDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2010 | 60.00 | 00008365464403 | MARIENE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2010 | 180.00 | 00004906972403 | MARIA VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2010 | 140.00 | 00005679025442 | GRECIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2010 | 140.00 | 00005720659498 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2010 | 50.00 | 00004949365410 | MARIA RICARDINA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2010 | 160.00 | 00067579051400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 30.00 | 00095151400487 | MARIA JOSE SOUZA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2010 | 141.00 | 00006388863418 | MARIA CARNEIRO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2010 | 32.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2010 | 125.00 | 00008829866431 | EDILENE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2010 | 154.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2010 | 125.00 | 00001188200445 | EDILMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2010 | 156.00 | 00008631098450 | ELAINE CRISTINA CLEMENTINO DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2010 | 160.00 | 00006646001405 | LUCIENE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 52.00 | 00002458154492 | EVANJO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2010 | 70.00 | 00004806463418 | MARIA JOSE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2010 | 1600.00 | 00091866618415 | LAVOISIER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAODOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2010 | 504.68 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2010 | 272.58 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2010 | 117.99 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADODE SAO TOME,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2010 | 106.92 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADODE SAO TOME,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2010 | 520.00 | 00022034543858 | ALECXANDRO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DERUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2010 | 520.00 | 00089386957434 | EDIVALDO CARPINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DERUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2010 | 520.00 | 00007691225407 | MARCELO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DERUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2010 | 520.00 | 00001122105460 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DERUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2010 | 30000.00 | 00026218526453 | ANTONIO PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPOSIÇÃOAMIGAVEL DECORRENTE DA DESAPROPRIAÇÃO DE 02 (DOIS)HECTARES DE TERRA, DESTINADA EXCLUSIVAMENTE AOATERRO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2010 | 21.50 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NO DIA 04 DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2010 | 330.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO TRATOR D4D-I, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2010 | 1670.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO TRATOR D4D-I, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2010 | 600.00 | 00078857562468 | ERNANDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇAODAS ESTRADAS DOS SITIOS: BACUPARI,BOA VISTA,BURACOD´AGUA,PREGUIÇOSO E JENIPAPO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2010 | 1080.00 | 00005379304427 | OSVALDO CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEMDAS ESTRADAS DOS SITIOS:QUEIRA-DEUS,BRAZ E FEITOSADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2010 | 1080.00 | 00004413831497 | RONALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEMDAS ESTRADAS DOS SITIOS:GERALDO DE BAIXO E DE CIMADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2010 | 196.36 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEAGUA DO POVOADO DE SAO TOME, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2010 | 134.68 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEAGUA DO POVOADO DE SAO TOME, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2010 | 146.31 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2010 | 52.67 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2010 | 2000.00 | 00014299404840 | ALUIZIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEME PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA:MOQ-2413, DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2010 | 327.87 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2010 | 1050.12 | 12732327000137 | AUTO SERV. PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MOQ-2413, DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2010 | 30.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/01/2010 | 500.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/01/2010 | 500.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA TAMPA DE MALA,DESTINADA AOS SERVICOS MECANICOS DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2413, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2010 | 150.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANS-PORTE,NO DIA 05/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/01/2010 | 794.80 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/01/2010 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2010 | 30.00 | 00030106743848 | RODRIGO LOPES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2010 | 30.00 | 00003037603461 | LUCICLEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA 05 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2010 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET NO TELECENTRO DO CENTRO ARTESANALDEPUTADO DR.RAIMUNDO ASFORA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2010 | 160.00 | 00006002341773 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2010 | 220.00 | 00004822259471 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2010 | 294.00 | 00099169843449 | RAIMUNDA LUZIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2010 | 300.00 | 00085871818749 | MARIA VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2010 | 300.00 | 00002646093446 | VALMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/01/2010 | 400.00 | 00026069070860 | PAULO JOSE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/01/2010 | 400.00 | 00000018233457 | DIONE IRACEMA NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2010 | 150.00 | 00002978854480 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2010 | 300.00 | 00004856954482 | ROMILDA LEOCADIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2010 | 80.00 | 00082490597787 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2010 | 300.00 | 00007465206898 | EVA PEREIRA NEVES TONON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2010 | 300.00 | 00039808912400 | JOSEFA MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2010 | 200.00 | 00006997524427 | ANDREIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2010 | 300.00 | 00099153696468 | ANTONIA PESSOA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2010 | 300.00 | 00006899409470 | NIVALDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/01/2010 | 300.00 | 00001243642416 | MARINALVA LUCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2010 | 400.00 | 00008581717403 | LEANDRO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/01/2010 | 71.80 | 00098061747472 | MARLI GALDINO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/01/2010 | 70.00 | 00099214466491 | MARLY CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2010 | 1444.27 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICO(FOPAG),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECUROS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2010 | 2500.00 | 09171090000158 | CAMILA RIBEIRO LIMA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A CONFRATERNIZACAODO "DIA DO PROFESSOR". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 06/01/2010 | 35.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 06/01/2010 | 81.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 06/01/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 06/01/2010 | 77.44 | 00092638929700 | MIRIAN NORMANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DE CASA DE PESSOA CA -RENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 06/01/2010 | 43.34 | 00095151400487 | MARIA JOSE SOUZA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/01/2010 | 43.18 | 00004306875407 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DE CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/01/2010 | 744.80 | 05082707000108 | ADERSON RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PLOTAGENS A JATO DE TINTA EM PAEPL SULFITEDOS PROJETOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, CAIXAS DEPASSAGEM E PAVIMENTACAO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/01/2010 | 2954.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDEMENTAL,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/01/2010 | 30.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 07/01/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA07/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 07/01/2010 | 2885.65 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 07/01/2010 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA 07/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 07/01/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA 07/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 07/01/2010 | 0.09 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITRNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/01/2010 | 2955.15 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/01/2010 | 385.90 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/01/2010 | 24123.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/01/2010 | 8946.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/ADMINISTRATIVORELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/01/2010 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA (CNM) CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009DEBITADO NA COTA-PARTEE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 08/01/2010 | 46.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM ALMOCOS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE AREIA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA 08/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 08/01/2010 | 80.00 | 00005093896438 | LUCILIO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 08/01/2010 | 300.00 | 00087241455487 | MARIA ANA DA CONCEICAO SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 08/01/2010 | 150.00 | 00040718743415 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 08/01/2010 | 50.00 | 00007197651450 | MARIA JOSE PINHEIRO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 08/01/2010 | 50.00 | 00004638678408 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/01/2010 | 40.00 | 00097970093434 | ROSILDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/01/2010 | 155.00 | 00006154193483 | MARCILENE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/01/2010 | 160.00 | 00007134015750 | JOSINALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/01/2010 | 180.00 | 00008732915497 | ADRIANA AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/01/2010 | 100.00 | 00004306889467 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 08/01/2010 | 130.00 | 00004787489739 | ANTONIO GON€ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 08/01/2010 | 130.00 | 00082622795491 | MARIA LUCIA CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/01/2010 | 160.00 | 00007747728409 | AILTON PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/01/2010 | 150.00 | 00018151140453 | CLEONICE SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/01/2010 | 300.00 | 00033861132818 | SEVERINA SILVINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/01/2010 | 150.00 | 00001708374400 | ANA KELY GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/01/2010 | 140.00 | 00005816166425 | AMELIA SANDRELY NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/01/2010 | 150.00 | 00004835612400 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/01/2010 | 300.00 | 00001626953490 | JESSICA LUANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/01/2010 | 200.00 | 00010089833490 | ERICK LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE TREINAMENTO FISICOS E TATICOS DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/01/2010 | 70.00 | 00005298910424 | ALCILEIDE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 08/01/2010 | 60.00 | 00004856283413 | MARGARIDA PINHEIRO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 08/01/2010 | 350.00 | 00005053235406 | ANA GLORIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDADE CUSTO,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO PARA PARTICIPAR DO 10º SALAO DOARTESANATO,NO PERIODO DE 17 DE DEZEMBRO A 17 DE JANEIRO DE 2010,NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 08/01/2010 | 300.00 | 00006626007467 | CLEUDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 08/01/2010 | 150.00 | 00007254706408 | ROSILEIDE NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 08/01/2010 | 100.00 | 00009625154426 | JOENIA KELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 08/01/2010 | 50.00 | 00008131690466 | JOSIELMA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/01/2010 | 100.00 | 00008690134409 | ANDERSON RAFAEL MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/01/2010 | 400.00 | 00004298549437 | ISAAC RICARDO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 08/01/2010 | 150.00 | 00067486800420 | JEANE COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SEUSESTUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 08/01/2010 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/01/2010 | 80.00 | 00041912438453 | ERINALDO FERNANDES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 08/01/2010 | 150.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENORCONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 08/01/2010 | 120.00 | 00036167126453 | MARLENE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENORCONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/01/2010 | 25.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NO DIA 08 DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 08/01/2010 | 990.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDEMENTAL,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2010 | 600.00 | 00000016835433 | ANALICE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) ALMOCOS,DEESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2010 | 1376.00 | 00003522621840 | JOSE DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LAVAGENS DOSVEICULOS, PERTENCENTES A PREFEITURA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2010 | 555.00 | 00016141113400 | JOSIMAL RODRIGUES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 37(TRINTA E SETE)CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE CALCAMENTOSDAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2010 | 150.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 15(QUINZE)PECAS DE TORCAL, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2010 | 90.00 | 00001623088410 | VALERIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 11/01/2010 | 2180.00 | 00009461301405 | NAIR TAIZA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 218 (DUZENTOS E DEZOITO) ALMOCOS E JANTARDESTINADOS AO DESTACAMENTO MILITAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2010 | 76.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2010 | 785.00 | 05301712000164 | JET PRINT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2010 | 812.35 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2010 | 159.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL JOAO BENTO DOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2010 | 200.00 | 00027779807487 | JOANA JOSEFA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE 80(OITENTA)LANCHES,DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA SIMPLES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2010 | 1700.00 | 00002536250415 | SEVERINO MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECICIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2010 | 96.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA LOCACAODE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2010 | 445.36 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REGISTROS DE ATAS,AUTENTICACOES, RECONHECIMENTODE FIRMAS E REGISTRO DE ESTATUTO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/01/2010 | 1606.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICIDADE DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 12/01/2010 | 26.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 12/01/2010 | 45.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFCCOES LDTA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 10(dez)METROS DE TECIDOS,DESTINADOS AO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 12/01/2010 | 230.00 | 00067579051400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/01/2010 | 37.50 | 00006903791450 | ALESSANDRA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A TARIFA DE AGUA TRATADA DECASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 12/01/2010 | 30.00 | 00003514642478 | HELDER SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO DIA 12.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 12/01/2010 | 883.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DA MOTONIVELADORA, QUE EFETUA OS SERVICOS DE ESTRADAS DEDE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/01/2010 | 2870.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA MOTONIVELADORA, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 12/01/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO DIA12/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/01/2010 | 150.00 | 00045129193415 | ANA RITA MARTINS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 12.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 12/01/2010 | 30.00 | 00079823548404 | GENALDO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 12.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 12/01/2010 | 30.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE GUARABIRA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,NO DIA 12 DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/01/2010 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANOS DIAS:13 E 14 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000022009 | 0000201 | 13/01/2010 | 1584.45 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESCARTAVEIS E PRODUTOS DELIMPEZA,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/01/2010 | 3570.67 | 08329849000115 | SUPERINT.DE ADMINIST.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇASPARA CONSTRUÇAO DE REDE DE ESGOTO E ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/01/2010 | 21.50 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NO DIA 13 DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/01/2010 | 198.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 44 (QUARENTA E QUATRO) METROS DE TECIDOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 13/01/2010 | 110.94 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DA CIDE,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/01/2010 | 16.50 | 09359286000170 | EMPRESA LAT.AMERIC.DE TEC.EM FOTOC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PLANTAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000204 | 14/01/2010 | 37.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA MO-TO PLACA MMY-3794,DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAOCULTURA,ESPORTES E LASER, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000205 | 14/01/2010 | 695.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA MOJ-0375,DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO,CULTURA ESPORTES E LASER,QUE EFETUA OTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000206 | 14/01/2010 | 584.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA MOS-4614,DA SECRETARIA MUNICIPAL EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E LASER,QUE EFETUA OTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000207 | 14/01/2010 | 347.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA NQC-1520, DA SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA ESPORTES E LASER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000202 | 14/01/2010 | 532.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO LOCADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/01/2010 | 35.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJAO DE GAS,DESTINADO AO CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 14/01/2010 | 126.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/01/2010 | 200.00 | 00005349140477 | ANTONIO CARNEIRO DE ARRUDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000210 | 14/01/2010 | 464.16 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MOR-4508, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADENº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000211 | 14/01/2010 | 417.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CACAMBA PLACA MNB-0799, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000212 | 14/01/2010 | 472.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEÍCULO COMPACTADOR DE LIXO PLACA KFN-6237, DASECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000213 | 14/01/2010 | 728.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MND-6035 DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000214 | 14/01/2010 | 599.58 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO PLACA MND-6015 DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000215 | 14/01/2010 | 686.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO VERANEIO PLACA GKZ-4613 DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000216 | 14/01/2010 | 550.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO VERANEIO PLACA GKZ-4667, DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000217 | 14/01/2010 | 439.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000218 | 14/01/2010 | 420.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2413, DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INE-XIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/01/2010 | 100.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAG. C.VASCULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAL, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000220 | 14/01/2010 | 374.75 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR FORD-4600 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/01/2010 | 640.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO)BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000222 | 14/01/2010 | 1830.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000223 | 14/01/2010 | 1960.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/01/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO DIA15 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/01/2010 | 25.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NO DIA 15 DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/01/2010 | 1974.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇO(FOPAG),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/01/2010 | 1460.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO ENSINO BASICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/01/2010 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANOS DIAS:17 E 18 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000230 | 18/01/2010 | 308262.60 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MEDICAMENTOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA,COMFORME PROCESSO LICITATORIO PREGAO PRESENCIAL Nº02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/01/2010 | 750.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,NO PERIODO: 18 E 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2010 | 300.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ORÇA-MENTO E CONTROLE GESTAO,NOS DIAS: 18 E 19 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/01/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/01/2010 | 1040.00 | 09132119000192 | CLAUDIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 52(CINQUENTA E DOIS) SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/01/2010 | 473.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/01/2010 | 1804.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DAEDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/01/2010 | 852.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASI-CA DR.FERNANDO CUNHA LIMA,ONDE FUNCIONA A PRE-ESCOLA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/01/2010 | 173.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLARDR. FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/01/2010 | 164.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/01/2010 | 35.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIO-TECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTESDA RUA DR. ODILON LIMA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/01/2010 | 547.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DA RUA DR.ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2010 | 41.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL O GERALDAOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/01/2010 | 359.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PRO-FESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/01/2010 | 229.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2010 | 498.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/01/2010 | 1453.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/01/2010 | 1393.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/01/2010 | 511.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO USO ECENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/01/2010 | 97.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/01/2010 | 299.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANALDEP. RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 19/01/2010 | 50.00 | 00007585174403 | ANA CLAUDIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 19/01/2010 | 80.00 | 00000018527442 | MANOEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 19/01/2010 | 224.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 19/01/2010 | 407.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA,LOCALIZADAS A RUA JOAO PESSOA, NESTACIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 19/01/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO DIA19 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 19/01/2010 | 41.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 19/01/2010 | 4964.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 19/01/2010 | 850.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERV.DE DIAG.CLINICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 19/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO ABASTECIMENTO DO TANQUE DA AV. SAOSEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 19/01/2010 | 860.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 19/01/2010 | 298.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DEAGUA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 19/01/2010 | 4794.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO TRATOR D4D-I, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/01/2010 | 200.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE UMA PEÇA, DESTINADA AO SERVIÇO MECANICO DA MOTONIVELADORA,DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 19/01/2010 | 169.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 19/01/2010 | 608.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 19/01/2010 | 221.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DO POVO O MORAESAO EPARQUE DE VAQUEJADA JOIRO TAVARES,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 19/01/2010 | 6639.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 19/01/2010 | 5158.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000306 | 20/01/2010 | 284.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CACAMBA PLACA MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000307 | 20/01/2010 | 344.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO PLACA KFN-6237, QUEEFETUA A COLETA DE LIXO DA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000314 | 20/01/2010 | 963.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000315 | 20/01/2010 | 868.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAMOTONIVELADORA, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000308 | 20/01/2010 | 301.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO PLACA MND-6015, DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000309 | 20/01/2010 | 351.32 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO PLACA MND-6035, DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000310 | 20/01/2010 | 282.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO VERANEIO PLACA GKZ-4613,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000311 | 20/01/2010 | 220.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO VERANEIO PLACA BNM-6467,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/01/2010 | 70.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000313 | 20/01/2010 | 353.45 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/01/2010 | 30.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2010 | 130.00 | 00071345264453 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ACESSO A INTERNET,DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2010 | 30.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2010 | 35.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURADESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2010 | 100.00 | 00007610370479 | MARIA GLORIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/01/2010 | 100.00 | 00004338746432 | MARILEIDE RULFINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2010 | 100.00 | 00007483289473 | IVONETE LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/01/2010 | 100.00 | 00003836527405 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 20/01/2010 | 100.00 | 00008935400483 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/01/2010 | 150.00 | 00088469352415 | ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2010 | 50.00 | 00008581717403 | LEANDRO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2010 | 150.00 | 00010456086455 | JOSELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2010 | 200.00 | 00007913528702 | MARCIO JAVAN FERREIRA DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/01/2010 | 100.00 | 00001249866413 | ANA DE FATIMA VITO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2010 | 150.00 | 00005218389404 | ROGERIA ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2010 | 200.00 | 00004306998401 | ROSANGELA MARIA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2010 | 200.00 | 00008720184409 | JOSE FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2010 | 150.00 | 00097697214415 | LAURA TOMAZ FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/01/2010 | 100.00 | 00010404500404 | SIMONE CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2010 | 30.76 | 00098199102420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENER-GIA ELETRICA DE CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2010 | 71.30 | 00004681971413 | CRISTIANA COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENER-GIA ELETRICA DE CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2010 | 100.00 | 00010227421400 | JOSEFA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASAONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000305 | 20/01/2010 | 408.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO PLACA MOR-4508, DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2010 | 240.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 02(DOIS) CARTUCHO DE TONER WC 415, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2010 | 23.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/01/2010 | 1008.00 | 00071345264453 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ACESSO A INTERNET,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/01/2010 | 1161.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTEDO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000279 | 20/01/2010 | 321.45 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO PLACA NQC-1520,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA, ESPORTES E LASER,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000280 | 20/01/2010 | 35.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAMOTO PLACA MMY-3794,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA, ESPORTES E LASER, CONFORME PROCESSOLICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000281 | 20/01/2010 | 55.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAMOTO PLACA MMY-3087,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA, ESPORTES E LASER, CONFORME PROCESSOLICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000282 | 20/01/2010 | 294.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA MOS-4614,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000283 | 20/01/2010 | 265.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA MOJ-0375,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE TRANSPORTA ALUNOS DO ENSINO BASICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADENº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000270 | 20/01/2010 | 228.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO LOCADO PELO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/01/2010 | 1250.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA MULT-XEROX 420 E RECARGA DETONER,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, ORCAMENTO E CONTROLE DE GESTAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2010 | 7665.83 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAN, CONFORME LEINº 219 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008,REFERENTE A PARCELA Nº 015/240,EQUIVALENTE A 263,34 UFR,RELATIVO AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2010 | 2418.41 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TAXAS DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERACAO DECREDITO,DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2010 | 203.63 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TAXAS DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERACAO DECREDITO,DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 21/01/2010 | 14.50 | 09359286000170 | EMPRESA LAT.AMERIC.DE TEC.EM FOTOC.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGENS DE PLANTAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 21/01/2010 | 680.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER,DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 21/01/2010 | 445.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CERTIFICACAO ELETRONICA DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 21/01/2010 | 125.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 21/01/2010 | 924.83 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/01/2010 | 30.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 22/01/2010 | 36.41 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 22/01/2010 | 50.00 | 00098192540430 | ELIANE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/01/2010 | 30.00 | 00017670551453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/01/2010 | 2767.62 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/01/2010 | 100.00 | 09358883000180 | IVANILDO SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSEFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MND-6015, DOPROGRAMA SAUDE FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/01/2010 | 100.00 | 09358883000180 | IVANILDO SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSEFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MND-6035, DOPROGRAMA SAUDE FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/01/2010 | 57.65 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/01/2010 | 38.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/01/2010 | 200.00 | 09358883000180 | IVANILDO SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSEFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA MOR-4508, DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/01/2010 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/01/2010 | 51.22 | 00007084051422 | GERALDINA MARIA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DE CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/01/2010 | 33.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/01/2010 | 6.82 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/01/2010 | 150.00 | 09358883000180 | IVANILDO SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSEFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO PLACA NQC-1520, DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/01/2010 | 66.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO ESTADIO DE FUTEBOL"O GERALDAO",DARUA MARIO LIMA,DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/01/2010 | 88.09 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A RETENCAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/01/2010 | 30.00 | 00002833122462 | MANOEL BARBOSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE BOQUEIRAO,A SERVICO DA SECRETARIA NUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/01/2010 | 100.00 | 00000984288457 | VANIA SALVINO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/01/2010 | 90.00 | 00004746691495 | ROSANGELA VALERIA MARTINIANO JUVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASAONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/01/2010 | 30.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A MATINHAS,A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO,NO DIA 26.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/01/2010 | 30.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2010 | 150.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,NO DIA 27 DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2010 | 156.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2010 | 150.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A BOQUIRAO,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA 27.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2010 | 30.00 | 00001909105422 | ELINALVA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O1(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE BOQUEIRAO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2010 | 30.00 | 00017670551453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE BOQUEIRAO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2010 | 30.00 | 00003882618469 | MARIA JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE BOQUEIRAO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2010 | 336.90 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AO ENCONTRO PEDAGOGICO DOENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032009 | 0000344 | 27/01/2010 | 4010.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,PARA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAISPRESTACAO DE CONTAS ANUAL,RREO E REG, DESTA PREFEITURA,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 0003/2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/01/2010 | 110.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC.MAQS.E ASSIST.TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENÇAO CORRETIVA EM DUAS MAQUINAS CALCULADORAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/01/2010 | 182484.86 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO), REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/01/2010 | 56460.94 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO), REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/01/2010 | 13557.25 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES, SUPERVISORES E DIRETORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASI-CA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, MAIS 1/3 (UMTERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/01/2010 | 5402.02 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/01/2010 | 1900.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNI-CIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (DIRETORES), REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2010 | 418.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORES DE DEPARTAMENTO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2010 | 20494.17 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO),CONFORME LEINº 020/93,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,MAIS1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/01/2010 | 6340.61 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO),CONFORME LEINº 020/93,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,MAIS1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/01/2010 | 1472.83 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETORADA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, CONFORME LEINº 020/93,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,MAIS1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/01/2010 | 582.41 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/01/2010 | 2279.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/01/2010 | 37312.80 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2010 | 262.14 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, CONFORME LEINº020/93, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2010 | 4197.13 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/01/2010 | 296.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS,DESTINADOS A ENCONTROS PEDAGOGICOS DOENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/01/2010 | 879.94 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE MINISTRANTEDA FORMACAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 28/01/2010 | 197.30 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS POR ESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/01/2010 | 679.58 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A RETENCAO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO APOIO FINANCEIRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/01/2010 | 25.59 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A RETENCAO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTADATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 28/01/2010 | 99.20 | 04718141000103 | BYSITE INTHERNET HOSTING CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE CONTEUDOPARA INTERNET E OUTRAS AVENÇAS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/01/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT(PISO BASICO DE TRANSIÇAO),REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/01/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/01/2010 | 3440.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/01/2010 | 4210.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/01/2010 | 1020.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/01/2010 | 31740.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/01/2010 | 2633.33 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/01/2010 | 24300.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/01/2010 | 426.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/01/2010 | 3245.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/01/2010 | 2173.50 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/01/2010 | 33176.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/01/2010 | 3761.88 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/01/2010 | 15260.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/01/2010 | 764.75 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/01/2010 | 400.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA: MOQ-2413, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/01/2010 | 100.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NOSDIAS:28 E 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/01/2010 | 150.00 | 00045129193415 | ANA RITA MARTINS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 28 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/01/2010 | 3261.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/01/2010 | 351.90 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, MAIS1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/01/2010 | 11807.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NASF (NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/01/2010 | 16040.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/01/2010 | 1988.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/01/2010 | 1349.72 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NASF (NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA),CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/01/2010 | 37.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PEÇAS,DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DA MOTONIVELADORA DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/01/2010 | 30.00 | 00003514642478 | HELDER SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO DIA 28 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/01/2010 | 30.00 | 00004573636498 | RAFAELA CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO DIA 28 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2010 | 22.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NO DIA 28 DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/01/2010 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/01/2010 | 3041.33 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/01/2010 | 595.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/01/2010 | 275.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/01/2010 | 207.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/01/2010 | 18617.16 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/01/2010 | 4195.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/01/2010 | 922.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/01/2010 | 416.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/01/2010 | 2035.77 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/01/2010 | 1622.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/01/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVIÇOS DEILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/01/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVIÇOSDE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/01/2010 | 186.53 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/01/2010 | 12044.72 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, MAIS1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/01/2010 | 1309.86 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/01/2010 | 5433.76 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/01/2010 | 1195.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/01/2010 | 320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/01/2010 | 19.33 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/01/2010 | 399.78 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/01/2010 | 3753.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 29/01/2010 | 4230.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/01/2010 | 930.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/01/2010 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 29/01/2010 | 380.13 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA INCENTIVAR A AGRICUL | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/01/2010 | 300.00 | 00009108547424 | JOSE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEMDOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DA CIDADE, REFERENTE AOMES JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA INCENTIVAR A AGRICUL | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/01/2010 | 300.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEMDOS BANCOS DA FEIRA LIVRE DA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/01/2010 | 8290.65 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010, MAIS 1/3 DE FÉRIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 29/01/2010 | 750.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 29/01/2010 | 165.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 29/01/2010 | 432.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 29/01/2010 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 29/01/2010 | 928.01 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, MAIS 1/3 (UM TER-CO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/01/2010 | 13746.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, MAIS1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/01/2010 | 5750.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/01/2010 | 165.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/01/2010 | 1159.20 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/01/2010 | 10120.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/01/2010 | 1083.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2010, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/01/2010 | 55965.56 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/01/2010 | 4148.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/01/2010 | 25033.72 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/01/2010 | 3029.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/01/2010 | 1446.08 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/01/2010 | 747.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/01/2010 | 6239.81 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2010, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Inexigível | 000022010 | 0000590 | 29/01/2010 | 1800.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO PIPA,DESTINADO AO TRANSPORTEDE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SO-FIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº02/2010, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/01/2010 | 250.52 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 29/01/2010 | 3041.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (PEVA),REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/01/2010 | 700.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (PEVA),REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/01/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (PEVA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/01/2010 | 154.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (PEVA, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/01/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA),REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/01/2010 | 360.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR AGUA POTAVEL,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 02/2010, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/01/2010 | 349.76 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000012010 | 0000599 | 29/01/2010 | 79830.00 | 02896042000188 | REALMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, DESTINADOS AOPROGRAMA SAUDE MENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/01/2010 | 4633.33 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, MAIS 1/3 (UMTERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/01/2010 | 974.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 E 1/3 (UM TER-ÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/01/2010 | 7304.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/01/2010 | 2520.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/01/2010 | 554.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/01/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT(PISOBASICO DE TRANSICAO), REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/01/2010 | 816.56 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/01/2010 | 25.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/01/2010 | 3660.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/01/2010 | 917.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/01/2010 | 756.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/01/2010 | 400.00 | 00004379634469 | MARCOS MANOEL FRUTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO RESIDENCIAL DESTINADO A REALIZACAO DECURSOS DO "PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR", NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/01/2010 | 2550.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/01/2010 | 561.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/01/2010 | 926.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PAIF-PROGRAMA NA-CIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/01/2010 | 30.00 | 00009394049401 | ANA KELY SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/01/2010 | 150.00 | 00007583896479 | GABRIELA MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/01/2010 | 30.00 | 00005890175432 | MARIZETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/01/2010 | 100.00 | 00004263044460 | LAURA BIBIANO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/01/2010 | 36.00 | 00067676766400 | RILVA SUELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 29/01/2010 | 100.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 29/01/2010 | 80.00 | 00007189082441 | MARIA DO DISTERRO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 29/01/2010 | 160.00 | 00004156928497 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 29/01/2010 | 80.00 | 00001555964460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 29/01/2010 | 100.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 29/01/2010 | 80.00 | 00005706268460 | ANA MARINA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 29/01/2010 | 100.00 | 00001343193460 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 29/01/2010 | 80.00 | 00007456323437 | ANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 29/01/2010 | 60.00 | 00006632168426 | GERALDINA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/01/2010 | 80.00 | 00097721123453 | HOZANIDE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 29/01/2010 | 250.00 | 00004146964415 | IEDA LUIZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/01/2010 | 200.00 | 00001431147435 | JOSE CARLOS DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/01/2010 | 120.00 | 00003095540477 | JOSELIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/01/2010 | 80.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/01/2010 | 120.00 | 00007463923460 | MARIA ROSELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/01/2010 | 80.00 | 00007141916474 | MARIA GORETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/01/2010 | 40.00 | 00004388533424 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/01/2010 | 140.00 | 00005016287465 | ANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/01/2010 | 80.00 | 00009394049401 | ANA KELY SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/01/2010 | 80.00 | 00000855543400 | ANA MARIA PEREIRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/01/2010 | 150.00 | 00002583625454 | ANA CLEMENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/01/2010 | 120.00 | 00001873149425 | ANA MARIA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/01/2010 | 100.00 | 00010340797860 | MARLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/01/2010 | 200.00 | 00009101426451 | LAERTH LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/01/2010 | 300.00 | 00005634524474 | DJALMA FIRMINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/01/2010 | 200.00 | 00001497575494 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/01/2010 | 235.00 | 00006577665427 | TATIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/01/2010 | 300.00 | 00006871601465 | MARIA JOSE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/01/2010 | 250.00 | 00000970619480 | LUCICLEIDE VIEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/01/2010 | 360.00 | 00097978450449 | ADRIANO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/01/2010 | 350.00 | 00080459773453 | ANA ZILDAIR DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/01/2010 | 400.00 | 00005723487469 | ANDRE LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/01/2010 | 300.00 | 00073876496420 | ANA CRISTINA FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/01/2010 | 200.00 | 00005201401414 | MARIA OLINDINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/01/2010 | 420.00 | 00000093919409 | LEA GUEDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/01/2010 | 300.00 | 00015567171803 | FRANCISCO HENRIQUE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/01/2010 | 400.00 | 00001188198440 | TATIANA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/01/2010 | 200.00 | 00063046032404 | SONIA MARIA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/01/2010 | 300.00 | 00004242531435 | RITA DE CACIA LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/01/2010 | 410.00 | 00026502685811 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/01/2010 | 80.00 | 00008029207484 | LUIZ MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/01/2010 | 200.00 | 00086628038491 | JOAO GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/01/2010 | 120.00 | 00006430351416 | MARIA DAS DORES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/01/2010 | 80.00 | 00004307381459 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/01/2010 | 30.00 | 00002678601455 | FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/01/2010 | 120.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/01/2010 | 80.00 | 00097842346453 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/01/2010 | 120.00 | 00004518544463 | LUZIA MARIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/01/2010 | 50.00 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/01/2010 | 80.00 | 00098190938487 | MARIA MARGARIDA ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/01/2010 | 160.00 | 00001031140417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/01/2010 | 80.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/01/2010 | 400.00 | 00003715657405 | LUCENY ANIZIO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/01/2010 | 30.00 | 00008931944411 | ROSENILDA DA SILVA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/01/2010 | 113.00 | 00000984288457 | VANIA SALVINO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/01/2010 | 80.00 | 00003701296448 | SANDRA SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/01/2010 | 100.00 | 00008909493445 | ANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/01/2010 | 200.00 | 00045141614468 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/01/2010 | 100.00 | 00008978563414 | SELMA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/01/2010 | 200.00 | 00008994158812 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/01/2010 | 60.00 | 00008997872400 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/01/2010 | 80.00 | 00009229490423 | VERA CLEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/01/2010 | 100.00 | 00036167258449 | ANA MARIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/01/2010 | 120.00 | 00007531766450 | MARINALVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/01/2010 | 150.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 29/01/2010 | 80.00 | 00008048370409 | ALEXANDRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/01/2010 | 75.00 | 00045142971434 | CARLOS AUGUSTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 29/01/2010 | 40.00 | 00006012910428 | EDILEUZA VENANCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 29/01/2010 | 80.00 | 00008371305494 | ELIZANGELA BENTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 29/01/2010 | 100.00 | 00004307389433 | DAMIANA ROSENDO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/01/2010 | 80.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 29/01/2010 | 100.00 | 00092638929700 | MIRIAN NORMANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 29/01/2010 | 100.00 | 00010043231403 | EDILSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/01/2010 | 50.00 | 00009449814457 | ELIZAMAR DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/01/2010 | 50.00 | 00005340573494 | ALINE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/01/2010 | 50.00 | 00009394058494 | ANA PAULA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/01/2010 | 60.00 | 00008694312425 | LUCINALVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 29/01/2010 | 50.00 | 00001596959452 | EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 29/01/2010 | 100.00 | 00001468299484 | EDILEUZA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/01/2010 | 50.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/01/2010 | 80.00 | 00030139430415 | GIVAILDA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 29/01/2010 | 60.00 | 00098164775487 | MARLENE SOARES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 29/01/2010 | 80.00 | 00005548564412 | DAMIANA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 29/01/2010 | 50.00 | 00005027139411 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/01/2010 | 80.00 | 00037726547898 | MARIA DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/01/2010 | 60.00 | 00007596566499 | MARLENE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/01/2010 | 80.00 | 00005121407408 | MARINALVA CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 29/01/2010 | 80.00 | 00004746691495 | ROSANGELA VALERIA MARTINIANO JUVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/01/2010 | 250.00 | 00009927845499 | PAULO RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SEUSESTUDOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/01/2010 | 250.00 | 00009002473478 | MARIANE DE AQUINO DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SEUSESTUDOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 29/01/2010 | 46.40 | 00004306875407 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUATRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/01/2010 | 90.31 | 00006612978457 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/01/2010 | 11730.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 29/01/2010 | 4091.93 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/01/2010 | 224.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/01/2010 | 20487.82 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/01/2010 | 3801.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/01/2010 | 5190.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/01/2010 | 1141.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/01/2010 | 2308.20 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO) DEFERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/01/2010 | 437.17 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/01/2010 | 2199.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICO(FOPAG),RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/01/2010 | 212.12 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/01/2010 | 7546.06 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP,DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/01/2010 | 2513.61 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/01/2010 | 1.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DOICMS/DESONERACAO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/01/2010 | 453.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTUDOS DOS PROFESSORESDO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME CONVENIO PEC-RP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/01/2010 | 1695.00 | 07910978000130 | IND.DE ARTEF.DE MET.E DE MADEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/01/2010 | 1966.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/01/2010 | 39059.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/01/2010 | 6900.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/01/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATADO POR EXCEPCCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/01/2010 | 1463.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACO BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/01/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/01/2010 | 208.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E LAZER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/01/2010 | 226.17 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/01/2010 | 4413.65 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/01/2010 | 1260.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/01/2010 | 277.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/01/2010 | 7242.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/01/2010 | 832.83 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHE MUNICIPAL PROF.CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/01/2010 | 193.59 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/01/2010 | 3357.83 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/01/2010 | 357.88 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TRIBUTACAO E AVALIACAO, CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, MAIS 1/3 (UMTERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/01/2010 | 1349.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/01/2010 | 3197.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/01/2010 | 5210.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/01/2010 | 1146.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/01/2010 | 474.84 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, MAIS 1/3 (UMTERCO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/01/2010 | 1200.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO ECONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/01/2010 | 12000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/01/2010 | 1700.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/01/2010 | 10145.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/01/2010 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/01/2010 | 2231.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/01/2010 | 195.50 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/01/2010 | 6000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/01/2010 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE ASSESSORES JURIDICOS DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000615 | 30/01/2010 | 1268.78 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO D0VEICULO LOCADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000616 | 30/01/2010 | 952.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO D0VEICULO FIAT UNO PLACA NQC-1520,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E LAZER, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000617 | 30/01/2010 | 128.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAMOTOCICLETA PLACA MMY-3794,DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E LAZER, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000618 | 30/01/2010 | 146.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAMOTOCICLETA PLACA MMY-3087,DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E LAZER, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000619 | 30/01/2010 | 850.54 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO DUCATO PLACA NQC-8170,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO BASICO,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/01/2010 | 175.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AOSPROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000621 | 30/01/2010 | 944.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/01/2010 | 60.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CABEDELO-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,NO DIAS:30 E 31 DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000624 | 30/01/2010 | 939.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-6035,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000625 | 30/01/2010 | 902.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-6015,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000626 | 30/01/2010 | 655.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKZ-4613, DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000627 | 30/01/2010 | 885.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO VERANEIO DE PLACA BNM-6467, DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000628 | 30/01/2010 | 810.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/01/2010 | 175.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/01/2010 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/01/2010 | 30.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE,ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO,NO DIA 30 DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000632 | 30/01/2010 | 2139.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000633 | 30/01/2010 | 2105.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA,DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000634 | 30/01/2010 | 780.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/01/2010 | 640.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000639 | 30/01/2010 | 1082.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000622 | 30/01/2010 | 980.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000623 | 30/01/2010 | 921.75 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO PLACA: KFN-6237, DACOLETA DE LIXO DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/01/2010 | 676.80 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 01/02/2010 | 500.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 01/02/2010 | 214.20 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:NQC- 8120 DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 01/02/2010 | 0.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA:NQC-8120 DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 01/02/2010 | 277.38 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 01/02/2010 | 800.00 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERA-ÇAO E MANUTENÇAO DO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 01/02/2010 | 874.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 01/02/2010 | 3500.00 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PLANIALTIMETRICO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 01/02/2010 | 1318.00 | 00003522621840 | JOSE DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LAVAGENS DOSVEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 01/02/2010 | 263.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 01/02/2010 | 401.42 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 01/02/2010 | 267.65 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/02/2010 | 200.00 | 00010089833490 | ERICK LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE TREINAMENTO FISICOS E TATICOS DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 01/02/2010 | 250.00 | 00009354175406 | PAULO EDUARDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SEUSESTUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 01/02/2010 | 250.00 | 00008056140441 | NATALIA REJANE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SEUSESTUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 01/02/2010 | 300.00 | 00009101426451 | LAERTH LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 01/02/2010 | 150.00 | 00040718743415 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 01/02/2010 | 160.00 | 00007134015750 | JOSINALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 01/02/2010 | 70.00 | 00002997260450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 01/02/2010 | 155.00 | 00006154193483 | MARCILENE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 01/02/2010 | 300.00 | 00001243642416 | MARINALVA LUCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 01/02/2010 | 40.00 | 00097970093434 | ROSILDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 01/02/2010 | 70.00 | 00004524830421 | SILVANA MARIA LEONEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 01/02/2010 | 50.00 | 00007197651450 | MARIA JOSE PINHEIRO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 01/02/2010 | 300.00 | 00028078509871 | JOSIANE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 01/02/2010 | 200.00 | 00006997524427 | ANDREIA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 01/02/2010 | 300.00 | 00099153696468 | ANTONIA PESSOA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 01/02/2010 | 400.00 | 00000018233457 | DIONE IRACEMA NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/02/2010 | 300.00 | 00007465206898 | EVA PEREIRA NEVES TONON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 01/02/2010 | 300.00 | 00039808912400 | JOSEFA MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 01/02/2010 | 420.00 | 00000093919409 | LEA GUEDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 01/02/2010 | 30.00 | 00001188200445 | EDILMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 01/02/2010 | 400.00 | 00003715657405 | LUCENY ANIZIO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 01/02/2010 | 300.00 | 00087241455487 | MARIA ANA DA CONCEICAO SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 01/02/2010 | 150.00 | 00004835612400 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 01/02/2010 | 300.00 | 00085871818749 | MARIA VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 01/02/2010 | 300.00 | 00006899409470 | NIVALDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/02/2010 | 400.00 | 00026069070860 | PAULO JOSE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/02/2010 | 300.00 | 00004856954482 | ROMILDA LEOCADIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/02/2010 | 220.00 | 00004822259471 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/02/2010 | 150.00 | 00002978854480 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/02/2010 | 300.00 | 00002646093446 | VALMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/02/2010 | 100.00 | 00008690134409 | ANDERSON RAFAEL MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 01/02/2010 | 30.00 | 00004681971413 | CRISTIANA COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 01/02/2010 | 80.00 | 00082490597787 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 01/02/2010 | 300.00 | 00030854166840 | ANA MARIA TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 01/02/2010 | 60.00 | 00004856283413 | MARGARIDA PINHEIRO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 01/02/2010 | 70.00 | 00099214466491 | MARLY CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 01/02/2010 | 130.00 | 00071345264453 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/02/2010 | 3353.24 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A MENSALI-DADE DO SEGURO DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS:MOS-4614E MOJ-0375, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO,QUE EFETUAM O TRANSPORTE DE ALUNOS DO EN-SINOBASICO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/02/2010 | 150.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CULTURA,ESPORTES E LAZER,NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/02/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CULTURA,ESPORTES E LAZER, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/02/2010 | 30.00 | 00011967532885 | ADONIAS TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CULTURA,ESPORTES E LAZER, NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/02/2010 | 30.00 | 05601624000188 | JANGO SILVA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE UM PAR DE PLACAS,DESTINADAS AO VEICULO FIAT-UNOPLACAS: NQC-1520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-ÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/02/2010 | 517.49 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/02/2010 | 915.00 | 00002536250415 | SEVERINO MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECICIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS,DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO,CULTURA E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 01/02/2010 | 3351.91 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 01/02/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA (CNM) CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/02/2010 | 24.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECOLHIMENTO DE TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE AFOTOCOPIAS/AUTENTICAÇOES/COPIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS ASSUMIDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262009 | 0000646 | 01/02/2010 | 16000.00 | 07852447000138 | LOCAUTION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODO VEICULO CAMIONETA,DESTINADO AO GABINETE DO PRE-FEITO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NO-VEMBRO E DEZEMBRO DE 2009,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 26/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 01/02/2010 | 1197.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/02/2010 | 3000.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE DIVULGAÇAO DE CUNHO JORNALISTICO DE AÇOES DESTAPREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/02/2010 | 1056.00 | 00071345264453 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 02/02/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 02/02/2010 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA 02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 02/02/2010 | 150.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 02/02/2010 | 150.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ORÇA-MENTO E CONTROLE GESTAO,NOS DIA 02 DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 02/02/2010 | 110.77 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 02/02/2010 | 2100.00 | 00009461301405 | NAIR TAIZA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 210 (DUZENTOS E DEZ) ALMOCOS E JANTAR,DESTINADOS AO DESTACAMENTO MILITAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECUROS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/02/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/02/2010 | 150.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE BANANEIRAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,NO DIA 02 DE FEVE-REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/02/2010 | 30.00 | 00011967532885 | ADONIAS TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE BANANEIRAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,NO DIA 02 DE FEVE-REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/02/2010 | 28.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 02(DOIS)CARIMBOS DE MADEIRA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/02/2010 | 1980.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇO(FOPAG),RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 03/02/2010 | 300.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPEASSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NOS DIAS:03 E 04 DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 04/02/2010 | 16.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 04/02/2010 | 72.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 04/02/2010 | 15.03 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 04/02/2010 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA 04/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 04/02/2010 | 150.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 04/02/2010 | 150.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, ORÇA-MENTO E CONTROLE GESTAO,NOS DIA 04 DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 04/02/2010 | 59.84 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, DESTINADASAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECUROS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 04/02/2010 | 3743.60 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA ATENDER AO PROGRAMA DO FNDE/PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 04/02/2010 | 150.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CULTURA,ESPORTES E LAZER,NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 04/02/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA,ESPORTES E LAZER, NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/02/2010 | 367.00 | 08467413000192 | ANTONIO MARIANO DA CUNHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUADROS,TROFEUS E UM VIDRO INCOLOR, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA ELAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 04/02/2010 | 1356.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, QUE PARTICIPARAM DA CAPACITAÇAO: CORRECAO DE FLUXO (SE LIGA) NA CIDADE DE JOAOPESSOA,NO PERIODO DE 01 A 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 04/02/2010 | 1460.00 | 00007494081461 | MARIA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO E LANCHE,PARA 40(QUARENTA) PESSOASDESTINADOS AOS ALFABETIZADORES,COORDENADORES E GESTOR DO"PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-EXERCICIO 20092010",NOS DIAS:01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 04/02/2010 | 300.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, NOS DIAS 04 E 05DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 04/02/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NODIA 04 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 04/02/2010 | 150.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NODIA 04 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 04/02/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE 59(CINQUENTA E NOVE)UNIDADES DE MODULO SANITARIO DOMICILIAR,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 05/02/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 05/02/2010 | 30.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE PUXI-NANA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO,NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 05/02/2010 | 30.00 | 00011967532885 | ADONIAS TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-ÇAO,CULTURA,ESPORTES E LAZER, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 05/02/2010 | 700.00 | 02517758000127 | ALESSANDRA CRISTINA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AOS PROFESSORES QUEPARTICIPARAM DA FORMAÇAO, NO PERIODO DE:01 A 05 DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 05/02/2010 | 180.00 | 00078947464791 | LUIZ AQUINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DEUM PORTAO DE FERRO,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DOENSINO BASICO "JOAO PAULO II", LOCALIZADA NO SITIOPREGUIÇOSO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 05/02/2010 | 170.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA.LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02 (DUAS) REDES DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADASAO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 05/02/2010 | 695.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADAS AODEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 06/02/2010 | 233.70 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/02/2010 | 1129.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DA MOTONIVELADORA, QUE EFETUA OS SERVICOS DE ESTRADAS DEDE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/02/2010 | 2850.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE UMA PEÇAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DAMONIVELADORA,QUE EFETUA OS SERVIÇOS DE ESTRADAS DERODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/02/2010 | 74.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENCA PARA ELABORACAO DO PROJETO ARQUITETONICO DE UMPORTAL NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/02/2010 | 63.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DELICENÇA DO PROJETO ARQUITETONICO DE UM PORTAL, NASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/02/2010 | 94.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FISCALIZACAO DA PAVIMENTAÇAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS LOCALIZADAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/02/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/02/2010 | 1220.00 | 00002620300479 | ADRIANO DE OLIVEIRA COSTA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA)CARRADAS DE PIÇARRA, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇAO E MANUTENÇAO DOSSERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/02/2010 | 30.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO,NO DIA 09/022010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/02/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/02/2010 | 120.00 | 08794550000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME LABORATORIAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0000750 | 09/02/2010 | 79660.00 | 08761465000177 | NILSON SABINO PINHO NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO BASICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CAPACITACAO DE PROFESSORES - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/02/2010 | 500.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA:"SABER E FAZER PEDAGOGICO"E JORNA-DA PEDAGOGICA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/02/2010 | 150.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO,ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL,NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/02/2010 | 30.00 | 00003037603461 | LUCICLEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/02/2010 | 30.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/02/2010 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A0S PROGRAMASDA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/02/2010 | 300.00 | 00006626007467 | CLEUDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/02/2010 | 170.00 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/02/2010 | 150.00 | 00064607240400 | LUZIA CABRAL DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/02/2010 | 150.00 | 00018151140453 | CLEONICE SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/02/2010 | 120.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/02/2010 | 190.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/02/2010 | 140.00 | 00007439825411 | ANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/02/2010 | 150.00 | 00025186370444 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/02/2010 | 50.00 | 00004131346877 | ABIACI DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/02/2010 | 170.00 | 00097699411404 | EDILSON CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/02/2010 | 160.00 | 00007141915400 | ELIZABETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/02/2010 | 150.00 | 00007634437433 | JOELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/02/2010 | 50.00 | 00010051982765 | PEDRO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/02/2010 | 150.00 | 00078464382472 | NATALIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/02/2010 | 50.00 | 00007601380440 | EVANDRO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/02/2010 | 100.00 | 00003457335419 | ADANILSA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/02/2010 | 50.00 | 00006657234406 | ALUSKA FLAVIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/02/2010 | 200.00 | 00006737848435 | ROSANGELA SILVINO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/02/2010 | 150.00 | 00010456086455 | JOSELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/02/2010 | 197.00 | 00007062169463 | KELLE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/02/2010 | 130.00 | 00004306889467 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/02/2010 | 130.00 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/02/2010 | 130.00 | 00006978655414 | IRENE DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/02/2010 | 80.00 | 00007077460436 | THAIS KELY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/02/2010 | 140.00 | 00009553962475 | RONAILDA CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/02/2010 | 160.00 | 00001381328440 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/02/2010 | 50.00 | 00098192540430 | ELIANE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/02/2010 | 50.00 | 00006745630427 | VALERIA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/02/2010 | 40.00 | 00008396685460 | MARIANA DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/02/2010 | 200.00 | 00001587688417 | ANA CRISTINA VALDEVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/02/2010 | 200.00 | 00006001301425 | ADENIR CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/02/2010 | 150.00 | 00006664807459 | HOZANA NASCIMENTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/02/2010 | 190.00 | 00004338746432 | MARILEIDE RULFINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/02/2010 | 150.00 | 00004988031470 | CARMELITA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/02/2010 | 150.00 | 00006388863418 | MARIA CARNEIRO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/02/2010 | 150.00 | 00007084051422 | GERALDINA MARIA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/02/2010 | 200.00 | 00028568235808 | MARIA DAS DORES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A DE CAMPINA GRANDE, A FIM DEEFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/02/2010 | 150.00 | 00004303290408 | TATIANE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CUSTEIO DE CONSULTA MEDICAESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000813 | 10/02/2010 | 474.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS0LINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000767 | 10/02/2010 | 532.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQC-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000768 | 10/02/2010 | 55.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAMOTOCICLETA DE PLACA MMY-3087,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INE-XIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000769 | 10/02/2010 | 33.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAMOTOCICLETA DE PLACA MMY-3794,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INE-XIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000770 | 10/02/2010 | 618.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000771 | 10/02/2010 | 583.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000772 | 10/02/2010 | 581.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/02/2010 | 175.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000761 | 10/02/2010 | 633.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO LOCADO PELO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/02/2010 | 8994.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/ADMINISTRATIVORELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/02/2010 | 37070.85 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/02/2010 | 35.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/02/2010 | 409.25 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECONHECIMENTO DE FIRMA,REGISTRO DE ATA,AUTENTICAÇOES, REGISTRO DE ESTATUTO, COPIA DE ESCRITURA ECERTIDOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/02/2010 | 5793.10 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000252009 | 0000816 | 10/02/2010 | 12980.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº25/09LOTE-II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000817 | 10/02/2010 | 744.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-6035,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000818 | 10/02/2010 | 684.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-6015,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000819 | 10/02/2010 | 683.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKZ-4613, DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000820 | 10/02/2010 | 583.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO VERANEIO DE PLACA BNM-6467, DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/02/2010 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000822 | 10/02/2010 | 680.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000823 | 10/02/2010 | 595.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032010 | 0000824 | 10/02/2010 | 78573.95 | 02427734000187 | TERRA FARMA (COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA). | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES, DESTIANDOS AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSOLICITAÓRIO Nº 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000825 | 10/02/2010 | 1893.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINAD0 AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA,DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000826 | 10/02/2010 | 1498.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINAD0 AO ABASTECIMENTODO TRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/02/2010 | 240.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DA MOTONIVELADORA, QUE EFETUA OS SERVICOS DE ESTRADAS DEDE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/02/2010 | 45.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSAN€AO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECA, DESTINADA AOS CONSERTOS MECANICOS DA MOTONIVELADORA,DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/02/2010 | 30.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE PUXINANA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO,NO DIA 10 DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/02/2010 | 800.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000831 | 10/02/2010 | 1620.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000832 | 10/02/2010 | 870.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDE AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000814 | 10/02/2010 | 701.19 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000815 | 10/02/2010 | 721.05 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/02/2010 | 30.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOR-TE,NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/02/2010 | 150.00 | 00000396195830 | SEVERINO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO,NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 11/02/2010 | 150.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE-JAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO DIA: 11 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 11/02/2010 | 30.00 | 00030753813491 | ANA PEDRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO DIA: 11 DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/02/2010 | 358.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇOS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/02/2010 | 1790.00 | 00025763326415 | ANTONIO PERCILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAOE MANUTENÇAO DE PORTAS, JANELAS E PORTOES DE FERRODAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/02/2010 | 31000.00 | 10647620000170 | CARLOS A. P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM SHOWMUSICAL EM PRAÇA PUBLICA COM A BANDA: "MAURICINHOSDO FORRO", DURANTE AS FESTIVIDADES DO REVEILLON. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/02/2010 | 50.00 | 01946776000161 | LF INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE FORMATAÇAO COM INSTALAÇAO DE SISTEMA E BACKUPDE DADOS EM COMPUTADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/02/2010 | 50.00 | 00004949365410 | MARIA RICARDINA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/02/2010 | 80.00 | 00004906972403 | MARIA VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/02/2010 | 1220.00 | 02695912000150 | ADEMIR MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO, TRASLADO E FLORES, DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/02/2010 | 17.78 | 00001587688417 | ANA CRISTINA VALDEVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/02/2010 | 150.00 | 00045129193415 | ANA RITA MARTINS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/02/2010 | 500.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERV.DE DIAG.CLINICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE ULTRASONOGRAFIAS REALIZADAS EM PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/02/2010 | 438.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA,LOCALIZADAS A RUA JOAO PESSOA, NESTACIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO ABASTECIMENTO DO TANQUE DA AV. SAOSEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/02/2010 | 169.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/02/2010 | 730.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/02/2010 | 194.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO USO ECENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/02/2010 | 358.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/02/2010 | 444.31 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASI-CA DR.FERNANDO CUNHA LIMA,ONDE FUNCIONA A PRE-ESCOLA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/02/2010 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DARUA DR. ODILON LIMA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/02/2010 | 328.60 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PRO-FESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/02/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/02/2010 | 1562.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/02/2010 | 97.00 | 09397614000123 | GISLEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 18/02/2010 | 216.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 18/02/2010 | 125.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 18/02/2010 | 132.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/02/2010 | 227.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 18/02/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/02/2010 | 405.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/02/2010 | 65.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 18/02/2010 | 60.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/02/2010 | 91.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/02/2010 | 98.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 18/02/2010 | 11.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOSFINANCEIROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTODE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 18/02/2010 | 166.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOSFINANCEIROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTODE PRESTADOR DE SERVIÇOS DO HOSPITAL SOFIA DE CAS-TRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 19/02/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 19 DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 19/02/2010 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 19/02/2010 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/02/2010 | 7692.16 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAN, CONFORME LEINº 219 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008,REFERENTE A PARCELA Nº 016/240,EQUIVALENTE A 263,34 UFR,RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/02/2010 | 2419.54 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TAXAS DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERACAO DECREDITO,DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/02/2010 | 203.73 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TAXAS DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERACAO DECREDITO,DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/02/2010 | 23.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/02/2010 | 580.67 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTEDO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/02/2010 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET NO TELECENTRO DO CENTRO ARTESANALDEPUTADO DR.RAIMUNDO ASFORA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 19/02/2010 | 32.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOSFINANCEIROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTODE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 19/02/2010 | 29.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOSFINANCEIROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTODE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 19/02/2010 | 56.70 | 00001249866413 | ANA DE FATIMA VITO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 19/02/2010 | 61.10 | 00007910478496 | PATRICIA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 19/02/2010 | 75.83 | 00092638929700 | MIRIAN NORMANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/02/2010 | 231.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANALDEP. RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/02/2010 | 81.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/02/2010 | 75.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 500(QUINHENTOS)METROS DE VAGONITE C/15CM 100%ALGODAO,DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS-TENCIA SOCIAL(CRAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000906 | 22/02/2010 | 258.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO PLACA MOR-4508, DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDA-DE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/02/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO,NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000886 | 22/02/2010 | 651.81 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO LOCADO PELO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/02/2010 | 6000.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISICAODE CARTEIRAS UNIVERSITARIAS, DESTINADAS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000889 | 22/02/2010 | 47.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAMOTOCICLETA DE PLACA MMY-3087,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INE-XIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000890 | 22/02/2010 | 52.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAMOTOCICLETA DA JUSTIÇA, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000891 | 22/02/2010 | 401.63 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQC-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000892 | 22/02/2010 | 1025.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS PLACA MOS-4614, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO, DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000893 | 22/02/2010 | 621.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO BASICO, DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000894 | 22/02/2010 | 1269.15 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO BASICO, DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000895 | 22/02/2010 | 522.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTK-0626, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO BASICO, DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/02/2010 | 490.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/02/2010 | 1537.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DAEDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/02/2010 | 149.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLARDR. FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/02/2010 | 18.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIO-TECA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/02/2010 | 42.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL O GERALDAOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/02/2010 | 1175.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DA RUA DR.ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/02/2010 | 290.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000907 | 22/02/2010 | 189.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CACAMBA PLACA MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Inexigível | 000012010 | 0000908 | 22/02/2010 | 332.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DO POVO O MORAESAO EPARQUE DE VAQUEJADA JOIRO TAVARES,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/02/2010 | 7568.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/02/2010 | 4594.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000911 | 22/02/2010 | 737.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO PLACA KFN-6237, DASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORMEPROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000912 | 22/02/2010 | 514.98 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO PLACA MND-6015, DO PROGRAMA SAUDEFAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDA-DE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000913 | 22/02/2010 | 880.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO PLACA MND-6035, DO PROGRAMA SAUDEFAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDA-DE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000914 | 22/02/2010 | 574.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO VERANEIO PLACA BNM-6467,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000915 | 22/02/2010 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO VERANEIO PLACA GKZ-4613,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/02/2010 | 286.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/02/2010 | 400.00 | 00001757911391 | WILSON CICERO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO PERIODO DE:22 A 23 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/02/2010 | 25.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE ESCOVAS PARA LAVAGEM DE TUBOS DE ENSAIO- ARTESANAL,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000919 | 22/02/2010 | 481.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATOTORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/02/2010 | 2192.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/02/2010 | 42.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000922 | 22/02/2010 | 647.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000923 | 22/02/2010 | 945.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR D4D-I, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/02/2010 | 30.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE MATINHAS,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL-TURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO,NO DIA 22/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000925 | 22/02/2010 | 408.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0000926 | 22/02/2010 | 420.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/02/2010 | 640.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/02/2010 | 212.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DEAGUA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/02/2010 | 690.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A-GRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/02/2010 | 29.51 | 08329849000115 | SUPERINT.DE ADMINIST.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LICENÇAPARA CONSTRUÇAO DE REDE DE ESGOTO E ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 23/02/2010 | 277.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 108,96 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/02/2010 | 36.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE COPIAS XEROGRAFICAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/02/2010 | 50.00 | 09358883000180 | IVANILDO SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSEFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MQC-1520,DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/02/2010 | 315.32 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇODE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA:MOJ-0375, PER-TENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/02/2010 | 90.72 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A RETENÇAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/02/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MU-NICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/02/2010 | 92.63 | 00006121991429 | JOSEFA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/02/2010 | 190.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE UM PARABRISA,DESTINADO AO VEICULO FIAT-UNO PLA-CA: MOR-4508 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/02/2010 | 38.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAL, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/02/2010 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/02/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO,NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/02/2010 | 84.70 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS POR ESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/02/2010 | 21.15 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO FOGAO DAESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO BASICO SANTA LUZIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/02/2010 | 150.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE AREIAA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,NO DIA: 24 DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/02/2010 | 21.25 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇAO,QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NO DIA:24 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/02/2010 | 805.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA:MOQ-2413 DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 25/02/2010 | 31740.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 25/02/2010 | 2300.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 25/02/2010 | 22500.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 25/02/2010 | 426.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 25/02/2010 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/02/2010 | 2173.50 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 25/02/2010 | 33408.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 25/02/2010 | 3761.88 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,MAIS 1/3 (UMTERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 25/02/2010 | 15260.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 25/02/2010 | 764.75 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 25/02/2010 | 280.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAME MEDICO REALIZADO NA PACIENTE:MARIA RODRIGUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 25/02/2010 | 70.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAME HISTOPATOLOGICO REALIZADO NA PACIENTEMARIA RODRIGUES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 25/02/2010 | 12317.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NASF (NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 25/02/2010 | 16040.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 25/02/2010 | 1988.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 25/02/2010 | 1416.51 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NASF (NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA),CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 25/02/2010 | 57.65 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 25/02/2010 | 4.72 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 25/02/2010 | 150.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,NO DIA:25 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/02/2010 | 184509.95 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO), REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DEFERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/02/2010 | 57962.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO), REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DEFERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/02/2010 | 11967.25 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES, SUPERVISORES E DIRETORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASI-CA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/02/2010 | 5064.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/02/2010 | 1900.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNI-CIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (DIRETORES), REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/02/2010 | 20575.20 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO),CONFORME LEINº020/93, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, MAIS1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/02/2010 | 6520.12 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO),CONFORME LEINº020/93, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, MAIS1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 25/02/2010 | 1376.23 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETORADA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, CONFORME LEINº 020/93,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 25/02/2010 | 582.41 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 25/02/2010 | 418.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORES DE DEPARTAMENTO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 25/02/2010 | 2279.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 25/02/2010 | 37294.16 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 25/02/2010 | 262.14 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, CONFORME LEINº020/93, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 25/02/2010 | 4233.27 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, MAIS 1/3(UM TER-ÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 25/02/2010 | 2130.98 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 25/02/2010 | 39833.48 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 25/02/2010 | 7167.10 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 25/02/2010 | 1020.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATADO POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 25/02/2010 | 10.90 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 25/02/2010 | 34.47 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇODE EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CRLV DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA:MOS-4614,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 25/02/2010 | 7242.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 25/02/2010 | 10.51 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/02/2010 | 33.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 25/02/2010 | 150.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,NO DIA:25 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 25/02/2010 | 1128.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/02/2010 | 1799.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 25/02/2010 | 790.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 25/02/2010 | 74.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 25/02/2010 | 4.72 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 25/02/2010 | 18.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 25/02/2010 | 33.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURADESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 25/02/2010 | 49.19 | 00007084051422 | GERALDINA MARIA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 25/02/2010 | 50.00 | 00010449797805 | INACIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 25/02/2010 | 42.42 | 00025186370444 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/02/2010 | 7617.83 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/02/2010 | 2860.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/02/2010 | 1530.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT(PISO BASICO DE TRANSIÇAO),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/02/2010 | 629.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/02/2010 | 336.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT(PISOBASICO DE TRANSICAO),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/02/2010 | 816.56 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CON-FORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,40. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 26/02/2010 | 300.00 | 00073871877468 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL COMERCIAL,DESTINADO A ATENDERAS ATIVIDADES DE INCLUSAO PRODUTIVA DOS PROGRAMASSOCIAIS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/02/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 26/02/2010 | 3660.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 26/02/2010 | 917.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 26/02/2010 | 3440.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 26/02/2010 | 756.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 26/02/2010 | 350.00 | 00097690066453 | JOSEFA TEODOSIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 26/02/2010 | 400.00 | 00004379634469 | MARCOS MANOEL FRUTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL,DESTINADO A REALIZACAO DE CURSOS DO "PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR"NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 26/02/2010 | 561.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 26/02/2010 | 300.00 | 00045129029453 | CICERO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 26/02/2010 | 4210.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 26/02/2010 | 926.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PAIF-PROGRAMA NA-CIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/02/2010 | 100.00 | 00008909493445 | ANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/02/2010 | 100.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/02/2010 | 80.00 | 00097721123453 | HOZANIDE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/02/2010 | 200.00 | 00001431147435 | JOSE CARLOS DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/02/2010 | 80.00 | 00008029207484 | LUIZ MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/02/2010 | 120.00 | 00004518544463 | LUZIA MARIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/02/2010 | 120.00 | 00003095540477 | JOSELIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/02/2010 | 160.00 | 00001031140417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/02/2010 | 200.00 | 00086628038491 | JOAO GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/02/2010 | 80.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/02/2010 | 75.00 | 00045142971434 | CARLOS AUGUSTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 26/02/2010 | 80.00 | 00001555964460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 26/02/2010 | 160.00 | 00004156928497 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 26/02/2010 | 180.00 | 00036167258449 | ANA MARIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 26/02/2010 | 80.00 | 00007456323437 | ANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 26/02/2010 | 80.00 | 00009394049401 | ANA KELY SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 26/02/2010 | 80.00 | 00000855543400 | ANA MARIA PEREIRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 26/02/2010 | 60.00 | 00006632168426 | GERALDINA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/02/2010 | 100.00 | 00001343193460 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 26/02/2010 | 150.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/02/2010 | 120.00 | 00007531766450 | MARINALVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/02/2010 | 120.00 | 00033861132818 | SEVERINA SILVINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 26/02/2010 | 80.00 | 00009229490423 | VERA CLEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 26/02/2010 | 100.00 | 00010404500404 | SIMONE CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 26/02/2010 | 80.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 26/02/2010 | 200.00 | 00008994158812 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 26/02/2010 | 200.00 | 00007913528702 | MARCIO JAVAN FERREIRA DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/02/2010 | 50.00 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 26/02/2010 | 50.00 | 00008131691438 | SEVERINO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 26/02/2010 | 80.00 | 00007189082441 | MARIA DO DISTERRO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 26/02/2010 | 160.00 | 00006002341773 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 26/02/2010 | 60.00 | 00008997872400 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 26/02/2010 | 100.00 | 00008978563414 | SELMA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 26/02/2010 | 80.00 | 00003701296448 | SANDRA SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 26/02/2010 | 30.00 | 00008931944411 | ROSENILDA DA SILVA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 26/02/2010 | 80.00 | 00098190938487 | MARIA MARGARIDA ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 26/02/2010 | 200.00 | 00045141614468 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 26/02/2010 | 120.00 | 00006430351416 | MARIA DAS DORES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 26/02/2010 | 50.00 | 00005741894402 | MARIA JOSE DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 26/02/2010 | 80.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/02/2010 | 80.00 | 00097842346453 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 26/02/2010 | 80.00 | 00007141916474 | MARIA GORETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 26/02/2010 | 80.00 | 00004307381459 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 26/02/2010 | 200.00 | 00004307389433 | DAMIANA ROSENDO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/02/2010 | 80.00 | 00008371305494 | ELIZANGELA BENTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREORP DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/02/2010 | 30.00 | 00002678601455 | FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/02/2010 | 40.00 | 00006012910428 | EDILEUZA VENANCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/02/2010 | 120.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 26/02/2010 | 140.00 | 00005016287465 | ANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/02/2010 | 80.00 | 00008048370409 | ALEXANDRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/02/2010 | 80.00 | 00005706268460 | ANA MARINA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 26/02/2010 | 130.00 | 00082622795491 | MARIA LUCIA CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 26/02/2010 | 400.00 | 00001188198440 | TATIANA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 26/02/2010 | 70.00 | 00005298910424 | ALCILEIDE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/02/2010 | 40.00 | 00004388533424 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 26/02/2010 | 120.00 | 00001873149425 | ANA MARIA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 26/02/2010 | 235.00 | 00006577665427 | TATIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 26/02/2010 | 60.00 | 00006646001405 | LUCIENE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 26/02/2010 | 300.00 | 00063046032404 | SONIA MARIA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 26/02/2010 | 100.00 | 00007581260429 | ROSILENE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 26/02/2010 | 100.00 | 00010340797860 | MARLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 26/02/2010 | 250.00 | 00000970619480 | LUCICLEIDE VIEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 26/02/2010 | 300.00 | 00005201401414 | MARIA OLINDINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 26/02/2010 | 300.00 | 00006871601465 | MARIA JOSE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 26/02/2010 | 100.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 26/02/2010 | 300.00 | 00004242531435 | RITA DE CACIA LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 26/02/2010 | 200.00 | 00005530593437 | EMANUELA CARDOSO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SEUSESTUDOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 26/02/2010 | 80.00 | 00005548564412 | DAMIANA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 26/02/2010 | 300.00 | 00073876496420 | ANA CRISTINA FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 26/02/2010 | 400.00 | 00005723487469 | ANDRE LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 26/02/2010 | 350.00 | 00080459773453 | ANA ZILDAIR DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 26/02/2010 | 300.00 | 00005634524474 | DJALMA FIRMINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 26/02/2010 | 200.00 | 00001497575494 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 26/02/2010 | 410.00 | 00026502685811 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/02/2010 | 410.00 | 00097978450449 | ADRIANO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/02/2010 | 300.00 | 00015567171803 | FRANCISCO HENRIQUE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/02/2010 | 250.00 | 00004146964415 | IEDA LUIZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/02/2010 | 120.00 | 00007463923460 | MARIA ROSELY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/02/2010 | 40.00 | 00098061747472 | MARLI GALDINO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/02/2010 | 30.00 | 00006631655471 | ROSELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/02/2010 | 80.00 | 00009799304482 | ANTONIO LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ADUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/02/2010 | 30.00 | 00004989391462 | ERIVAN PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/02/2010 | 39.00 | 00006345020427 | DOUGLAS CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 26/02/2010 | 170.00 | 00008441052441 | ELIANE ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/02/2010 | 150.00 | 00005265867880 | JOSE HILTON TEOSOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 26/02/2010 | 50.00 | 00040718620410 | ARNALDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/02/2010 | 30.00 | 00004883986497 | MARIA DA GUIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/02/2010 | 30.00 | 00097721123453 | HOZANIDE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/02/2010 | 30.00 | 00006577658480 | MONICA CIPRIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 26/02/2010 | 30.00 | 00016512100808 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/02/2010 | 30.00 | 00004306889467 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/02/2010 | 30.00 | 00027518413841 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/02/2010 | 30.00 | 00007292861423 | SIMONE BENEDITO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/02/2010 | 200.00 | 00005439979441 | JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/02/2010 | 50.00 | 00007585174403 | ANA CLAUDIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/02/2010 | 60.00 | 00009627333425 | LUCAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/02/2010 | 60.00 | 00008694312425 | LUCINALVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/02/2010 | 100.00 | 00092638929700 | MIRIAN NORMANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUELDA CASA ONDE RESIDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/02/2010 | 60.00 | 00098164775487 | MARLENE SOARES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/02/2010 | 90.00 | 00004746691495 | ROSANGELA VALERIA MARTINIANO JUVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/02/2010 | 80.00 | 00001623088410 | VALERIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASAONDE RESIDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/02/2010 | 80.00 | 00030139430415 | GIVAILDA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/02/2010 | 240.00 | 00080402020782 | JOSE PAULO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUELDA CASA ONDE RESIDE, REFERENTE AOS MESES DE JANEI-RO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/02/2010 | 80.00 | 00005121407408 | MARINALVA CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/02/2010 | 80.00 | 00037726547898 | MARIA DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/02/2010 | 70.00 | 00004806463418 | MARIA JOSE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/02/2010 | 50.00 | 00005027139411 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/02/2010 | 80.00 | 00005330982464 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUELDA CASA ONDE RESIDE A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/02/2010 | 50.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/02/2010 | 60.00 | 00007596566499 | MARLENE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/02/2010 | 50.00 | 00009449814457 | ELIZAMAR DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/02/2010 | 80.00 | 00001596959452 | EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/02/2010 | 100.00 | 00001468299484 | EDILEUZA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/02/2010 | 48.00 | 00004962104403 | JANE CLOTILDE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, AFIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR, CONFORMEDECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 26/02/2010 | 80.00 | 00006450351497 | ADELANIA LEOCARDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPEAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AFIM DEEFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHAMENOR, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/02/2010 | 80.00 | 00004523175411 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPEAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AFIM DEEFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHOMENOR, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/02/2010 | 80.00 | 00004855936456 | LUCIENE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPEAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AFIM DEEFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHAMENOR, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 26/02/2010 | 120.00 | 00036167126453 | MARLENE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENORCONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/02/2010 | 100.00 | 00006149452409 | TEREZINHA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPEAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AFIM DEEFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHAMENOR, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/02/2010 | 100.00 | 00004989504410 | LUCIANO LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPEAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AFIM DEEFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU SOBRINHOMENOR, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/02/2010 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/02/2010 | 80.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPEAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AFIM DEEFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHAMENOR, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 26/02/2010 | 150.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 26/02/2010 | 80.00 | 00041912438453 | ERINALDO FERNANDES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 26/02/2010 | 150.00 | 00067486800420 | JEANE COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SEUSESTUDOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 26/02/2010 | 80.00 | 00001211680428 | ANTONIA INACIO DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPEAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, AFIM DEEFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHOMENOR, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/02/2010 | 11730.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 26/02/2010 | 4091.93 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 26/02/2010 | 224.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/02/2010 | 20888.74 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/02/2010 | 1252.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/02/2010 | 5790.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/02/2010 | 1141.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/02/2010 | 224.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/02/2010 | 2365.06 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 76,50 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/02/2010 | 144.04 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/02/2010 | 1752.71 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/02/2010 | 7054.90 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP,DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/02/2010 | 1.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DOICMS/DESONERACAO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/02/2010 | 3112.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/02/2010 | 357.88 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TRIBUTACAO E AVALIACAO, CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/02/2010 | 1349.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/02/2010 | 2779.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/02/2010 | 5210.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/02/2010 | 1146.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/02/2010 | 474.83 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0001025 | 26/02/2010 | 4010.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,PARA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAISPRESTACAO DE CONTAS ANUAL,RREO E REG, DESTA PREFEITURA,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 000003,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/02/2010 | 1200.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO ECONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/02/2010 | 180.00 | 00004194123441 | MARIA GORETE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DE TRIBUTOS DOS USUARIOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADODE SAO TOME,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/02/2010 | 12000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/02/2010 | 10605.94 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, MAIS1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/02/2010 | 1020.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/02/2010 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/02/2010 | 2274.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, MAIS1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 76,76 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/02/2010 | 117.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/02/2010 | 3950.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,MAIS 1/3 (UMTERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/02/2010 | 858.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE ASSESSORES JURIDICOS DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/02/2010 | 1576.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 115,14 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/02/2010 | 224.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/02/2010 | 262.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2010-LOTEII, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/02/2010 | 245.06 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/02/2010 | 4423.47 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,MAIS 1/3 (UMTERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 58,65 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Inexigível | 000022010 | 0001032 | 26/02/2010 | 1310.00 | 00021857466420 | HELENO BERTOLDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº02/2010-LOTE II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/02/2010 | 1430.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 26/02/2010 | 200.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE AGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, LOCALIZADANO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 26/02/2010 | 200.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE AGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA ANA, LOCALIZADANO SITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 26/02/2010 | 40.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DEAGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ANA,NO SITIO GAMELEIRA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 26/02/2010 | 40.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DEAGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ANA,NO SITIO GAMELEIRA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 26/02/2010 | 36.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 26/02/2010 | 2549.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 26/02/2010 | 4430.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/02/2010 | 293.14 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIDE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORMELEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/02/2010 | 974.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 115,14 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/02/2010 | 832.83 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHE MUNICIPAL PROF.CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,40. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/02/2010 | 550.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE MINISTRANTEDA FORMACAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/02/2010 | 121.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 26/02/2010 | 5714.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 26/02/2010 | 1202.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 38,38 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 26/02/2010 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA26 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/02/2010 | 682.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 38,38 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/02/2010 | 285.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/02/2010 | 207.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/02/2010 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/02/2010 | 3101.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/02/2010 | 21.25 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇAO,QUANDO EM VIA-GEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NO DIA:26 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/02/2010 | 1429.00 | 00003522621840 | JOSE DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LAVAGENS DOSVEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 26/02/2010 | 17994.22 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 26/02/2010 | 4195.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 26/02/2010 | 922.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 26/02/2010 | 416.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 26/02/2010 | 2021.44 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS.DEDUÇÃO SALÁRIO-FAMÍLIA R$ 35,70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 26/02/2010 | 520.00 | 00089386957434 | EDIVALDO CARPINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DERUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 26/02/2010 | 520.00 | 00001122105460 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DERUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/02/2010 | 520.00 | 00007691225407 | MARCELO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DERUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/02/2010 | 520.00 | 00022034543858 | ALECXANDRO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DERUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/02/2010 | 1800.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE RENOVAÇÃO DE PNEUS, DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAMNB 0799-PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE O-BRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/02/2010 | 1622.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/02/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVIÇOS DEILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/02/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVIÇOS DEILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/02/2010 | 186.53 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010.DEDUÇÃO SALÁRIO-FAMÍLIA R$ 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 26/02/2010 | 11611.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 26/02/2010 | 1284.54 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 40,80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 26/02/2010 | 2220.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PNEUS,CAMARAS E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/02/2010 | 13330.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/02/2010 | 5000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 26/02/2010 | 1159.20 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 66,30 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 26/02/2010 | 9930.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010 MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 26/02/2010 | 1083.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2010,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 51,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 26/02/2010 | 1493.00 | 03683189000152 | LIDER AUTOS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-6015, DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 26/02/2010 | 1123.00 | 03683189000152 | LIDER AUTOS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-6035, DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 26/02/2010 | 2296.00 | 03683189000152 | LIDER AUTOS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKZ-4613, DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 26/02/2010 | 1022.00 | 03683189000152 | LIDER AUTOS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO VERANEIO DE PLACA BNM-6467, DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 26/02/2010 | 57111.79 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 26/02/2010 | 4817.74 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 26/02/2010 | 20906.46 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 26/02/2010 | 2846.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/02/2010 | 1378.16 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 26/02/2010 | 762.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUÇAO DO SALARIO-FAMILIA R$ 38,38 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 26/02/2010 | 660.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2010-LOTE-III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 26/02/2010 | 360.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATATO DE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR AGUA POTAVEL,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 02/2010,REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 26/02/2010 | 6449.48 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2010,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 127,50 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 26/02/2010 | 100.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECI-FE,A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NOSDIAS: 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 26/02/2010 | 1288.40 | 41116302000107 | MULTQUIL-PRODUTOS P/LAV.E LIMP.PROF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 26/02/2010 | 1723.00 | 03683189000152 | LIDER AUTOS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 26/02/2010 | 729.60 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Inexigível | 000022010 | 0001236 | 26/02/2010 | 3819.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEDE PESSOAS CARENTES,A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR,CONFORME PROCESSOLICITATORIO Nº02/2010,LOTE-III,REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Inexigível | 000022010 | 0001237 | 26/02/2010 | 1800.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO PIPA,DESTINADO AO TRANSPORTEDE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SO-FIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 02/2010, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 26/02/2010 | 3261.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2010,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 26/02/2010 | 3060.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (PEVA),REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 26/02/2010 | 700.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (PEVA),REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 26/02/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL PEVA),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 26/02/2010 | 154.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/02/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA),REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 26/02/2010 | 371.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA LOCAÇAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DA VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIEENTAL, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME PROCESSO LICITATORIO002/2010-LOTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 26/02/2010 | 352.20 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010MAIS1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 26/02/2010 | 351.90 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 35,70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Inexigível | 000022010 | 0001247 | 26/02/2010 | 1855.00 | 00037451871487 | MARCOS COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSAGENTES DA VIGILANCIA AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICACONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº02/2010,LOTE-I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 26/02/2010 | 350.00 | 10852945000195 | SCD IND.COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE APARELHO ORTOPEDICO, DESTINADO A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 26/02/2010 | 200.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE AGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DO "PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA", LOCALIZADA NOSITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 26/02/2010 | 200.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE AGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DO "PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA", LOCALIZADA NOSITIO GAMELEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/02/2010 | 40.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE AGUA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DO SITIO GAMELEIRAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 26/02/2010 | 30.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE AGUA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DO SITIO GAMELEIRAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 26/02/2010 | 7116.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 26/02/2010 | 750.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 26/02/2010 | 165.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 26/02/2010 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 26/02/2010 | 818.34 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 33,15 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 26/02/2010 | 600.00 | 00078857562468 | ERNANDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇAODAS ESTRADAS DOS SITIOS: BACUPARI,BOA VISTA,BURACOD´AGUA,PREGUIÇOSO E JENIPAPO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 26/02/2010 | 4450.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DEFERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 26/02/2010 | 4017.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVICOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 26/02/2010 | 930.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010, MAIS(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 38,38 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 26/02/2010 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 26/02/2010 | 160.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 26/02/2010 | 462.01 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 26/02/2010 | 300.00 | 00009108547424 | JOSE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVREDA CIDADE, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 26/02/2010 | 300.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVREDA CIDADE, REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/02/2010 | 180.00 | 00004194123441 | MARIA GORETE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DE TRIBUTOS DOS USUARIOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADODE SAO TOME,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 26/02/2010 | 36.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/02/2010 | 36.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/02/2010 | 2955.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO BASICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/02/2010 | 23.00 | 09437208000147 | BAZAR NOVO HORIZONTE DE M.ELETRICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 01/03/2010 | 300.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUASDIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,NO DIA: 01 E02 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 01/03/2010 | 60.00 | 00030753813491 | ANA PEDRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUASDIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,NO DIA: 01 E02 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 01/03/2010 | 600.00 | 00008417189467 | IZAIAS JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃODA ESTRADA DOS SITIOS:BACUPARI,BOA VISTA,BURACO D'AGUA,PREGUIÇOSO E JENIPAPO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 01/03/2010 | 121.84 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEAGUA DO POVOADO DE SAO TOME, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 01/03/2010 | 94.05 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 01/03/2010 | 273.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE OXIGENIO EM CILINDROS.DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 01/03/2010 | 2020.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE PERSONLIZACAO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO MUL-TI DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 01/03/2010 | 102.29 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADODE SAO TOME,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 01/03/2010 | 765.00 | 00028219465468 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E MANUTENÇAODOS PNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES A PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/03/2010 | 295.28 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 01/03/2010 | 280.00 | 00043610331453 | CLAUDIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇAODE 20 (VINTE)CARTEIRAS ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPALDO ENSINO FUNDAMENTAL "SANTA LUZIA", LOCALIZADA NASEDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/03/2010 | 3353.24 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A MENSALI-DADE DO SEGURO DOS VEICULOS ONIBUS PLACAS:MOS-4614E MOJ-0375, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO,QUE EFETUAM O TRANSPORTE DE ALUNOS DO EN-SINOBASICO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/03/2010 | 3230.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE PERSONLIZACAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/03/2010 | 748.12 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, LOCALIZADAS NA ZONARURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/03/2010 | 529.97 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 01/03/2010 | 15.56 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTEDO POVOADO DE SAO TOME,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 01/03/2010 | 276.19 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 01/03/2010 | 3082.02 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 01/03/2010 | 1020.00 | 00020537843850 | ALCIDES PEREIRA DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 01/03/2010 | 204.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 01/03/2010 | 460.82 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 01/03/2010 | 145.28 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 01/03/2010 | 199.54 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAOSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 01/03/2010 | 221.75 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDOASFORA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 01/03/2010 | 790.00 | 00000814204473 | MARIA JOSE DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE66 (SESSENTA E SEIS)BECAS, DESTINADAS A ATENDER ASATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 01/03/2010 | 360.02 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 01/03/2010 | 100.00 | 00028078509871 | JOSIANE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 01/03/2010 | 250.00 | 00009029491442 | IVANIZE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 01/03/2010 | 50.00 | 00007583896479 | GABRIELA MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 02/03/2010 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJÕES DE GAS,DESTINADOS AOSPROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 02/03/2010 | 30.00 | 00010232118400 | SILVANO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 02/03/2010 | 125.00 | 00004695361442 | JOSEFA CANDIDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 02/03/2010 | 100.00 | 00006631654408 | LIZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 02/03/2010 | 80.00 | 00007786003436 | EDMILSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 02/03/2010 | 120.00 | 00004529478475 | MARILENE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 02/03/2010 | 130.00 | 00006612978457 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 02/03/2010 | 180.00 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 02/03/2010 | 120.00 | 00006978655414 | IRENE DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/03/2010 | 20.00 | 00004962104403 | JANE CLOTILDE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 02/03/2010 | 150.00 | 00001528590473 | MARIA DO CARMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/03/2010 | 100.00 | 00009506028419 | JOSANO ELEOTERIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/03/2010 | 150.00 | 00004385182418 | ELIETE GERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 02/03/2010 | 100.00 | 00002623112401 | JOSEFA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 02/03/2010 | 200.00 | 00009991502785 | REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/03/2010 | 260.00 | 00001234614480 | JAILZA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/03/2010 | 150.00 | 00001494412403 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/03/2010 | 100.00 | 00003408530424 | JOSENILDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/03/2010 | 180.00 | 00098190938487 | MARIA MARGARIDA ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/03/2010 | 20.00 | 00006657234406 | ALUSKA FLAVIA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 02/03/2010 | 20.00 | 00002938398409 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/03/2010 | 182.00 | 00001628462400 | MARIA JESSICA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/03/2010 | 150.00 | 00096457236472 | JOSE INALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/03/2010 | 150.00 | 00097721433487 | MARIA SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/03/2010 | 160.00 | 00005725388476 | NELY TOME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/03/2010 | 80.00 | 00097717568420 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/03/2010 | 20.00 | 00008581717403 | LEANDRO LUIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/03/2010 | 150.00 | 00005218389404 | ROGERIA ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/03/2010 | 150.00 | 00003836527405 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/03/2010 | 100.00 | 00007581260429 | ROSILENE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/03/2010 | 210.00 | 00004405639418 | JOZINALDO CAMILO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 02/03/2010 | 130.00 | 00006631655471 | ROSELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 02/03/2010 | 140.00 | 00007062169463 | KELLE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/03/2010 | 130.00 | 00006664807459 | HOZANA NASCIMENTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/03/2010 | 130.00 | 00006388863418 | MARIA CARNEIRO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 02/03/2010 | 30.00 | 00007911323402 | FLAVIANA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 02/03/2010 | 130.00 | 00001381328440 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 02/03/2010 | 130.00 | 00001587688417 | ANA CRISTINA VALDEVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 02/03/2010 | 130.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 02/03/2010 | 130.00 | 00006476650424 | MARIA JOSE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 02/03/2010 | 190.00 | 00004306889467 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 02/03/2010 | 180.00 | 00095151400487 | MARIA JOSE SOUZA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 02/03/2010 | 100.00 | 00005920765470 | ELISSANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 02/03/2010 | 150.00 | 00008407257443 | EDILMA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 02/03/2010 | 130.00 | 00001188200445 | EDILMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 02/03/2010 | 80.00 | 00007585174403 | ANA CLAUDIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 02/03/2010 | 38.00 | 00060230916449 | SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM SEGUNDAVIA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 02/03/2010 | 30.00 | 00000889847452 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR ENXOVAL DE BEBE DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/03/2010 | 200.00 | 00005053235406 | ANA GLORIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDADE CUSTO,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA, A FIM DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA NOVACOLEÇÃO DE BORDADOS,NO PERIODO DE:02 A 04 DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001377 | 02/03/2010 | 189.45 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 02/03/2010 | 937.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001311 | 02/03/2010 | 430.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO LOCADO PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECUROS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001318 | 02/03/2010 | 488.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01/2010 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 02/03/2010 | 1015.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001320 | 02/03/2010 | 47.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAMOTOCICLETA DE PLACA MMY-3087,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001321 | 02/03/2010 | 40.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAMOTOCICLETA DA JUSTIÇA, QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001322 | 02/03/2010 | 27.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAMOTOCICLETA DE PLACA MMY-3794 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001323 | 02/03/2010 | 459.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001324 | 02/03/2010 | 387.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTK-0626, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001325 | 02/03/2010 | 897.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001326 | 02/03/2010 | 413.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 02/03/2010 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001378 | 02/03/2010 | 695.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001379 | 02/03/2010 | 686.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001380 | 02/03/2010 | 420.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-6015,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001381 | 02/03/2010 | 571.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-6035,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001382 | 02/03/2010 | 430.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKZ-4613, DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001383 | 02/03/2010 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO VERANEIO DE PLACA BNM-6467, DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/03/2010 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJÕES DE GAS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 02/03/2010 | 1451.50 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001387 | 02/03/2010 | 591.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001388 | 02/03/2010 | 361.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 02/03/2010 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJÕES DE GAS, DESTINADOS AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 02/03/2010 | 1200.00 | 11343094000118 | CENTRO CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMESREALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001392 | 02/03/2010 | 1618.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR D4D-I, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001393 | 02/03/2010 | 1673.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA,DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 02/03/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 02/03/2010 | 30.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, NO DIA 02 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 02/03/2010 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001397 | 02/03/2010 | 1497.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001398 | 02/03/2010 | 850.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR FORD-4600 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01/2010 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 03/03/2010 | 2946.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SEVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE REPAROSNA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNI-CIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 03/03/2010 | 180.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SEVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VIÇOS DE REPAROS NA REALIZADOS NA MOTONIVELADORA,LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 03/03/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECI-FE-PE,A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO DIA 03 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 03/03/2010 | 30.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE GUARA-BIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE-JAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,NO DIA 03 DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 03/03/2010 | 244.31 | 09355917000183 | JOSELIA TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPE-SAS COM REFEIÇÕES DO PREFEITO E SECRETÁRIOS, QUAN-DO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA ADMINSITRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 03/03/2010 | 0.93 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 03/03/2010 | 1946.00 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE EQUIPAMENTOS DESTIANDOS AO PROGRAMA DE ERRADI-CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/03/2010 | 82.20 | 06204284000114 | PIS COMERCIO E PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MEDICAMENTOS MANIPULADOS, DESTINADOS AO PACIEN-TE GABRIEL MIRANDA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/03/2010 | 150.00 | 00099678438453 | JOSINALDO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/03/2010 | 140.00 | 00007375355479 | GRACY KELLY DOS SANTOS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 04/03/2010 | 36.30 | 00002175643484 | CARMELITA INÁCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA CARENTEDESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 04/03/2010 | 44.00 | 00006345020427 | DOUGLAS CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 04/03/2010 | 50.00 | 00008730917441 | MARINALVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA CARENTEDESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/03/2010 | 140.00 | 00098061747472 | MARLI GALDINO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 04/03/2010 | 137.00 | 00006002341773 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 04/03/2010 | 150.00 | 00007418463499 | ABRAAO TEODOSIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA CARENTEDESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 04/03/2010 | 150.00 | 00006664805405 | MARIANNA RICARDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDAFINANCEIRA DOADA PARA MANUTENÇÃO DA PESSOA CARENTEDESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 04/03/2010 | 300.00 | 00039808912400 | JOSEFA MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 04/03/2010 | 80.00 | 00097717568420 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 04/03/2010 | 40.00 | 00097970093434 | ROSILDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 04/03/2010 | 400.00 | 00026069070860 | PAULO JOSE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 04/03/2010 | 150.00 | 00004835612400 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/03/2010 | 300.00 | 00001243642416 | MARINALVA LUCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 04/03/2010 | 300.00 | 00006899409470 | NIVALDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 04/03/2010 | 300.00 | 00004856954482 | ROMILDA LEOCADIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 04/03/2010 | 300.00 | 00087241455487 | MARIA ANA DA CONCEICAO SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 04/03/2010 | 150.00 | 00002978854480 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 04/03/2010 | 160.00 | 00007134015750 | JOSINALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 04/03/2010 | 150.00 | 00040718743415 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 04/03/2010 | 400.00 | 00000018233457 | DIONE IRACEMA NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/03/2010 | 300.00 | 00085871818749 | MARIA VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 04/03/2010 | 300.00 | 00030854166840 | ANA MARIA TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 04/03/2010 | 50.00 | 00007197651450 | MARIA JOSE PINHEIRO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/03/2010 | 155.00 | 00006154193483 | MARCILENE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/03/2010 | 300.00 | 00007465206898 | EVA PEREIRA NEVES TONON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/03/2010 | 300.00 | 00002646093446 | VALMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/03/2010 | 80.00 | 00082490597787 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/03/2010 | 220.00 | 00004822259471 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/03/2010 | 80.00 | 00001211680428 | ANTONIA INACIO DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DEEFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/03/2010 | 100.00 | 00004989504410 | LUCIANO LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DEEFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU SOBRINHOMENOR, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/03/2010 | 150.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/03/2010 | 200.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE E NATAL/RN, AFIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/03/2010 | 80.00 | 00004523175411 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DEEFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR, CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/03/2010 | 96.00 | 00004962104403 | JANE CLOTILDE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR, CONFORMEDECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/03/2010 | 80.00 | 00004855936456 | LUCIENE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHA MENOR, CONFORMEDECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/03/2010 | 100.00 | 00006149452409 | TEREZINHA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE ACOMPANHARSUA FILHA MENOR,QUE FREQUENTA ESCOLA ESPECIALIZADACONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/03/2010 | 80.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FICEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR, CONFORMEDECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 04/03/2010 | 120.00 | 00036167126453 | MARLENE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENORCONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 04/03/2010 | 80.00 | 00006450351497 | ADELANIA LEOCARDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENORCONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 04/03/2010 | 80.00 | 00041912438453 | ERINALDO FERNANDES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 04/03/2010 | 80.00 | 00001721387447 | LUZIANE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 04/03/2010 | 60.00 | 00004856283413 | MARGARIDA PINHEIRO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 04/03/2010 | 70.00 | 00099214466491 | MARLY CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 04/03/2010 | 300.00 | 00099153696468 | ANTONIA PESSOA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 04/03/2010 | 119.52 | 00048678619449 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 04/03/2010 | 250.00 | 00010281989494 | PAULO RICARDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CUSTEIO DOS SEUS ESTUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/03/2010 | 250.00 | 00009680493466 | IZAINE BIANCA VIEIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CUSTEIO DOS SEUS ESTUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 04/03/2010 | 338.27 | 00004171230438 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE TARIFA DEAGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 04/03/2010 | 47.60 | 00098199102420 | JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE TARIFA DEAGUA TRATADA E ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 04/03/2010 | 103.98 | 00005548564412 | DAMIANA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE TARIFA DEAGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/03/2010 | 150.00 | 00007630646453 | HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃOPESSOA, A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURÍDICA, NO DIA04 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECUROS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 04/03/2010 | 4039.00 | 10246591000135 | SEVERINA MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADAS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NÃO EXECUTORAS), ATRA-VES DO PROGRAMA DINEIRO DERETO NA ESCOLA-PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECUROS DO PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 04/03/2010 | 1960.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 04 (QUATRO) LIQUIDIFICADORES DE ALTA ROTAÇÃO,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCA-ÇÃO (NÃO EXECUTORAS) COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECUROS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 04/03/2010 | 300.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 60 (SESSENTA) AVENTAIS DE BAGUN PQ. DESTINADOSAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (NÃO EXE-CUTORAS) COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 04/03/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOSA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NODIA 04 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 04/03/2010 | 30.00 | 00067437508400 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DECAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 04/03/2010 | 30.00 | 00003195390400 | GLAUCIENE DE OLIVEIRA ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 04/03/2010 | 30.00 | 00063580098187 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA A CIDADE DE PATOS-PB, ASERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NODIA 04 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/03/2010 | 30.00 | 00003279660416 | JOSEANE IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO, NO DIA 04 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 04/03/2010 | 2119.20 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE PINTURA DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEREPAROS NA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 04/03/2010 | 350.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME REALIZADO NO PACIENTE GLAYSON RODRIGUES DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 04/03/2010 | 492.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFAS DEVISTORIAS DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 05/03/2010 | 150.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NODIA: 05 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 05/03/2010 | 90.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANOS DIAS: 05,06 E 07 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 05/03/2010 | 825.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO TRATOR D4D-I, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 05/03/2010 | 30.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE-JAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO DIA 03 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 05/03/2010 | 30.00 | 00030753813491 | ANA PEDRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE-JAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,NO DIA 03 DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 05/03/2010 | 150.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE-JAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,NO DIA 05 DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 05/03/2010 | 150.00 | 00091761824449 | LUCIENE BATISTA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CINCODIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NONO PERIODO DE:05 A 09 DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 05/03/2010 | 147.15 | 08761132000148 | SEC.FINANÇAS DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRRESPONDENTE A TAXA DEPRESTAÇAO DE SERVIÇOS IPC DO VEICULO FIAT-UNO DEPLACA: NQR-1520,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 05/03/2010 | 150.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,NO DIA05 DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 08/03/2010 | 1054.18 | 09294133000192 | FARMACIA BRAGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS A CRECHE PROF. CLODOMIROLEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/03/2010 | 30.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL,NO DIA: 08 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/03/2010 | 325.00 | 10737526000102 | GUARANY HOTEL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEMDE ELINALVA DE OLIVEIRA ALVES, QUANDO EM JOAO PES-SOA, PARTICIPANDO DE CAPACITAÇAO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/03/2010 | 320.00 | 00001909105422 | ELINALVA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A O8(OITO)DIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE: 09 A 12 DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 09/03/2010 | 1700.00 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇAO DE VIDROS E REPOSIÇAO DE MAS-SAS DOS BASCULHANTES DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE EDUCAÇAO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 09/03/2010 | 150.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO DIA: 09 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 09/03/2010 | 30.00 | 00003279660416 | JOSEANE IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO DIA: 09 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 09/03/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO DIA: 09 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/03/2010 | 99.20 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA: NQR-1520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 09/03/2010 | 0.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO DO VEICULO FIAT-UNO PLACA: NQR-1520DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 09/03/2010 | 120.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGA DE TONER,DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 09/03/2010 | 1358.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/03/2010 | 55.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSAN€AO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECA, DESTINADA AOS CONSERTOS MECANICOS DO TRA-TOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/03/2010 | 530.00 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DESTINADA AO PRE-DIO ONDE FUNCIONA O NASF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/03/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE NATALA SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO DIA09 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/03/2010 | 25.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL,QUANDO EMVIAGEM A NATAL/RN, A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,NO DIA 09 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 09/03/2010 | 970.99 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REGISTRO DE LOTEAMENTOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/03/2010 | 60.00 | 00000959613480 | KECIA HORTENCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO PERIODO DE: 10 E 11 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/03/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 10 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0001509 | 10/03/2010 | 22266.48 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORMEPROCESSO LICITATORIO Nº 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/03/2010 | 351.92 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 08(OITO)FRUTEIRAS,DESTINADAS AO NASF(NUCLEODE APOIO A SAUDE DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/03/2010 | 60.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NOS DIAS:10 E 11 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/03/2010 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO,NOS DIAS: 10 E 11 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/03/2010 | 3168.31 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/03/2010 | 10.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/03/2010 | 19967.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/03/2010 | 9038.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/ADMINISTRATIVORELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/03/2010 | 17.50 | 11352406000150 | RESTAURANTE GOOD CHINA MIX LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/03/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA (CNM) CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/03/2010 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,NO DIA 10.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/03/2010 | 45.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS CONSERTOS DA BOMBAD'AGUA DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/03/2010 | 394.70 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/03/2010 | 2730.40 | 11992815000110 | NOCOES-NORD. C.E R.DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001514 | 11/03/2010 | 453.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01/2010 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001515 | 11/03/2010 | 25.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAMOTOCICLETA DE PLACA MMY-3087,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001516 | 11/03/2010 | 26.04 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAMOTOCICLETA DE PLACA MMY-3794,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001517 | 11/03/2010 | 530.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001518 | 11/03/2010 | 594.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001519 | 11/03/2010 | 562.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001520 | 11/03/2010 | 491.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTK-0626, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/03/2010 | 490.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 14(QUATORZE)BOTIJOES DE GAS, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/03/2010 | 34.65 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIDE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/03/2010 | 385.00 | 00006059786898 | VAMBERTO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 154(CENTO E CINQUENTA E QUATRO) LANCHES ESUCOS,DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/03/2010 | 980.00 | 00006519235490 | PATRICIA DINIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS E LANCHES PARA 40 (QUARENTA) PESSOAS,DURANTE A REALIZAÇÃO DE PLANTOES DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO,NO PERIODO DE:04 E 10 DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001511 | 11/03/2010 | 574.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO DE PLACA KJJ-7282, LOCADO PELO GABINETEDO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01/2010 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/03/2010 | 2247.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇO(FOPAG), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/03/2010 | 80.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXAS,DESTINADAS A SECRETARIAMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/03/2010 | 1000.00 | 02695912000150 | ADEMIR MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E TRANSLADOS, DESTINADOSAO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001527 | 11/03/2010 | 745.27 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001530 | 11/03/2010 | 555.94 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-6035,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01/2010 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001531 | 11/03/2010 | 648.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-6015,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01/2010 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001532 | 11/03/2010 | 467.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKZ-4613, DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001533 | 11/03/2010 | 362.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO VERANEIO DE PLACA BNM-6467, DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/03/2010 | 30.00 | 00003514642478 | HELDER SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 11 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/03/2010 | 150.00 | 00045129193415 | ANA RITA MARTINS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 11 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/03/2010 | 30.00 | 00079823548404 | GENALDO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 11 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/03/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE NATALRN,A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NODIA 11 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/03/2010 | 500.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001539 | 11/03/2010 | 729.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO, CONFORME PROCESSO LICITATORIONº 01/2010 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001540 | 11/03/2010 | 785.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/03/2010 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001542 | 11/03/2010 | 872.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA,DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001543 | 11/03/2010 | 1427.35 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR D4D-I, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/03/2010 | 640.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001545 | 11/03/2010 | 820.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01/2010 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001546 | 11/03/2010 | 1228.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001528 | 11/03/2010 | 483.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO Nº 01/2010 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001529 | 11/03/2010 | 882.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01/2010 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 11/03/2010 | 90.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,NOS DIAS: 11,12 E 13DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 12/03/2010 | 153.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 12/03/2010 | 29.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 12/03/2010 | 970.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE DOIS VENTILADORES DE COLUNA E UM BEBEDOURODE COLUNA, DESTTINADO AO NASF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 12/03/2010 | 280.85 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REGISTRO DE ATA, REGISTRO DE ESTATUTO E AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 12/03/2010 | 150.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO,ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL,NO DIA 12 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 12/03/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO,ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL,NO DIA 12 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 12/03/2010 | 30.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL,NO DIA: 12 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 12/03/2010 | 30.00 | 00003195390400 | GLAUCIENE DE OLIVEIRA ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO,NO DIA:12 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 12/03/2010 | 30.00 | 00002777114447 | ANA LUCIANA COSTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO,NO DIA:12 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/03/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE GUARA-BIRA-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, NO DIA 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/03/2010 | 16.37 | 03815397000168 | JHC ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO,DESTINADA AO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/03/2010 | 150.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,NO DIA:15 DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/03/2010 | 20.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE DESPESA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/03/2010 | 815.00 | 07910978000130 | IND.DE ARTEF.DE MET.E DE MADEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PORTAS, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 15/03/2010 | 30.00 | 00003279660416 | JOSEANE IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO DIA: 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/03/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO,ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL,NO DIA 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 15/03/2010 | 280.00 | 09322793000130 | IRMAOS BRAGA & TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE UM RACK,DESTINADO A CRECHE PROF. CLODOMIRO LEALNESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 15/03/2010 | 45.00 | 09322793000130 | IRMAOS BRAGA & TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE UM COLCHAO DE BERÇO, DESTINADO A CRECHE PROFES-SOR CLODOMIRO LEAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 15/03/2010 | 150.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NODIA: 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000232009 | 0001559 | 15/03/2010 | 372.40 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO Nº 023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000232009 | 0001560 | 15/03/2010 | 13341.20 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO Nº 023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/03/2010 | 90.00 | 00000959613480 | KECIA HORTENCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS: 15,16 E 17 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/03/2010 | 92.92 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/03/2010 | 472.82 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA: NQC-8120 DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/03/2010 | 160.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA:NQC-8120 DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/03/2010 | 174.00 | 35574151000138 | CASA DA AGRICULTURA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DO SITIO JUA DE BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/03/2010 | 474.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA,LOCALIZADAS A RUA JOAO PESSOA, NESTACIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/03/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO DIA16 DE DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 16/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO ABASTECIMENTO DO TANQUE DA AV. SAOSEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/03/2010 | 217.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/03/2010 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 16/03/2010 | 90.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,NOS DIAS: 16,17 E 18DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 16/03/2010 | 120.00 | 00071345264453 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE DE ACESSO A INTERNET,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000362009 | 0001572 | 16/03/2010 | 13516.00 | 08522237000144 | JOAO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAODOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIONº 36/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/03/2010 | 150.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO DIA 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/03/2010 | 370.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 16/03/2010 | 139.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASI-CA DR.FERNANDO CUNHA LIMA,ONDE FUNCIONA A PRE-ESCOLA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 16/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DARUA DR. ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/03/2010 | 334.69 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PRO-FESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 16/03/2010 | 130.00 | 09322793000130 | IRMAOS BRAGA & TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE UM BERÇO,DESTINADO A CRECHE PROFESSOR CLODOMIROLEAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/03/2010 | 45.00 | 09322793000130 | IRMAOS BRAGA & TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE UM COLCHAO,DESTINADO A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 16/03/2010 | 120.00 | 00000825416477 | SAMANTHA DE FARIAS A .L. DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03 (TRES)DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO PERIODO DE: 16 A 18 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/03/2010 | 20.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE DESPESA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 16/03/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 16/03/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 16/03/2010 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/03/2010 | 103.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MULTA DE JUROS DO MES DE JANEIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/03/2010 | 286.00 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REGISTRO DE ATA, CERTIDAO DE REGISTRO DE IMOVELE REGISTRO DE ESTATUTO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/03/2010 | 717.32 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/03/2010 | 80.00 | 04332120000147 | COLEGIADO N.DE GEST.MUNIC.ASSIST.SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DEINSCRICAO EM NOME DE NORMA SOELI XAVIER DE LUNA,PARA PARTICIPAR NO XII ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 16/03/2010 | 316.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO USO ECENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/03/2010 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DO TELECENTRO DO CENTRO ARTESANALDEP. RAIMUNDO ASFORA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/03/2010 | 50.15 | 00004681971413 | CRISTIANA COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/03/2010 | 9.01 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/03/2010 | 43.81 | 00001234593467 | ELETICE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA TRATRADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 17/03/2010 | 127.49 | 00001304130460 | ANAIZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA TRATRADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 17/03/2010 | 84.78 | 00092638929700 | MIRIAN NORMANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA TRATADA E ENERGIA ELETRICA DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 17/03/2010 | 29.75 | 00004746691495 | ROSANGELA VALERIA MARTINIANO JUVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA TRATADA E ENERGIA ELETRICA DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0001591 | 17/03/2010 | 1893.00 | 08784640000141 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,OLEOS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULOONIBUS PLACA MOJ-0375, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO,QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO ENSINO BASICOCONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº018/2009,LOTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0001592 | 17/03/2010 | 75.00 | 08784640000141 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,OLEOS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULOONIBUS PLACA MOJ-0375, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO,QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO ENSINO BASICOCONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO Nº 018/09LOTEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 17/03/2010 | 95.00 | 08784640000141 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,OLEOS E ACESSORIOS, DESTINADOS AO VEICULOONIBUS PLACA JTK-0626, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO,QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DO ENSINO BASICOCONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO Nº 018/09LOTEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/03/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXADE SERVIÇOS DE ANOTACAO RESPONS. TECNICA-ART 2010DE 48 (QUARENTA E OITO) UNIDADES DE MODULO SANITARIO DOMICILIAR, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Saneamento | Saneamento Básico Rural | MELHORIA NO SANEAMENTO BASICO MALHORAR AS CONDICOE | CONSTRUCAO DE PRIVADAS HIGIENICAS - ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052010 | 0001602 | 17/03/2010 | 26585.06 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSTRUÇAO DE 48(QUARENTA E OITO) UNIDADES DE MODULO SANITARIO DOMICILIAR,LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº05/2010, EMCONVENIO COM A FUNASA Nº 071/2007. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 17/03/2010 | 45.50 | 09397614000123 | GISLEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/03/2010 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/03/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA: 17 DE DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | INFRA-ESTRUTURA DA ZONA RURAL MELHORAR A INFRA EST | PAVIMENTACAO DE LADEIRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0001607 | 18/03/2010 | 25984.35 | 10451754000111 | TERRACON - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DO TRECHO DA LADEIRA DO OURIQUE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº10/2010. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 18/03/2010 | 150.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE-JAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,NO DIA 18 DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 18/03/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE-JAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,NO DIA 18 DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 18/03/2010 | 170.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM, QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, NODIA 18 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 18/03/2010 | 7779.40 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSOS DE DIARIOS DE CLASSE, CADERNETA E FICHA DE ACOMPANHAMENTO E PROGRESSO DOALUNO,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 19/03/2010 | 34.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA.LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/03/2010 | 7750.10 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAN, CONFORME LEINº 219 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008,REFERENTE A PARCELA Nº 017/240,EQUIVALENTE A 263,34 UFR,RELATIVO AOMES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/03/2010 | 2420.13 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TAXAS DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERACAO DECREDITO,DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM DO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/03/2010 | 203.78 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TAXAS DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERACAO DECREDITO,DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM DO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/03/2010 | 1152.00 | 00071345264453 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA SOUZANET DE ACESSO A INTERNET,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 19/03/2010 | 130.00 | 00071345264453 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA SOUZANET DE ACESSO A INTERNET DO(CRAS) CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIALREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 19/03/2010 | 100.00 | 00004338746432 | MARILEIDE RULFINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 19/03/2010 | 120.00 | 35419779000169 | GAGO PECAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PEÇA,DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/03/2010 | 23.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/03/2010 | 150.00 | 05593758000102 | PATRICIA VELOSO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA NUTRICIONISTA DESTA PREFEITURA, QUANDO EM JOAO PESSOA, PARTICIPANDO DE CAPACI-TACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/03/2010 | 664.48 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTEDO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 21/03/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 21 DE DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/03/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO DIA22 DE DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/03/2010 | 365.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/03/2010 | 220.00 | 00000339016434 | WALDEMAR DA COSTA CIRNE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HONORARIOS ANESTESICO REALIZADO NO PACIENTEOZIEL COSTA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/03/2010 | 70.00 | 09653741000146 | NEURO-CENTRO P.DE NEUR. COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DEELETROENCEFALOGRAMA-EEG,REALIZADO NO PACIENTE DAVIADIEL PEREIRA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/03/2010 | 880.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA NO PACIENTEOZIEL COSTA DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/03/2010 | 35.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA E P.S.INFANT.E HOSP.GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE DAVI ADRIEL DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/03/2010 | 93.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A RETENÇAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/03/2010 | 400.00 | 00030753813491 | ANA PEDRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE-JAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,NO PERIODO DE 22 A26 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/03/2010 | 150.00 | 00001397981458 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 22/03/2010 | 1200.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO ECONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/03/2010 | 150.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,NO DIA:23 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001634 | 23/03/2010 | 700.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO DE PLACA KJJ-7282, LOCADO PELO GABINETEDO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01/10INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/03/2010 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO,NO DIA 23.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001638 | 23/03/2010 | 666.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2010 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001639 | 23/03/2010 | 45.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAMOTOCICLETA DA JUSTIÇA A DISPOSICAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 01/2010 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001640 | 23/03/2010 | 44.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAMOTOCICLETA DE PLACA MMY-3794,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001641 | 23/03/2010 | 52.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAMOTOCICLETA DE PLACA MMY-3087,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001642 | 23/03/2010 | 433.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170, QUE EFETUA OTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSOLICITATORIO Nº 01/2010 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001643 | 23/03/2010 | 488.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTK-0626, QUE EFETUA OTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSOLICITATORIO Nº 01/2010 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001644 | 23/03/2010 | 390.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375, QUE EFETUA OTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSOLICITATORIO Nº 01/2010 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 23/03/2010 | 30.00 | 05601624000188 | JANGO SILVA DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE UM PAR DE PLACAS, DESTINADAS AO VEICULO ONIBUSDE PLACA MOS-7903,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001646 | 23/03/2010 | 1472.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614, QUE EFETUA OTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSOLICITATORIO Nº 01/2010 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/03/2010 | 630.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/03/2010 | 1233.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DAEDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/03/2010 | 93.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLARDR. FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/03/2010 | 16.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIO-TECA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/03/2010 | 41.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL O GERALDAOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/03/2010 | 70.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/03/2010 | 83.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/03/2010 | 500.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DA RUA DR.ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 23/03/2010 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AOSPROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/03/2010 | 93.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANALDEP.RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/03/2010 | 97.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001658 | 23/03/2010 | 645.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/03/2010 | 1031.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001664 | 23/03/2010 | 369.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-6015,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01/2010 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001665 | 23/03/2010 | 440.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-6035,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01/2010 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001666 | 23/03/2010 | 650.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO VERANEIO DE PLACA BNM-6467 ,DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001667 | 23/03/2010 | 572.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKZ-4613 ,DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/03/2010 | 70.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 23/03/2010 | 274.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/03/2010 | 750.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERAÇAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM GELADEIRAS DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA,LOCALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001671 | 23/03/2010 | 469.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01/2010 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001672 | 23/03/2010 | 706.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01/2010 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/03/2010 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/03/2010 | 1773.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/03/2010 | 41.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001676 | 23/03/2010 | 682.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001677 | 23/03/2010 | 648.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 23/03/2010 | 640.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 23/03/2010 | 300.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DO TRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001680 | 23/03/2010 | 462.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001681 | 23/03/2010 | 612.05 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 23/03/2010 | 836.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 23/03/2010 | 191.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DEAGUA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001659 | 23/03/2010 | 495.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 23/03/2010 | 298.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DO POVO O MORAESAO EPARQUE DE VAQUEJADA JOIRO TAVARES,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 23/03/2010 | 8015.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/03/2010 | 3935.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0001663 | 23/03/2010 | 466.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237QUE EFETUA A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO Nº 01/2010 INEXIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 24/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 24/03/2010 | 154.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 24/03/2010 | 37.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURADESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/03/2010 | 17.90 | 00003136617401 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/03/2010 | 50.00 | 00001234614480 | JAILZA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHA MENOR,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/03/2010 | 1236.15 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇAO DOSPREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOBASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/03/2010 | 2071.47 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇODE TAXAS DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA:MOS-7903, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO, DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 24/03/2010 | 196.10 | 08558538000128 | SEBASTIAO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADAS AO PREFEITO E ASSESSORES QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇAOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 24/03/2010 | 160.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-VIÇOS DE RECARGA DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/03/2010 | 33.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 25/03/2010 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NODIA 25 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECUROS DO PDDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/03/2010 | 3240.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 06 (SEIS) FOGOES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(NÃO EXECUTORAS) COM RECURSOSDO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/03/2010 | 150.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO,ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL,NO DIA 25 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/03/2010 | 500.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) COROAS DE FLORES NATURAIS,DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/03/2010 | 150.00 | 00007009588430 | GLAYSON RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/03/2010 | 50.60 | 10741924000100 | HENRIQUE RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E ASSESSORES,A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/03/2010 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA:25 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/03/2010 | 30.00 | 00005309443401 | WERLEY DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA:25 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/03/2010 | 2433.80 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS AS UNIDA-BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/03/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO DIA:25 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/03/2010 | 150.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NODIA: 16 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/03/2010 | 10.80 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/03/2010 | 150.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE-JAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,NO DIA 26 DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/03/2010 | 900.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE NATALRN,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO PERIODO DE 29 A 31 DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/03/2010 | 645.06 | 07135668000195 | DEPARTAMENTO EST. DE TRANSITO-DETRAN-CE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TAXAS DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA NQR-1520,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/03/2010 | 6000.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISICAODE CARTEIRAS UNIVERSITARIAS, DESTINADAS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/03/2010 | 723.60 | 05775188000244 | E.N.MARINHO DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAL DIDATICO, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPALDE ENSINO BASICO SANTA LUZIA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/03/2010 | 188096.96 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCAÇAO BASICA(1º AO 5º ANO), REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/03/2010 | 59782.89 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCAÇAO BASICA(6º AO 9º ANO), REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/03/2010 | 13641.76 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES, SUPERVISORES E DIRETORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASI-CA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010,MAIS 1/3 (UMTERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/03/2010 | 5008.84 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/03/2010 | 1900.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNI-CIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (DIRETORES), REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/03/2010 | 6879.27 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CAÇAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/03/2010 | 418.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS DIRETORES DE DEPARTAMENTO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/03/2010 | 1513.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CAÇAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/03/2010 | 20878.05 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO),CONFORME LEINº 020/93,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS.DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 563,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/03/2010 | 6649.90 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO),CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010,MAIS UMTERÇO DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 181,05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/03/2010 | 1468.23 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETORADA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010,MAIS UMTERÇO DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/03/2010 | 576.02 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/03/2010 | 2279.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/03/2010 | 36360.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/03/2010 | 262.14 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, CONFORME LEINº020/93, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/03/2010 | 4106.19 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010,MAIS 1/3 DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 160,65 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/03/2010 | 90.00 | 24105355000103 | ARISTALVO VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS,DESTINADO A CRECHE PROFESSOR CLODOMI-RO LEAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/03/2010 | 160.00 | 02178593000106 | LUCIENE VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS,DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/03/2010 | 44.77 | 03334949000116 | RESTAURANTE PICANHA 200 LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO PREFEITO E CHEFE DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/03/2010 | 31740.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/03/2010 | 2300.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/03/2010 | 18000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/03/2010 | 426.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 115,14 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/03/2010 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/03/2010 | 2173.50 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/03/2010 | 33872.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/03/2010 | 3761.88 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010,MAIS UM TERCO DEFERIAS. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 257,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/03/2010 | 15260.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/03/2010 | 764.75 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/03/2010 | 12105.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NASF (NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/03/2010 | 16040.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/03/2010 | 3528.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/03/2010 | 1392.08 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NASF (NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA),CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/03/2010 | 14000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010,MAIS1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/03/2010 | 4000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/03/2010 | 1159.20 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 33,15 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/03/2010 | 9670.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/03/2010 | 1083.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE MARÇO/2010,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 28,05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/03/2010 | 57669.12 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE MARÇOMAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/03/2010 | 4176.56 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/03/2010 | 1284.58 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/03/2010 | 753.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010 DEDUÇAO DO SALARIO-FAMILIA R$ 19,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/03/2010 | 6443.64 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE MARÇO/2010,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 68,85 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/03/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CATRO COSTA, NO DIA30 DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/03/2010 | 45.40 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 30/03/2010 | 2856.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTE AOMES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/03/2010 | 3916.80 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (PEVA),REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2010.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/03/2010 | 1404.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMELITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/03/2010 | 700.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (PEVA),REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2010.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/03/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL PEVA), REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2010.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/03/2010 | 154.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/03/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (PEVA), REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/03/2010 | 328.44 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, MAIS1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/03/2010 | 450.43 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL, CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/03/2010 | 1163.15 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DEPOSITOEFETUADO NA CONTA DO CONVENIO EP 1346/03-MELHORIASSANITARIAS DOMICILIARES,CONFORME PARECER Nº44/2010REFERENTE A NAO APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO MERCADOFINANCEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/03/2010 | 5603.76 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/03/2010 | 1195.43 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 19,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/03/2010 | 57.65 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/03/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL NO PERIODO DE 07/03/2010 A 0703/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/03/2010 | 361.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/03/2010 | 224.95 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS POR ESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/03/2010 | 4218.83 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP,DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS PELO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/03/2010 | 2204.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/03/2010 | 43.01 | 00025186370444 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/03/2010 | 4010.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA,PARA ELABORACAO DE BALANCETES MENSAISPRESTACAO DE CONTAS ANUAL,RREO E REG, DESTA PREFEITURA,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 000003, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0001750 | 30/03/2010 | 31390.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINANSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/2010-LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0001751 | 30/03/2010 | 5400.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINANSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA PRE-ESCOLA CONFORME PROCESSO LICITATORIONº 07/2010-LOTE-II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0001752 | 30/03/2010 | 6791.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINANSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSCONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/2010-LOTE-III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/03/2010 | 2731.76 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010, MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/03/2010 | 40357.14 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/03/2010 | 6820.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 30/03/2010 | 2193.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL PRESTADOR DE SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONTRATADO POR EXCEP-CIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/03/2010 | 1416.47 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/03/2010 | 1463.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 57,57 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/03/2010 | 482.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/03/2010 | 311.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA)DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/03/2010 | 235.61 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/03/2010 | 4550.16 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/03/2010 | 7242.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/03/2010 | 832.83 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHE MUNICIPAL PROF.CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/03/2010 | 550.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE MINISTRANTEDA FORMACAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/03/2010 | 70.00 | 00004263044460 | LAURA BIBIANO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/03/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/03/2010 | 3440.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/03/2010 | 4210.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF,REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/03/2010 | 11730.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/03/2010 | 4091.93 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/03/2010 | 7270.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/03/2010 | 2520.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/03/2010 | 1440.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT(PISO BASICO DE TRANSIÇAO),REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/03/2010 | 554.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/03/2010 | 316.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT(PISOBASICO DE TRANSICAO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/03/2010 | 816.56 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CON-FORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 10,20. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/03/2010 | 35.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS ME-SES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/03/2010 | 18.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/03/2010 | 300.00 | 00073871877468 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL COMERCIAL,DESTINADO A ATENDERAS ATIVIDADES DE INCLUSAO PRODUTIVA DOS PROGRAMASSOCIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/03/2010 | 3660.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2010.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/03/2010 | 917.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2010.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/03/2010 | 756.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/03/2010 | 158.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/03/2010 | 350.00 | 00097690066453 | JOSEFA TEODOSIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/03/2010 | 400.00 | 00004379634469 | MARCOS MANOEL FRUTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL,DESTINADO A REALIZACAO DE CURSOS DO "PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR"NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/03/2010 | 2550.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/03/2010 | 561.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MU-NICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 31/03/2010 | 300.00 | 00045129029453 | CICERO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 31/03/2010 | 926.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PAIF-PROGRAMA NA-CIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 31/03/2010 | 60.00 | 00006632168426 | GERALDINA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 31/03/2010 | 70.00 | 00005298910424 | ALCILEIDE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 31/03/2010 | 160.00 | 00006002341773 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 31/03/2010 | 60.00 | 00006646001405 | LUCIENE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 31/03/2010 | 80.00 | 00097721123453 | HOZANIDE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 31/03/2010 | 80.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/03/2010 | 80.00 | 00009394049401 | ANA KELY SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/03/2010 | 50.00 | 00004638678408 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/03/2010 | 120.00 | 00004518544463 | LUZIA MARIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/03/2010 | 80.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 31/03/2010 | 30.00 | 00002678601455 | FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/03/2010 | 40.00 | 00006012910428 | EDILEUZA VENANCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/03/2010 | 100.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/03/2010 | 200.00 | 00001431147435 | JOSE CARLOS DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/03/2010 | 80.00 | 00003701296448 | SANDRA SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/03/2010 | 75.00 | 00045142971434 | CARLOS AUGUSTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/03/2010 | 300.00 | 00004242531435 | RITA DE CACIA LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/03/2010 | 235.00 | 00006577665427 | TATIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/03/2010 | 200.00 | 00004307389433 | DAMIANA ROSENDO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/03/2010 | 80.00 | 00007141916474 | MARIA GORETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/03/2010 | 100.00 | 00008909493445 | ANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/03/2010 | 200.00 | 00045141614468 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/03/2010 | 80.00 | 00000855543400 | ANA MARIA PEREIRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/03/2010 | 120.00 | 00007531766450 | MARINALVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/03/2010 | 50.00 | 00004027096401 | JANE CLEIDE FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/03/2010 | 80.00 | 00005548564412 | DAMIANA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/03/2010 | 440.00 | 00026502685811 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/03/2010 | 300.00 | 00005201401414 | MARIA OLINDINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/03/2010 | 300.00 | 00015567171803 | FRANCISCO HENRIQUE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/03/2010 | 300.00 | 00005634524474 | DJALMA FIRMINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/03/2010 | 100.00 | 00010404500404 | SIMONE CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/03/2010 | 410.00 | 00097978450449 | ADRIANO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 31/03/2010 | 120.00 | 00033861132818 | SEVERINA SILVINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/03/2010 | 150.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/03/2010 | 350.00 | 00080459773453 | ANA ZILDAIR DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/03/2010 | 120.00 | 00001873149425 | ANA MARIA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/03/2010 | 140.00 | 00005016287465 | ANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/03/2010 | 50.00 | 00086502220487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/03/2010 | 120.00 | 00008978563414 | SELMA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/03/2010 | 80.00 | 00005706268460 | ANA MARINA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/03/2010 | 160.00 | 00001031140417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/03/2010 | 200.00 | 00001497575494 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/03/2010 | 100.00 | 00007483289473 | IVONETE LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/03/2010 | 420.00 | 00000093919409 | LEA GUEDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/03/2010 | 200.00 | 00086628038491 | JOAO GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/03/2010 | 120.00 | 00008979571488 | SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/03/2010 | 80.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/03/2010 | 130.00 | 00009229490423 | VERA CLEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/03/2010 | 80.00 | 00097842346453 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/03/2010 | 130.00 | 00082622795491 | MARIA LUCIA CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/03/2010 | 80.00 | 00008371305494 | ELIZANGELA BENTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/03/2010 | 100.00 | 00008690134409 | ANDERSON RAFAEL MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/03/2010 | 250.00 | 00004681970441 | MARIA HOZANA VIEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 31/03/2010 | 180.00 | 00036167258449 | ANA MARIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/03/2010 | 100.00 | 00001343193460 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 31/03/2010 | 300.00 | 00063046032404 | SONIA MARIA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/03/2010 | 300.00 | 00073876496420 | ANA CRISTINA FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 31/03/2010 | 400.00 | 00001188198440 | TATIANA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/03/2010 | 60.00 | 00004388533424 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 31/03/2010 | 80.00 | 00008048370409 | ALEXANDRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/03/2010 | 80.00 | 00007189082441 | MARIA DO DISTERRO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 31/03/2010 | 400.00 | 00005723487469 | ANDRE LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 31/03/2010 | 250.00 | 00004146964415 | IEDA LUIZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/03/2010 | 120.00 | 00003095540477 | JOSELIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/03/2010 | 300.00 | 00006871601465 | MARIA JOSE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 31/03/2010 | 80.00 | 00007456323437 | ANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 31/03/2010 | 80.00 | 00001555964460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 31/03/2010 | 60.00 | 00008997872400 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 31/03/2010 | 120.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 31/03/2010 | 120.00 | 00006430351416 | MARIA DAS DORES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 31/03/2010 | 100.00 | 00010340797860 | MARLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 31/03/2010 | 150.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/03/2010 | 60.00 | 00067579051400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/03/2010 | 80.00 | 00004307381459 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/03/2010 | 160.00 | 00004156928497 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/03/2010 | 150.00 | 00009940016492 | FERNANDA SEVERINA DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/03/2010 | 80.00 | 00008029207484 | LUIZ MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/03/2010 | 200.00 | 00008994158812 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENÇAO, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/03/2010 | 50.00 | 00008131690466 | JOSIELMA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A SUA MANUTENÇAO, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/03/2010 | 60.00 | 00009627333425 | LUCAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/03/2010 | 100.00 | 00007141915400 | ELIZABETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/03/2010 | 50.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/03/2010 | 120.00 | 00080402020782 | JOSE PAULO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/03/2010 | 50.00 | 00005340573494 | ALINE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/03/2010 | 80.00 | 00030139430415 | GIVAILDA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/03/2010 | 80.00 | 00005121407408 | MARINALVA CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/03/2010 | 60.00 | 00098164775487 | MARLENE SOARES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/03/2010 | 80.00 | 00004906972403 | MARIA VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/03/2010 | 90.00 | 00004746691495 | ROSANGELA VALERIA MARTINIANO JUVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/03/2010 | 150.00 | 00002583625454 | ANA CLEMENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/03/2010 | 80.00 | 00001596959452 | EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/03/2010 | 100.00 | 00010043231403 | EDILSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/03/2010 | 50.00 | 00009449814457 | ELIZAMAR DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/03/2010 | 60.00 | 00008694312425 | LUCINALVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/03/2010 | 80.00 | 00005330982464 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/03/2010 | 80.00 | 00037726547898 | MARIA DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/03/2010 | 80.00 | 00005027139411 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/03/2010 | 60.00 | 00007596566499 | MARLENE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/03/2010 | 100.00 | 00001468299484 | EDILEUZA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/03/2010 | 100.00 | 00092638929700 | MIRIAN NORMANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/03/2010 | 70.00 | 00004806463418 | MARIA JOSE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/03/2010 | 80.00 | 00001623088410 | VALERIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/03/2010 | 80.00 | 00009394058494 | ANA PAULA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/03/2010 | 200.00 | 00010089833490 | ERICK LIMA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O CURSO DE TREINAMENTO FISICOS E TATICOS DE FUTEBOL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/03/2010 | 200.00 | 00005530593437 | EMANUELA CARDOSO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SEUSESTUDOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/03/2010 | 150.00 | 00067486800420 | JEANE COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SEUSESTUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/03/2010 | 40.75 | 00007084051422 | GERALDINA MARIA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA TRATADA E ENERGIA ELETRICA DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/03/2010 | 1946.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LIC.TOMADA DE PREÇO Nº 02/10, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/03/2010 | 2822.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LIC.TOMADA DE PREÇO Nº 02/10, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/03/2010 | 56.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTA-DOR DE SERVIÇO RESTAURANDO CARTEIRAS DA ESCOLA DOENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUZIA,REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/03/2010 | 1447.60 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO BASICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/03/2010 | 200.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE AGUA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO SITIOGAMELEIRA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022010 | 0001829 | 31/03/2010 | 1310.00 | 00021857466420 | HELENO BERTOLDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº02/2010-LOTE II, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/03/2010 | 262.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2010-LOTEII, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/03/2010 | 40.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DEAGUA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA ANA,NO SITIO GAMELEIRA, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/03/2010 | 1510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, MAIS1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/03/2010 | 277.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010, MAIS1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001835 | 31/03/2010 | 6760.00 | 00001572882425 | NATAN DE SOUZA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:TARDE E NOITE, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº02/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001836 | 31/03/2010 | 2970.00 | 00006601320447 | LUANA ANDRADE LIMA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE,CONFORME PROCES-SO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001837 | 31/03/2010 | 3000.00 | 00028274559860 | KLEBER MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL AURBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFE-RENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001838 | 31/03/2010 | 1980.00 | 00004055473400 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS: MANHA E TARDE,CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº02/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001839 | 31/03/2010 | 1210.00 | 00021576475468 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001840 | 31/03/2010 | 990.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001841 | 31/03/2010 | 990.00 | 00022606530497 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001842 | 31/03/2010 | 990.00 | 00099665905449 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001843 | 31/03/2010 | 990.00 | 00091102669415 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/03/2010 | 990.00 | 00067486894491 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0001845 | 31/03/2010 | 990.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/03/2010 | 990.00 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/03/2010 | 990.00 | 00005649816484 | KLEYNILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/03/2010 | 121.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/03/2010 | 3112.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TRIBUTACAO E AVALIACAO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/03/2010 | 357.88 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TRIBUTACAO E AVALIACAO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/03/2010 | 1562.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010,MAIS UM TERÇO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/03/2010 | 7280.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/03/2010 | 4032.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/03/2010 | 1601.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010 DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/03/2010 | 618.87 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010,MAIS UM TERÇO DEFERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/03/2010 | 0.35 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE DESPESA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/03/2010 | 12000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/03/2010 | 10009.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/03/2010 | 1020.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/03/2010 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/03/2010 | 2202.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETEDO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 38,38 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/03/2010 | 117.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/03/2010 | 3600.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/03/2010 | 792.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE ASSESSORES JURIDICOS DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/03/2010 | 48.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-ÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/03/2010 | 1020.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/03/2010 | 224.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/03/2010 | 130.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIAL SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/03/2010 | 20174.84 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2010,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/03/2010 | 1278.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/03/2010 | 5360.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/03/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/03/2010 | 1141.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/03/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/03/2010 | 2249.73 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010,MAIS UM TERCO DE FERIAS DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/03/2010 | 146.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/03/2010 | 1152.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/03/2010 | 1.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DOICMS/DESONERAÇAO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/03/2010 | 0.08 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DOITR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/03/2010 | 2549.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/03/2010 | 4430.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/03/2010 | 293.14 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIDE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORMELEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/03/2010 | 974.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 57,57 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/03/2010 | 18538.04 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2010, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/03/2010 | 4195.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/03/2010 | 922.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/03/2010 | 416.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/03/2010 | 2016.53 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 17,85 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/03/2010 | 520.00 | 00007691225407 | MARCELO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEMDE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/03/2010 | 520.00 | 00001122105460 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DERUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/03/2010 | 520.00 | 00022034543858 | ALECXANDRO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DERUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/03/2010 | 520.00 | 00089386957434 | EDIVALDO CARPINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DERUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/03/2010 | 1622.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/03/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVIÇOS DEILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/03/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVIÇOS DEILUMINAÇAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/03/2010 | 186.53 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/03/2010 | 11183.68 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, MAIS1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/03/2010 | 1262.66 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/03/2010 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/03/2010 | 3060.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/03/2010 | 673.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 38,38 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/03/2010 | 207.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/03/2010 | 200.00 | 00095125531804 | IRENALDO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTEDE AGUA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NO SITIO GAMELEIRA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/03/2010 | 2616.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/03/2010 | 23756.34 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPI-TAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/03/2010 | 763.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2010 LOTE-III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/03/2010 | 360.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR AGUA POTA-VEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº02/2010, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/03/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CATRO COSTA, NO DIA:31 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022010 | 0002005 | 31/03/2010 | 3819.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2010,LOTE-III, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Inexigível | 000022010 | 0002006 | 31/03/2010 | 1800.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO PIPA,DESTINADO AO TRANSPORTEDE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SO-FIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 02/2010,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022010 | 0002007 | 31/03/2010 | 1855.00 | 00037451871487 | MARCOS COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEAGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2010, LOTE-I,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/03/2010 | 371.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA LOCAÇAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DA VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DEMARÇO/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 002/2010LOTEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/03/2010 | 40.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NO TRANSPORTEDE AGUA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,DO SITIO GAMELEIRAREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/03/2010 | 6980.80 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/03/2010 | 750.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/03/2010 | 165.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/03/2010 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/03/2010 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/03/2010 | 802.79 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE TRANSPORTE-SMER,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 12,75 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/03/2010 | 600.00 | 00078857562468 | ERNANDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇAODAS ESTRADAS DOS SITIOS: BACUPARI,BOA VISTA,BURACOD´AGUA,PREGUIÇOSO E JENIPAPO,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/03/2010 | 3305.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/03/2010 | 4230.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/03/2010 | 930.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$19,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/03/2010 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/03/2010 | 36.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/03/2010 | 380.13 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/03/2010 | 300.00 | 00009108547424 | JOSE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVREDA CIDADE, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/03/2010 | 300.00 | 00097691941404 | FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVREDA CIDADE, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/03/2010 | 180.00 | 00004194123441 | MARIA GORETE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODOS SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO DE TRIBUTOS DOS USUARIOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO POVOADODE SAO TOME, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 01/04/2010 | 389.80 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DA MOTONIVELADORA,DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 01/04/2010 | 163.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DA MOTONIVELADORA,DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 01/04/2010 | 241.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DEAGUA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 01/04/2010 | 928.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000132009 | 0002041 | 01/04/2010 | 6000.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE DIVULGAÇAO DE CUNHO JORNALISTICO DAS AÇÕES DAPREFEITURA, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO Nº 13/2009,DURANTE OS MESES DE:FEVEREIRO E MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 01/04/2010 | 197.73 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 01/04/2010 | 8862.09 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP,DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 01/04/2010 | 459.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DO POVO O MORAESAO EPARQUE DE VAQUEJADA JOIRO TAVARES,REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 01/04/2010 | 250.00 | 00003183198452 | FABRICIO ALEXANDRE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 01/04/2010 | 264.74 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 01/04/2010 | 265.78 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 01/04/2010 | 415.21 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 01/04/2010 | 2619.88 | 12732327000137 | AUTO SERV. PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO FIAT UNO PLACA MND-6035, DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 01/04/2010 | 354.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0002066 | 01/04/2010 | 1932.00 | 08784640000141 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,OLEOS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 018/2009-LOTE IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 01/04/2010 | 3051.12 | 12732327000137 | AUTO SERV. PEÇAS PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2413, DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 01/04/2010 | 276.37 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 01/04/2010 | 239.09 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 01/04/2010 | 228.08 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 01/04/2010 | 2959.22 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 01/04/2010 | 379.73 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 01/04/2010 | 2310.00 | 00007598982430 | MARCELO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ABERTURA DELETRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,REFORMADAS EM PARCERIA COM O INSTITUTO ALPARGATAS/PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000182009 | 0002046 | 01/04/2010 | 468.00 | 08784640000141 | EDUARDO ATAIDE FRUTUOSO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, OLEOS E ACESSORIOS, DESTINADOS AOSVEICULOS MOTO HONDA CG 125 DE PLACAS: MMY-3794 EMMY-3087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO NUMERO 018/2009-LOTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 01/04/2010 | 856.00 | 06237394000182 | LISANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS MOTOS DEPLACAS:MMY-3794 E 3087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 01/04/2010 | 520.09 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 01/04/2010 | 210.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLARDR. FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 01/04/2010 | 1230.00 | 00091866618415 | LAVOISIER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇAOE SONORIZAÇÃO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTES E LA-ZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 01/04/2010 | 2000.00 | 00007598982430 | MARCELO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DEFAIXAS E CARTAZES DOS EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 01/04/2010 | 662.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DA RUA DR.ODILON LIMA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 01/04/2010 | 131.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 01/04/2010 | 320.91 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAOSOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 01/04/2010 | 251.03 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDOASFORA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 01/04/2010 | 358.27 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 01/04/2010 | 164.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANALDEP.RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 01/04/2010 | 7900.00 | 03912413000211 | MATA NORTE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE PEIXE CONGELADO EM POSTA,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA NA SEMANA SANTA ENTRE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/04/2010 | 52.91 | 00006121991429 | JOSEFA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECUROS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/04/2010 | 40.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE 01(UM)CARIMBO TRODAT GRANDE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/04/2010 | 22.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE DESPESA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/04/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA05 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 05/04/2010 | 836.22 | 41116302000107 | MULTQUIL-PRODUTOS P/LAV.E LIMP.PROF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 05/04/2010 | 455.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE OXIGENIO EM CILINDROS.DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 05/04/2010 | 30.00 | 00030106743848 | RODRIGO LOPES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO,E MEIO AMBIENTE,NO DIA 05 DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/04/2010 | 223.00 | 00006951704490 | JOSE RAINERO BADU FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENSE HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 05/04/2010 | 20.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE DESPESA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/04/2010 | 520.00 | 00004962092480 | LUIS RICARDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DEDIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/04/2010 | 520.00 | 00009646776442 | ADERALDO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM EMDIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/04/2010 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA 05 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/04/2010 | 2500.00 | 09543892000141 | JOAO ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇODE AMPLIAÇÃO FOTOGRAFICA DA VISTA PANORAMICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 05/04/2010 | 1530.00 | 00007282442410 | CLAUDEMIR AQUINO HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DEDIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 05/04/2010 | 60.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO TRATOR MARSEY FERGUSON,DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 05/04/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002127 | 06/04/2010 | 1870.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR D4D-I, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002128 | 06/04/2010 | 1867.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA,DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002129 | 06/04/2010 | 1536.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR MARSEY FERGUSON,DOS SERVIÇOS DE ESTRADASDE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002130 | 06/04/2010 | 600.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 06/04/2010 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/04/2010 | 70.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002112 | 06/04/2010 | 780.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO INEXIBIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002113 | 06/04/2010 | 664.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237QUE EFETUA OS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA,CONFORMEPROCESSO LICITATORIO INEXIBIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 06/04/2010 | 50.00 | 00004251874463 | EMMANUEL NAZARENO BEZERRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE, ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 06DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 06/04/2010 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE, ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 06DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002116 | 06/04/2010 | 682.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-6035,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002117 | 06/04/2010 | 592.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-6015,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002118 | 06/04/2010 | 675.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKZ-4613, DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002119 | 06/04/2010 | 758.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO VERANEIO DE PLACA BNM-6467, DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 06/04/2010 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 06/04/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE,A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 06 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002122 | 06/04/2010 | 733.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002123 | 06/04/2010 | 569.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 06/04/2010 | 70.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 06/04/2010 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 06/04/2010 | 200.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAG. C.VASCULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES DEECOCARDIOGRAFIA REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002097 | 06/04/2010 | 551.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO LOCADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMEPROCESSO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002099 | 06/04/2010 | 649.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 06/04/2010 | 455.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002101 | 06/04/2010 | 21.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMY-3087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002102 | 06/04/2010 | 22.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMY-3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002103 | 06/04/2010 | 470.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002104 | 06/04/2010 | 1375.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002105 | 06/04/2010 | 697.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002106 | 06/04/2010 | 690.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTK-0626, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002107 | 06/04/2010 | 627.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 06/04/2010 | 90.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NOS DIAS:06,07 E 08 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 06/04/2010 | 70.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/04/2010 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AOSPROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002111 | 06/04/2010 | 517.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 07/04/2010 | 150.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO,ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL,NO DIA 07 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 07/04/2010 | 1400.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERAÇAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E FREEZER DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 07/04/2010 | 293.00 | 12734299000197 | ANTONIO RUFINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 07/04/2010 | 138.00 | 05301712000164 | JET PRINT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 07/04/2010 | 50.00 | 08525867000172 | PRO-EXAME LAB. DE ANAL.CLINICAS S/C LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME LABORATORIAL REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 07/04/2010 | 60.00 | 00000959613480 | KECIA HORTENCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO PERIODO DE: 07 A 08 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/04/2010 | 1000.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,QUE EFETUAOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/04/2010 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA 08 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 08/04/2010 | 1825.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTK-0626,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTE DO ENSINO BASICO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 08/04/2010 | 150.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO DIA 08 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/04/2010 | 60.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NOS DIAS:08 E 09 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/04/2010 | 30.00 | 00003037603461 | LUCICLEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA 08 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 08/04/2010 | 30.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL-VIMENTO SOCIAL,NO DIA: 08 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/04/2010 | 257.00 | 00004306875407 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MNUTENÇÃO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0002160 | 09/04/2010 | 5630.00 | 04690740000158 | PANIFICADORA TRES IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/04/2010 | 80.00 | 00097849928415 | ANA GONCALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 09/04/2010 | 200.00 | 00001608411435 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 09/04/2010 | 150.00 | 00006103207428 | TICIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 09/04/2010 | 120.00 | 00009008778475 | RAQUEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 09/04/2010 | 80.00 | 00082490597787 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 09/04/2010 | 150.00 | 00004835612400 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 09/04/2010 | 300.00 | 00087241455487 | MARIA ANA DA CONCEICAO SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 09/04/2010 | 250.00 | 00009002473478 | MARIANE DE AQUINO DAMASIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 09/04/2010 | 250.00 | 00007186701400 | VANESSA HERCULANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 09/04/2010 | 155.00 | 00006154193483 | MARCILENE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 09/04/2010 | 220.00 | 00004822259471 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 09/04/2010 | 300.00 | 00004856954482 | ROMILDA LEOCADIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 09/04/2010 | 400.00 | 00026069070860 | PAULO JOSE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 09/04/2010 | 300.00 | 00006899409470 | NIVALDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 09/04/2010 | 300.00 | 00001243642416 | MARINALVA LUCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 09/04/2010 | 300.00 | 00085871818749 | MARIA VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 09/04/2010 | 300.00 | 00039808912400 | JOSEFA MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 09/04/2010 | 300.00 | 00007465206898 | EVA PEREIRA NEVES TONON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 09/04/2010 | 400.00 | 00000018233457 | DIONE IRACEMA NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 09/04/2010 | 160.00 | 00007134015750 | JOSINALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 09/04/2010 | 200.00 | 00028078509871 | JOSIANE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 09/04/2010 | 150.00 | 00002978854480 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 09/04/2010 | 300.00 | 00002646093446 | VALMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 09/04/2010 | 40.00 | 00097970093434 | ROSILDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 09/04/2010 | 50.00 | 00007197651450 | MARIA JOSE PINHEIRO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 09/04/2010 | 150.00 | 00040718743415 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 09/04/2010 | 70.00 | 00004524830421 | SILVANA MARIA LEONEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 09/04/2010 | 300.00 | 00099153696468 | ANTONIA PESSOA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 09/04/2010 | 300.00 | 00030854166840 | ANA MARIA TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 09/04/2010 | 80.00 | 00041912438453 | ERINALDO FERNANDES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 09/04/2010 | 80.00 | 00001211680428 | ANTONIA INACIO DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DEEFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 09/04/2010 | 120.00 | 00036167126453 | MARLENE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENORCONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 09/04/2010 | 80.00 | 00004523175411 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR, CONFORMEDECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 09/04/2010 | 96.00 | 00004962104403 | JANE CLOTILDE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR, CONFORMEDECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 09/04/2010 | 150.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 09/04/2010 | 200.00 | 00028568235808 | MARIA DAS DORES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE ACOMPANHAR SUA FILHA MENOR,QUE FREQUENTA ESCOLA ESPECIALIZADA,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 09/04/2010 | 80.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FICEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR, CONFORMEDECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 09/04/2010 | 100.00 | 00006149452409 | TEREZINHA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE ACOMPANHARSUA FILHA MENOR,QUE FREQUENTA ESCOLA ESPECIALIZADACONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 09/04/2010 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE ACOMPANHARSUA FILHA MENOR,CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 09/04/2010 | 80.00 | 00004855936456 | LUCIENE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHA MENOR, CONFORMEDECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 09/04/2010 | 80.00 | 00006450351497 | ADELANIA LEOCARDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENORCONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 09/04/2010 | 100.00 | 00004989504410 | LUCIANO LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU SOBRINHO MENOR,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 09/04/2010 | 80.00 | 00001721387447 | LUZIANE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 09/04/2010 | 60.00 | 00004856283413 | MARGARIDA PINHEIRO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 09/04/2010 | 70.00 | 00099214466491 | MARLY CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 09/04/2010 | 149.86 | 00004306889467 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/04/2010 | 638.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICS DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/04/2010 | 115.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO DE RODAS E RODIZIO DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE EFETUA OTRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOBASICO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/04/2010 | 400.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO PERIODO DE:11 A 14 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/04/2010 | 1200.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | ALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS COM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃONO PERIODO DE:11 A 14 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/04/2010 | 400.00 | 00003279660416 | JOSEANE IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS COM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO PERIODO DE 11 A 14 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/04/2010 | 70.00 | 07529689000195 | RONALDO G. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERAÇÃO EM PARABRISA DO VEICULO ONIBUSPLACA MOS-4614,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOQUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICODAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/04/2010 | 172.33 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT UNO DEPLACA NQR-1520,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/04/2010 | 110.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DE BANNER PARA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 09/04/2010 | 24379.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/04/2010 | 9094.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/ADMINISTRATIVORELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/04/2010 | 59.80 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM,A SERVIÇO DA ADINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIA 09DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/04/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA (CNM) CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/04/2010 | 2904.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇO(FOPAG),RELATIVO AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 09/04/2010 | 4131.30 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 09/04/2010 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃOPESSOA,A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANOS DIAS:09 E 10 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 09/04/2010 | 60.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE OXIGENIO EM CILINDRO. DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 09/04/2010 | 30.00 | 00030106743848 | RODRIGO LOPES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO,E MEIO AMBIENTE,NO DIA 09 DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/04/2010 | 489.16 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E COMBUSTIVEL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE:11 A 14 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 12/04/2010 | 240.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS)CARTUCHOS DE TONER WC 420, DA MAQUINA XEROGRAFICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 12/04/2010 | 640.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA XEROGRAFICA, RECARGADE TONER E REMANUFATURA DE CTU XEROX M-20,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 12/04/2010 | 13.89 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOSFINANCEIROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTODE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 13/04/2010 | 107.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 13/04/2010 | 500.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) COROAS DE FLORES NATURAIS,DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 13/04/2010 | 15.76 | 00002562406478 | JOSE FANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 13/04/2010 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NODIA 13/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 13/04/2010 | 150.00 | 41214578000128 | JR ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 13/04/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃOPESSOA,A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 13 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 13/04/2010 | 30.00 | 00088612490430 | KARLOS ALBERTO MENDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃOPESSOA,A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 13 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 13/04/2010 | 30.00 | 00072756802468 | OZETE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃOPESSOA,A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 13 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 13/04/2010 | 500.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 13/04/2010 | 110.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DA CIDE,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 13/04/2010 | 60.00 | 00007385444423 | ALANNY PAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NOS DIAS:13 E 14 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 13/04/2010 | 3700.00 | 10493841000212 | TRATORCOLT-TRATORES E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DA MOTONIVELADORA QUE EFETUA OS SERVIÇOS DE ESTRADAS DERODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 14/04/2010 | 110.00 | 00000339016434 | WALDEMAR DA COSTA CIRNE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE HONORARIOS ANESTESICO REALIZADO NO PACIENTEDAVI LUCAS DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 14/04/2010 | 410.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 14/04/2010 | 129.61 | 93209765033120 | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE 13(TREZE)LANTERNAS,DESTINADAS AO PROGRAMA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 14/04/2010 | 1200.00 | 10364659000180 | ALFREDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BALOES DESTINADOS A FESTA DA GALINHA DA CACHAÇA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 14/04/2010 | 150.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE BELEMPB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA 14 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 14/04/2010 | 30.00 | 00001909105422 | ELINALVA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE BELEMPB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA 14 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 14/04/2010 | 59.20 | 00009048283442 | JOSELANIA DA SILVA LUCINDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 14/04/2010 | 93.20 | 00092638929700 | MIRIAN NORMANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 14/04/2010 | 42.38 | 00005548564412 | DAMIANA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/04/2010 | 26.98 | 00006612978457 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 14/04/2010 | 63.40 | 00004681971413 | CRISTIANA COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 15/04/2010 | 120.00 | 00010331365499 | DOUGLAS CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMESLABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 15/04/2010 | 29.00 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM,A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO DIA 15DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000192009 | 0002239 | 15/04/2010 | 9751.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃODO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LILICITATORIO Nº 19/2009-LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000192009 | 0002240 | 15/04/2010 | 6103.40 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃODO PROGRAMA SAUDE BUCAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 19/2009-LOTE-II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 15/04/2010 | 2443.86 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACASGKZ-4613,BNM-6467,MND-6035 E MND-6015, DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 16/04/2010 | 30.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, NO DIA 13/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 16/04/2010 | 21.32 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM,A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO DIA 16DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 19/04/2010 | 52.15 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇÃO QUANDO EM VIAGEM,A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO DIA 19DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 19/04/2010 | 3880.00 | 00091769027491 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 388(TREZENTOS E OITENTA E OITO) ALMOÇOS EJANTAR, DESTINADOS AO POLICIAMENTO CIVIL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 19/04/2010 | 1350.00 | 00091769027491 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 135(CENTO E TRINTA E CINCO) ALMOÇOS E JANTAR, DESTINADOS AO POLICIAMENTO CIVIL DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 19/04/2010 | 395.78 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇODE TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMOS-4614, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 19/04/2010 | 1749.00 | 06237394000182 | LISANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS VEICULOS MOTOS DEPLACAS:MMY-3794 E 3087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 19/04/2010 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET NO TELECENTRO DO CENTRO ARTESANALDEPUTADO RAIMUNDO ASFORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 19/04/2010 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 19/04/2010 | 209.82 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 19/04/2010 | 30.00 | 00002139551486 | JAIRON ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOÃOPESSOA,A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 19 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002303 | 20/04/2010 | 368.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-6015,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDDE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002304 | 20/04/2010 | 598.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MND-6035,DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002305 | 20/04/2010 | 553.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO VERANEIO DE PLACA GKZ-4613, DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDDE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002306 | 20/04/2010 | 404.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO VERANEIO DE PLACA BNM-6467, DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDDE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 20/04/2010 | 105.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 20/04/2010 | 511.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA,LOCALIZADAS A RUA JOAO PESSOA, NESTACIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 20/04/2010 | 199.20 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO,FILTRO E ESTOPA DE COR,DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002310 | 20/04/2010 | 567.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002311 | 20/04/2010 | 662.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 20/04/2010 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 20/04/2010 | 1825.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 20/04/2010 | 41.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 20/04/2010 | 0.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120,DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/04/2010 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA 20 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/04/2010 | 2002.31 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/04/2010 | 1345.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/04/2010 | 23.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000132009 | 0002261 | 20/04/2010 | 3000.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE DIVULGAÇAO DE CUNHO JORNALISTICO DAS AÇÕES DAPREFEITURA, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO Nº 13/2009,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/04/2010 | 629.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTEDO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002294 | 20/04/2010 | 1083.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO INEXIBILIDDE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/04/2010 | 217.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/04/2010 | 182.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/04/2010 | 65.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/04/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXADE SERVIÇOS DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS:SEVERINO JOSE CARDOSO, LOURIVAL DE CARVALHO COSTA ESEBASTIÃO FERNANDES LEITE,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/04/2010 | 8326.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/04/2010 | 3667.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002301 | 20/04/2010 | 945.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN, DA SESECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORMEPROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDDE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/04/2010 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO DIA 20 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002316 | 20/04/2010 | 1250.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR D4D-I, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002317 | 20/04/2010 | 900.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA,DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGEM DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002318 | 20/04/2010 | 1392.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 012010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002319 | 20/04/2010 | 1520.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDE AGRICULTURA.CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 012010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 20/04/2010 | 640.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO ABASTECIMENTO DO TANQUE DA AV. SAOSEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/04/2010 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOSAOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/04/2010 | 23.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/04/2010 | 157.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO USO ECENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA,REFERENTE AOMES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/04/2010 | 135.95 | 00006667138477 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFASDE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002293 | 20/04/2010 | 638.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002268 | 20/04/2010 | 535.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATOTORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002269 | 20/04/2010 | 43.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA DA POLICIA, QUE SE ENCONTRA ADISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002270 | 20/04/2010 | 37.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMY-3794, DA SECRETAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002271 | 20/04/2010 | 45.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMY-3087, DA SECRETAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002272 | 20/04/2010 | 634.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL AURBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002273 | 20/04/2010 | 807.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4016, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL AURBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002274 | 20/04/2010 | 649.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-0375, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL AURBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002275 | 20/04/2010 | 717.35 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTK-0626, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL AURBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/04/2010 | 420.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 12(DOZE) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/04/2010 | 244.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE PEÇAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR-1520,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/04/2010 | 96.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR-1520,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/04/2010 | 1818.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DAEDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/04/2010 | 199.93 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 20/04/2010 | 834.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASI-CA DR.FERNANDO CUNHA LIMA,ONDE FUNCIONA A PRE-ESCOLA,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/04/2010 | 26.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIO-TECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/04/2010 | 121.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/04/2010 | 41.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL O GERALDAOREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DARUA DR. ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DEDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 20/04/2010 | 70.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS ACRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 20/04/2010 | 249.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PRO-FESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO DEDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/04/2010 | 1430.00 | 00006519235490 | PATRICIA DINIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, LANCHES E CAFE DA MANHA, PARA 40(QUARENTA)PESSOAS,DURANTE A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃOCONTINUADA DO "PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO" -EXERCICIO 2009,NO PERIODO DE:08 A 09 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/04/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002254 | 20/04/2010 | 568.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO LOCADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/04/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/04/2010 | 36.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA, A SERVICO DO GABINETEDO PREFEITO,NO DIA 20 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/04/2010 | 92.25 | 04470907000175 | CONSTROAGRO CONST.E AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/04/2010 | 6.80 | 33066408000115 | BANCO REAL-AGENCIA CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEETUADO ATRAVES DO BANCO REAL, REFERENTE A TARIFASOBRE CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 20/04/2010 | 7810.66 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAN, CONFORME LEINº 219 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008,REFERENTE A PARCELA Nº 018/240,EQUIVALENTE A 263,34 UFR,RELATIVO AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 20/04/2010 | 2421.46 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TAXAS DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERACAO DECREDITO,DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/04/2010 | 191.30 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TAXAS DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERACAO DECREDITO,DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 22/04/2010 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA, ASERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NODIA 22 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 22/04/2010 | 1.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ENCARGOSFINANCEIROS EM FAVOR DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTODE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 22/04/2010 | 182.00 | 00004209374474 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 22/04/2010 | 60.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NOS DIAS:22 E 23 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 22/04/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA:22 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 22/04/2010 | 86.11 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A RETENÇAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 22/04/2010 | 60.00 | 00083915567434 | MARIVALDO MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANOS DIAS:22 E 23 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/04/2010 | 50.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE OXIGENIO EM CILINDRO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/04/2010 | 95.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EFETUADOS EM EQUIPAMENTO DO SETOR DE LICITAÇAODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/04/2010 | 58.80 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/04/2010 | 550.00 | 00067488390415 | MARCIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO EM CINCO VIAGENS DE CAMPINAGRANDE A ESTA CIDADE TRANSPORTANDO FEIJAO, DESTINADO A DISTRIBUIÇAO GRATUITA ENTRE AS FAMILIAS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/04/2010 | 657.50 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADAS AO SERVIÇO MECANICO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTK-0626, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/04/2010 | 150.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO DIA:23 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/04/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO DIA:23 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/04/2010 | 220.00 | 40980690000107 | DIVAILDO B. DE LMA JUNIOR E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/04/2010 | 33.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 26/04/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO DIA:26 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 27/04/2010 | 171.00 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REGISTRO DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES DE DOCUMEN-TOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 27/04/2010 | 400.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/04/2010 | 71.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MULTA E JUROS DO MES DE FEVEREIRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/04/2010 | 462.00 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS POR ESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/04/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO DIA27 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/04/2010 | 31740.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/04/2010 | 2374.98 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/04/2010 | 18000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/04/2010 | 434.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/04/2010 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/04/2010 | 2173.50 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/04/2010 | 33408.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/04/2010 | 1020.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTE-RESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/04/2010 | 224.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/04/2010 | 3761.88 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,MAIS 1/3 DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 84,15 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/04/2010 | 15260.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/04/2010 | 764.75 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 28/04/2010 | 300.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE MANUTENÇAO EFETUADOS EM EXTINTORES DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/04/2010 | 1630.00 | 11351457000167 | CENTRO F.BOMBEIRO CIVIL E SOCORRISTA LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APLICAÇAODO CURSO DE ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR BASICO, COMCARGA HORARIA DE 25 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 28/04/2010 | 12105.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA-NASF, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/04/2010 | 16040.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/04/2010 | 1988.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/04/2010 | 1392.08 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NASF (NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA),CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/04/2010 | 4500.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE TAMBORES VAZIOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/04/2010 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO DIA 28 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/04/2010 | 200.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DA MOTONIVELADORA DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/04/2010 | 43.56 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,NO DIA 28DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092010 | 0002343 | 28/04/2010 | 50516.14 | 10451754000111 | TERRACON - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE AMPLIAÇAO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA FILHO, LOCALIZADA NO POVOADO DE SAO TOME, DESTEMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº09/2010. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/04/2010 | 194984.03 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCAÇAO BASICA(1º AO 5º ANO), REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/04/2010 | 58675.56 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCAÇAO BASICA(6º AO 9º ANO), REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/04/2010 | 12367.25 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS ORIENTADORES, SUPERVISORES E DIRETORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASI-CA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/04/2010 | 5374.24 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/04/2010 | 2666.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNI-CIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (DIRETORES), REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/04/2010 | 8381.54 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CAÇAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/04/2010 | 586.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS DIRETORES DE DEPARTAMENTO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/04/2010 | 1843.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CAÇAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/04/2010 | 21489.09 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO),CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, MAIS1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 193,80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/04/2010 | 6595.29 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO),CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, MAIS1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 66,30 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/04/2010 | 1422.23 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETORADA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,MAIS UMTERÇO DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/04/2010 | 579.21 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010,MAIS UM TERÇO DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/04/2010 | 37449.33 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/04/2010 | 2279.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/04/2010 | 4181.63 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,MAIS 1/3 DE FERIAS DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 51,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/04/2010 | 262.14 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/04/2010 | 550.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE MINISTRANTEDA FORMACAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/04/2010 | 1160.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISOBASICO DE TRANSIÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/04/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/04/2010 | 3440.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/04/2010 | 4210.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/04/2010 | 30.00 | 00007910478496 | PATRICIA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/04/2010 | 270.00 | 00007062169463 | KELLE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/04/2010 | 300.00 | 00073876496420 | ANA CRISTINA FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/04/2010 | 400.00 | 00008975317447 | MARIELE MARIA DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/04/2010 | 200.00 | 00006631655471 | ROSELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/04/2010 | 153.00 | 00086502220487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/04/2010 | 185.00 | 00004695361442 | JOSEFA CANDIDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/04/2010 | 150.00 | 00003836527405 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/04/2010 | 200.00 | 00010456086455 | JOSELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/04/2010 | 220.00 | 00008979571488 | SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/04/2010 | 132.00 | 00001921064498 | ANA ALVES PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/04/2010 | 150.00 | 00004529478475 | MARILENE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/04/2010 | 150.00 | 00001397981458 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/04/2010 | 100.00 | 00007581260429 | ROSILENE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/04/2010 | 100.00 | 00007141915400 | ELIZABETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/04/2010 | 150.00 | 00001232086452 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/04/2010 | 100.00 | 00005920765470 | ELISSANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/04/2010 | 150.00 | 00008131690466 | JOSIELMA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/04/2010 | 150.00 | 00043604641420 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/04/2010 | 100.00 | 00001365188426 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/04/2010 | 80.00 | 00098190938487 | MARIA MARGARIDA ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/04/2010 | 130.00 | 00007431573464 | ELIZANGELA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/04/2010 | 200.00 | 00006201219471 | PRISCILA GON€ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/04/2010 | 150.00 | 00008732915497 | ADRIANA AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/04/2010 | 130.00 | 00005924131440 | EDMILSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/04/2010 | 100.00 | 00010340797860 | MARLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/04/2010 | 60.00 | 00006612978457 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/04/2010 | 100.00 | 00004338746432 | MARILEIDE RULFINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/04/2010 | 45.00 | 00004216295410 | MARINALDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/04/2010 | 80.00 | 00002469649447 | ANTONIO CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/04/2010 | 230.00 | 00000984288457 | VANIA SALVINO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/04/2010 | 130.00 | 00009052713430 | SUZANE JOSEFA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/04/2010 | 200.00 | 00003378757400 | VERONICA PATRICIO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/04/2010 | 95.00 | 00097721433487 | MARIA SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/04/2010 | 200.00 | 00004533910440 | JOSEANA BALBINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/04/2010 | 130.00 | 00006743619469 | LUCICLEIDE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/04/2010 | 130.00 | 00001587688417 | ANA CRISTINA VALDEVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/04/2010 | 50.00 | 00004027096401 | JANE CLEIDE FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRANSPOR-TE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR,CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/04/2010 | 50.00 | 00001234614480 | JAILZA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHA MENOR,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/04/2010 | 230.00 | 00006002341773 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/04/2010 | 30.00 | 00010392377462 | EDNEIDE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇAODE ENXOVAL DE BEBE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/04/2010 | 30.00 | 00006577666407 | VERA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇAODE ENXOVAL DE BEBE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/04/2010 | 30.00 | 00008149109471 | VANIA FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇAODE ENXOVAL DE BEBE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/04/2010 | 1020.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/04/2010 | 104.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/04/2010 | 19.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/04/2010 | 40.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURADESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/04/2010 | 103.47 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/04/2010 | 179.00 | 00001381328440 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/04/2010 | 46.25 | 00005265867880 | JOSE HILTON TEOSOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/04/2010 | 25.26 | 00003136617401 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFA DEAGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002455 | 29/04/2010 | 544.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/04/2010 | 4510.00 | 02427729000174 | KROMME IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO INDUSTRIAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE CONFECÇÃO DE ADESIVO E PERSONALIZAÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,QUEEFETUAM O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/04/2010 | 150.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO DIA:29 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/04/2010 | 30.00 | 00003195390400 | GLAUCIENE DE OLIVEIRA ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO DIA:29 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/04/2010 | 30.00 | 00002777114447 | ANA LUCIANA COSTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO DIA:29 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/04/2010 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NOS DIAS:29 E 30 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002438 | 29/04/2010 | 769.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002439 | 29/04/2010 | 53.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMY-3087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002440 | 29/04/2010 | 32.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMY-3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002441 | 29/04/2010 | 42.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA QUE SE ENCONTRA A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002442 | 29/04/2010 | 627.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002443 | 29/04/2010 | 1128.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002444 | 29/04/2010 | 883.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL AURBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002445 | 29/04/2010 | 1397.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002446 | 29/04/2010 | 674.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA KTR-0626, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDAE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/04/2010 | 630.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 18(DEZOITO)BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002430 | 29/04/2010 | 647.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMIONETA DE PLACA KJJ-7282,LOCADO PELOGABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042010 | 0002432 | 29/04/2010 | 4010.00 | 00002233077423 | RIVANILDA MARIA VIEIRA DE ALMEIDA CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002462 | 29/04/2010 | 1650.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR D4D-I, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002463 | 29/04/2010 | 1854.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAMOTONIVELADORA, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/04/2010 | 179.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO TRATOR D4D-I, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002465 | 29/04/2010 | 1583.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002466 | 29/04/2010 | 1387.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/04/2010 | 640.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/04/2010 | 600.00 | 01790363000130 | LAIZA FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOMBA DOMATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002456 | 29/04/2010 | 899.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002457 | 29/04/2010 | 873.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/04/2010 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA 29/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/04/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO DIA29 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002459 | 29/04/2010 | 963.05 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002460 | 29/04/2010 | 753.45 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/04/2010 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AO HOSHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 30/04/2010 | 13330.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,MAIS1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 30/04/2010 | 4000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/04/2010 | 1159.20 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 33,15 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/04/2010 | 9840.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/04/2010 | 1083.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2010,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 28,05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/04/2010 | 58761.29 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, MAIS1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/04/2010 | 4160.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/04/2010 | 1243.14 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/04/2010 | 2643.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/04/2010 | 22005.62 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/04/2010 | 750.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010 DEDUÇAO DO SALARIO-FAMILIA R$ 19,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/04/2010 | 763.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2010 LOTE-III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/04/2010 | 360.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR AGUA POTA-VEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº02/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/04/2010 | 6408.41 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2010,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 68,85 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Inexigível | 000022010 | 0002689 | 30/04/2010 | 1800.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEVEICULO PIPA,DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADENº 02/2010,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022010 | 0002690 | 30/04/2010 | 3819.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2010,LOTE-III, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/04/2010 | 3271.88 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010, MAIS 1/3 UM TERÇO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/04/2010 | 3876.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010, MAIS 1/3 UM TERÇO DE FERIAS. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/04/2010 | 700.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/04/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL(PEVA),REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/04/2010 | 154.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/04/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLO-GICA E AMBIENTAL (PEVA), REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/04/2010 | 371.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA LOCAÇAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DA VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DEABRIL/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 002/2010LOTEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/04/2010 | 352.81 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, MAIS1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/04/2010 | 422.28 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, MAIS1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/04/2010 | 1855.00 | 00037451871487 | MARCOS COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEAGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2010, LOTE-I,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/04/2010 | 2549.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/04/2010 | 4430.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/04/2010 | 974.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 57,57 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/04/2010 | 293.14 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIDE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORMELEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/04/2010 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/04/2010 | 3101.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/04/2010 | 44.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/04/2010 | 682.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 38,38 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/04/2010 | 207.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/04/2010 | 20037.69 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/04/2010 | 1278.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/04/2010 | 5610.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/04/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/04/2010 | 1141.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/04/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/04/2010 | 2261.40 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010,MAIS UM TERCO DE FERIAS DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/04/2010 | 146.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/04/2010 | 2262.26 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/04/2010 | 1.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DOICMS/DESONERAÇAO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/04/2010 | 18012.12 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/04/2010 | 4398.33 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/04/2010 | 922.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/04/2010 | 104.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/04/2010 | 208.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/04/2010 | 2051.84 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 17,85 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/04/2010 | 520.00 | 00001122105460 | JOSE CARLOS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEMDAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/04/2010 | 1622.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/04/2010 | 850.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVIÇOS DEILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/04/2010 | 442.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/04/2010 | 187.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVIÇOS DEILUMINAÇAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/04/2010 | 97.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA ILUMINAÇAO PUBLICA,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/04/2010 | 186.53 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/04/2010 | 11767.02 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/04/2010 | 1353.21 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/04/2010 | 1432.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/04/2010 | 1380.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 30/04/2010 | 1150.00 | 00008061671492 | GENILSON VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM EPINTURA DE MEIO-FIO DE RUAS DESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/04/2010 | 1150.00 | 00007160233425 | JOSE LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM EPINTURA DE MEIO-FIO DE RUAS DESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/04/2010 | 1150.00 | 00001805279750 | ANTONIO JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM EPINTURA DE MEIO-FIO DE RUAS DESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/04/2010 | 1150.00 | 00009021594455 | ANTONIO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM EPINTURA DE MEIO-FIO DE RUAS DESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/04/2010 | 1150.00 | 00008903195450 | JODILSON FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM EPINTURA DE MEIO-FIO DE RUAS DESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/04/2010 | 1150.00 | 00005379304427 | OSVALDO CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM EPINTURA DE MEIO-FIO DE RUAS DESTA CIDADE,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/04/2010 | 5720.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/04/2010 | 1221.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 19,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/04/2010 | 50.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 30/04/2010 | 130.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIAL SOCIAL(CRAS), REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/04/2010 | 7511.89 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/04/2010 | 750.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/04/2010 | 165.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/04/2010 | 306.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/04/2010 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/04/2010 | 823.81 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE TRANSPORTE-SMER,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,MAIS 1/3 DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 12,75 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/04/2010 | 600.00 | 00008417189467 | IZAIAS JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃODA ESTRADA DOS SITIOS: BACUPARI, BOA VISTA, BURACOD'AGUA,PREGUIÇOSO E GENIPAPO,DESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/04/2010 | 3518.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/04/2010 | 4230.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/04/2010 | 930.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$19,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/04/2010 | 60.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/04/2010 | 380.13 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010, MAIS 1/3 DEFERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/04/2010 | 300.00 | 00009108547424 | JOSE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVREDA CIDADE, REFERENTE AO MES ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/04/2010 | 4117.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/04/2010 | 453.90 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TRIBUTACAO E AVALIACAO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,MAIS 1/3 UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/04/2010 | 1349.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/04/2010 | 2779.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/04/2010 | 5830.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/04/2010 | 1282.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010 DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/04/2010 | 474.83 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/04/2010 | 12000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/04/2010 | 10618.01 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/04/2010 | 1360.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, MAIS 1/3 (UMTERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/04/2010 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/04/2010 | 2253.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETEDO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,MAIS1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 38,38 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/04/2010 | 117.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/04/2010 | 3600.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/04/2010 | 792.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE ASSESSORES JURIDICOS DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 30/04/2010 | 1152.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/04/2010 | 4888.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LIC.TOMADA DE PREÇO Nº 02/10, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/04/2010 | 462.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTA-DOR DE SERVIÇOS NA ABERTURA DE LETRAS DAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/04/2010 | 2048.82 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/04/2010 | 42912.56 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/04/2010 | 6820.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/04/2010 | 4131.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/04/2010 | 1492.70 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/04/2010 | 1463.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 57,57 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/04/2010 | 908.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/04/2010 | 328.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA)DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/04/2010 | 262.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2010-LOTEII, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 30/04/2010 | 246.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 30/04/2010 | 235.61 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 30/04/2010 | 4776.59 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 33,15 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022010 | 0002508 | 30/04/2010 | 1310.00 | 00021857466420 | HELENO BERTOLDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº02/2010-LOTE II, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 30/04/2010 | 1460.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 30/04/2010 | 321.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 54,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 30/04/2010 | 400.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTODE ESPORTES,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 30/04/2010 | 7750.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 30/04/2010 | 844.33 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHE MUNICIPAL PROF.CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002514 | 30/04/2010 | 6760.00 | 00001572882425 | NATAN DE SOUZA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:TARDE E NOITE, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº02/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002515 | 30/04/2010 | 3600.00 | 00028274559860 | KLEBER MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL AURBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, MAIS DIFERENÇA DOMES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002516 | 30/04/2010 | 2970.00 | 00006601320447 | LUANA ANDRADE LIMA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE,CONFORME PROCES-SO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002517 | 30/04/2010 | 1980.00 | 00004055473400 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS: MANHA E TARDE,CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº02/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002518 | 30/04/2010 | 1210.00 | 00021576475468 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002519 | 30/04/2010 | 990.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002520 | 30/04/2010 | 990.00 | 00005649816484 | KLEYNILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002521 | 30/04/2010 | 990.00 | 00067486894491 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002522 | 30/04/2010 | 990.00 | 00022606530497 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002523 | 30/04/2010 | 990.00 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002524 | 30/04/2010 | 990.00 | 00099665905449 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002525 | 30/04/2010 | 990.00 | 00091102669415 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0002526 | 30/04/2010 | 990.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 30/04/2010 | 2700.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO PIPA,DESTINADO AO TRANSPORTEDE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 30/04/2010 | 540.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA LOCACAODE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVELPARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO BASICO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 30/04/2010 | 121.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/04/2010 | 7517.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/04/2010 | 2520.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/04/2010 | 554.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/04/2010 | 255.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT(PISOBASICO DE TRANSICAO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/04/2010 | 110.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA LOCAÇAO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/04/2010 | 816.56 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CON-FORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 10,20. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/04/2010 | 300.00 | 00073871877468 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL COMERCIAL,DESTINADO A ATENDERAS ATIVIDADES DE INCLUSAO PRODUTIVA DOS PROGRAMASSOCIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/04/2010 | 50.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EFETUADOS EM UMA IMPRESSORA DASECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/04/2010 | 3660.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/04/2010 | 917.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/04/2010 | 756.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/04/2010 | 95.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/04/2010 | 400.00 | 00004379634469 | MARCOS MANOEL FRUTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL,DESTINADO A REALIZACAO DE CURSOS DO "PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR"NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/04/2010 | 350.00 | 00097690066453 | JOSEFA TEODOSIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/04/2010 | 478.00 | 00049597230763 | NELSON HONORATO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOSDAS AÇOES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM A-DOLESCENTE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/04/2010 | 561.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/04/2010 | 300.00 | 00045129029453 | CICERO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/04/2010 | 926.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PAIF-PROGRAMA NA-CIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/04/2010 | 60.00 | 00006632168426 | GERALDINA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/04/2010 | 80.00 | 00097721123453 | HOZANIDE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/04/2010 | 60.00 | 00067579051400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/04/2010 | 40.00 | 00006012910428 | EDILEUZA VENANCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/04/2010 | 80.00 | 00008048370409 | ALEXANDRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/04/2010 | 80.00 | 00001555964460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/04/2010 | 180.00 | 00036167258449 | ANA MARIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/04/2010 | 80.00 | 00004307381459 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/04/2010 | 70.00 | 00005298910424 | ALCILEIDE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/04/2010 | 80.00 | 00005548564412 | DAMIANA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/04/2010 | 160.00 | 00006002341773 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/04/2010 | 250.00 | 00004681970441 | MARIA HOZANA VIEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/04/2010 | 400.00 | 00001188198440 | TATIANA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/04/2010 | 300.00 | 00063046032404 | SONIA MARIA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/04/2010 | 300.00 | 00005201401414 | MARIA OLINDINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/04/2010 | 300.00 | 00006871601465 | MARIA JOSE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/04/2010 | 300.00 | 00015567171803 | FRANCISCO HENRIQUE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/04/2010 | 420.00 | 00000093919409 | LEA GUEDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/04/2010 | 200.00 | 00001497575494 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/04/2010 | 400.00 | 00005723487469 | ANDRE LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/04/2010 | 120.00 | 00007531766450 | MARINALVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/04/2010 | 300.00 | 00005634524474 | DJALMA FIRMINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/04/2010 | 250.00 | 00004146964415 | IEDA LUIZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/04/2010 | 100.00 | 00008690134409 | ANDERSON RAFAEL MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/04/2010 | 200.00 | 00086628038491 | JOAO GILBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/04/2010 | 410.00 | 00097978450449 | ADRIANO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/04/2010 | 140.00 | 00005016287465 | ANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/04/2010 | 100.00 | 00010404500404 | SIMONE CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/04/2010 | 80.00 | 00007456323437 | ANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/04/2010 | 80.00 | 00008371305494 | ELIZANGELA BENTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/04/2010 | 80.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/04/2010 | 80.00 | 00000855543400 | ANA MARIA PEREIRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/04/2010 | 160.00 | 00001031140417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/04/2010 | 80.00 | 00007189082441 | MARIA DO DISTERRO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/04/2010 | 80.00 | 00097842346453 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/04/2010 | 60.00 | 00006646001405 | LUCIENE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/04/2010 | 120.00 | 00003095540477 | JOSELIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/04/2010 | 70.00 | 00003751440488 | ANA MARIA SIZINO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 30/04/2010 | 350.00 | 00080459773453 | ANA ZILDAIR DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/04/2010 | 250.00 | 00001628671408 | JESSICA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 30/04/2010 | 150.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 30/04/2010 | 160.00 | 00004156928497 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 30/04/2010 | 30.00 | 00002678601455 | FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 30/04/2010 | 120.00 | 00033861132818 | SEVERINA SILVINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 30/04/2010 | 80.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/04/2010 | 80.00 | 00007141916474 | MARIA GORETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/04/2010 | 100.00 | 00008909493445 | ANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/04/2010 | 100.00 | 00010340797860 | MARLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/04/2010 | 100.00 | 00008631098450 | ELAINE CRISTINA CLEMENTINO DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/04/2010 | 75.00 | 00045142971434 | CARLOS AUGUSTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/04/2010 | 300.00 | 00004242531435 | RITA DE CACIA LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/04/2010 | 410.00 | 00026502685811 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/04/2010 | 235.00 | 00006577665427 | TATIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/04/2010 | 38.00 | 00004263044460 | LAURA BIBIANO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/04/2010 | 200.00 | 00009991502785 | REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/04/2010 | 60.00 | 00004388533424 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/04/2010 | 60.00 | 00008997872400 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/04/2010 | 120.00 | 00006430351416 | MARIA DAS DORES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/04/2010 | 80.00 | 00005706268460 | ANA MARINA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/04/2010 | 120.00 | 00001873149425 | ANA MARIA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/04/2010 | 120.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/04/2010 | 80.00 | 00008029207484 | LUIZ MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/04/2010 | 150.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/04/2010 | 100.00 | 00007483289473 | IVONETE LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/04/2010 | 80.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/04/2010 | 120.00 | 00008978563414 | SELMA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/04/2010 | 200.00 | 00008994158812 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/04/2010 | 100.00 | 00001343193460 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/04/2010 | 50.00 | 00004638678408 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/04/2010 | 130.00 | 00082622795491 | MARIA LUCIA CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/04/2010 | 120.00 | 00004518544463 | LUZIA MARIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/04/2010 | 100.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/04/2010 | 200.00 | 00004307389433 | DAMIANA ROSENDO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/04/2010 | 80.00 | 00009229490423 | VERA CLEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/04/2010 | 80.00 | 00009394049401 | ANA KELY SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/04/2010 | 80.00 | 00003701296448 | SANDRA SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/04/2010 | 80.00 | 00001623088410 | VALERIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/04/2010 | 80.00 | 00009394058494 | ANA PAULA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/04/2010 | 50.00 | 00005340573494 | ALINE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/04/2010 | 120.00 | 00080402020782 | JOSE PAULO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/04/2010 | 100.00 | 00092638929700 | MIRIAN NORMANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/04/2010 | 80.00 | 00030139430415 | GIVAILDA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/04/2010 | 80.00 | 00005330982464 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/04/2010 | 150.00 | 00002583625454 | ANA CLEMENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/04/2010 | 50.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/04/2010 | 60.00 | 00007596566499 | MARLENE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/04/2010 | 60.00 | 00008694312425 | LUCINALVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/04/2010 | 80.00 | 00037726547898 | MARIA DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/04/2010 | 80.00 | 00005121407408 | MARINALVA CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/04/2010 | 70.00 | 00004806463418 | MARIA JOSE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/04/2010 | 60.00 | 00098164775487 | MARLENE SOARES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/04/2010 | 80.00 | 00001596959452 | EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/04/2010 | 90.00 | 00004746691495 | ROSANGELA VALERIA MARTINIANO JUVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/04/2010 | 80.00 | 00005027139411 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/04/2010 | 50.00 | 00009449814457 | ELIZAMAR DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/04/2010 | 100.00 | 00010043231403 | EDILSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/04/2010 | 100.00 | 00001468299484 | EDILEUZA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/04/2010 | 200.00 | 00005530593437 | EMANUELA CARDOSO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SEUSESTUDOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/04/2010 | 150.00 | 00067486800420 | JEANE COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SEUSESTUDOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/04/2010 | 11730.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/04/2010 | 3921.93 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/04/2010 | 224.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 03/05/2010 | 1615.58 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 03/05/2010 | 671.21 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 03/05/2010 | 600.00 | 00020700555404 | ANA MARIA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE APRESENTACAOMUSICAL,NA FESTA DA GALINHA E DA CACHACA,NO DIA 15DE MAIO DE 2010,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 03/05/2010 | 885.00 | 00058861483453 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAOSONORA DA FESTA DA GALINHA E DA CACHACA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 03/05/2010 | 1040.00 | 00003149302480 | LUCIO MARCIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DEARBITRAGEM E BANDEIRINHA, DURANTE A REALIZACAO DA2ª(SEGUNDA) COPA DE FUTEBOL SENIOR DE ALAGOA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 03/05/2010 | 2100.00 | 00092789439400 | LUIZ SERAFIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ARBITRAGEMDURANTE A REALIZACAO DA 2ª(SEGUNDA)COPA DE FUTEBOLSENIOR DE ALAGOA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 03/05/2010 | 55.76 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTEDO POVOADO DE SAO TOME,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 03/05/2010 | 169.45 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 03/05/2010 | 800.00 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A BRASILIA, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO PERIODO DE 04 A05 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 03/05/2010 | 1341.84 | 00663768000145 | VALENCA E PEQUENO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPASSAGEM AEREA,TRECHO: JOÃO PESSOA /BRASILIA/BRASILIA/CAMPINA GRANDE,EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 03/05/2010 | 60.69 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO DIA03 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 03/05/2010 | 272.20 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 03/05/2010 | 2933.92 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 03/05/2010 | 543.45 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/05/2010 | 840.00 | 00025763326415 | ANTONIO PERCILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAOE MANUTENÇAO DA SERRA ELETRICA E BOMBA D'AGUA DOMATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/05/2010 | 373.76 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEAGUA DO POVOADO DE SAO TOME, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 03/05/2010 | 236.81 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAOSOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 03/05/2010 | 287.70 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDOASFORA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 03/05/2010 | 70.00 | 00099214466491 | MARLY CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 03/05/2010 | 60.00 | 00004856283413 | MARGARIDA PINHEIRO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 03/05/2010 | 60.00 | 00009627333425 | LUCAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 03/05/2010 | 80.00 | 00007585174403 | ANA CLAUDIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 03/05/2010 | 80.00 | 00001721387447 | LUZIANE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 03/05/2010 | 80.00 | 00002435172460 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 03/05/2010 | 50.00 | 00006004510467 | LUCIANA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 03/05/2010 | 80.00 | 00082490597787 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 03/05/2010 | 155.00 | 00006154193483 | MARCILENE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 03/05/2010 | 150.00 | 00002978854480 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 03/05/2010 | 160.00 | 00007134015750 | JOSINALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 03/05/2010 | 300.00 | 00001243642416 | MARINALVA LUCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 03/05/2010 | 300.00 | 00085871818749 | MARIA VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 03/05/2010 | 400.00 | 00000018233457 | DIONE IRACEMA NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 03/05/2010 | 300.00 | 00030854166840 | ANA MARIA TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 03/05/2010 | 300.00 | 00099153696468 | ANTONIA PESSOA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 03/05/2010 | 300.00 | 00002646093446 | VALMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 03/05/2010 | 140.00 | 00004405639418 | JOZINALDO CAMILO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 03/05/2010 | 150.00 | 00040718743415 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/05/2010 | 40.00 | 00097970093434 | ROSILDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/05/2010 | 200.00 | 00004835612400 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/05/2010 | 300.00 | 00007465206898 | EVA PEREIRA NEVES TONON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/05/2010 | 100.00 | 00028078509871 | JOSIANE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/05/2010 | 300.00 | 00039808912400 | JOSEFA MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/05/2010 | 300.00 | 00006899409470 | NIVALDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/05/2010 | 400.00 | 00026069070860 | PAULO JOSE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/05/2010 | 300.00 | 00004856954482 | ROMILDA LEOCADIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/05/2010 | 250.00 | 00004793305490 | MARINEZ BIBIANO SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/05/2010 | 150.00 | 00006889792467 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 03/05/2010 | 285.00 | 00004263044460 | LAURA BIBIANO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 03/05/2010 | 119.00 | 00004828594400 | ADRIANA FERNANDES CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 03/05/2010 | 80.00 | 00004523175411 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR, CONFORMEDECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 03/05/2010 | 200.00 | 00028568235808 | MARIA DAS DORES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE ACOMPANHAR SUA FILHA MENOR,QUE FREQUENTA ESCOLA ESPECIALIZADA,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 03/05/2010 | 120.00 | 00036167126453 | MARLENE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENORCONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/05/2010 | 100.00 | 00006149452409 | TEREZINHA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE ACOMPANHARSUA FILHA MENOR,QUE FREQUENTA ESCOLA ESPECIALIZADACONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 03/05/2010 | 80.00 | 00001211680428 | ANTONIA INACIO DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A FIM DEEFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 03/05/2010 | 96.00 | 00004962104403 | JANE CLOTILDE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR, CONFORMEDECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 03/05/2010 | 50.00 | 00004027096401 | JANE CLEIDE FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR,CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 03/05/2010 | 80.00 | 00006450351497 | ADELANIA LEOCARDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENORCONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 03/05/2010 | 80.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FICEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR, CONFORMEDECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 03/05/2010 | 80.00 | 00004855936456 | LUCIENE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUU FILHA MENOR, CONFORMEDECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 03/05/2010 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR, CONFORMEDECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 03/05/2010 | 80.00 | 00041912438453 | ERINALDO FERNANDES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 03/05/2010 | 100.00 | 00004989504410 | LUCIANO LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU SOBRINHO MENOR,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 03/05/2010 | 524.41 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 03/05/2010 | 1400.00 | 02695912000150 | ADEMIR MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E TRANSLADOS, DESTINADOSAO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/05/2010 | 220.00 | 00004822259471 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/05/2010 | 185.29 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 03/05/2010 | 323.98 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 03/05/2010 | 30.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EURBANISMO,NO DIA 03 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 03/05/2010 | 36.49 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EURBANISMO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 03/05/2010 | 520.00 | 00004093053405 | JAILSON FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM DEDIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000152010 | 0002795 | 03/05/2010 | 1600.00 | 00003573420460 | CLAUDIO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº15/2010-LOTEII,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 03/05/2010 | 115.88 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADODE SAO TOME,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Convite | 000152010 | 0002797 | 03/05/2010 | 1600.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 15/2010,LOTE III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 03/05/2010 | 2949.00 | 00003522621840 | JOSE DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000152010 | 0002800 | 03/05/2010 | 1600.00 | 00008584681400 | EDILSON MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFISSIONAIS DA SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,LOTE I, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/05/2010 | 164.97 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/05/2010 | 1800.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS CONSERTOS E REVISAO GERAL DE EQUIPAMENTOS EM CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COM TROCA DE PECAS,DO PROGRAMA INCENTIVO A SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/05/2010 | 236.37 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 04/05/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 04 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 04/05/2010 | 260.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE UM CENCENTRADOR DE AR, POR 20(VINTE) DIAS,DESTINADO AO PACIENTE DOMINGOS FRANCISCO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 04/05/2010 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO DIA 04 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 04/05/2010 | 323.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECUROS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 04/05/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 05/05/2010 | 603.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FILTROS:DE AR,COMBUSTIVEL, LUBBRIFICANTE, RACORSEPARADOR DE AGUA,OLEO PARA MOTOR DIESEL,BUZINA VOLARE E BUCHA DE ESTABILIZADOR, DESTINADOS AOS SERVICOS DE REVISAO DO VEIC. ONIBUS DE PLACA MOJ-0375QUE EFETUA O TRANSP. DE ALUNOS DO ENS. FUNDAMENTALDAS ZONAS RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002822 | 05/05/2010 | 447.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002823 | 05/05/2010 | 53.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAMOTOCICLETA DE PLACA MMY-3087,DA SECRETARIA MUNICICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002824 | 05/05/2010 | 57.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAMOTOCICLETA DE PLACA MMY-3794,DA SECRETARIA MUNICICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002825 | 05/05/2010 | 407.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002826 | 05/05/2010 | 923.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002827 | 05/05/2010 | 982.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002828 | 05/05/2010 | 633.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 05/05/2010 | 1015.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 29(VINTE E NOVE)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002819 | 05/05/2010 | 483.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA KJJ-7282,LOCADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 05/05/2010 | 36.89 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NO DIA 05 DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002839 | 05/05/2010 | 1040.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002840 | 05/05/2010 | 992.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 05/05/2010 | 150.00 | 00000396195830 | SEVERINO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO,NO DIA 05 DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002842 | 05/05/2010 | 415.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002843 | 05/05/2010 | 981.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 05/05/2010 | 30.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE SAPEPB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA: 05 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002832 | 05/05/2010 | 450.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002833 | 05/05/2010 | 389.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIAMUNICIAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 05/05/2010 | 3450.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE TUBOS PVC,DESTINADOS A REDE DE ESGOTO DA RUA SEBASTIAO FERNANDES LEITE,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002835 | 05/05/2010 | 284.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237DA SECRETARIA MUNICIAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 05/05/2010 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002837 | 05/05/2010 | 901.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002838 | 05/05/2010 | 687.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 05/05/2010 | 150.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NODIA: 05 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 06/05/2010 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANOS DIAS:06 E 07 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 06/05/2010 | 150.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/05/2010 | 17.80 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NO DIA 06 DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 06/05/2010 | 404.20 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REGISTRO DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES DE DOCUMEN-TOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 07/05/2010 | 25.72 | 08946006000168 | EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO S/A-PBTUR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAODO SALDO FINANCEIRO A CONTA DO CONVENIO Nº051/2009PBTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 07/05/2010 | 30.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 07 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 07/05/2010 | 1098.96 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 07/05/2010 | 164.30 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADO-LESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 07/05/2010 | 40.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONECOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇAO DO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/05/2010 | 380.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A-GRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/05/2010 | 250.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE CEDULAS DE VOTACAO, DESTINADOS AELEICAO DO CONSELHO TUTELAR,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/05/2010 | 300.00 | 00087241455487 | MARIA ANA DA CONCEICAO SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/05/2010 | 60.00 | 00067676766400 | RILVA SUELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/05/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 10 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/05/2010 | 9143.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/ADMINISTRATIVORELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/05/2010 | 18110.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/05/2010 | 40.62 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO DIA10 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/05/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA (CNM) CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/05/2010 | 1797.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇO(FOPAG),RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/05/2010 | 6336.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0002860 | 10/05/2010 | 15702.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINANSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/2010-LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0002861 | 10/05/2010 | 2724.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINANSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSCONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/2010-LOTE-III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0002862 | 10/05/2010 | 3432.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINANSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA PRE-ESCOLA CONFORME PROCESSO LICITATORIONº 07/2010-LOTE-II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/05/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA 10 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/05/2010 | 317.00 | 08467413000192 | ANTONIO MARIANO DA CUNHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUADROS,VIDROS,CAIXA DE VIDRO, DESTINADOSA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/05/2010 | 88.90 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO,QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 11/05/2010 | 3688.46 | 00003734339480 | MARCOS ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE PINTURA,DESTTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DOENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 11/05/2010 | 1456.14 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, LOCALIZADAS NA ZONARURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MESES DE FEVEREIROE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 11/05/2010 | 4000.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SHOWPIROTECNICO EXECUTADO NO REVEILLON 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 11/05/2010 | 2500.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SHOWMUSICAL REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DURANTE O REVEILLON 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 11/05/2010 | 4000.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODE PALCO E SOM, DESTINADOS AO SHOW MUSICAL REALIZADO NO PARQUE DA LAGOA DURANTE O REVEILLON 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 11/05/2010 | 0.08 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 11/05/2010 | 4620.00 | 00009461301405 | NAIR TAIZA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 462(QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS) ALMO-COS E JANTAR,DESTINADOS AO DESTACAMENTO MILITAR DOMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0002914 | 11/05/2010 | 23462.64 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORMEPROCESSO LICITATORIO Nº 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/05/2010 | 500.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA,DESTINADO AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 11/05/2010 | 300.00 | 00005394770441 | SUELI FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 11/05/2010 | 112.00 | 00004612403436 | VANDERLEIA HENRIQUE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 11/05/2010 | 30.00 | 00006664807459 | HOZANA NASCIMENTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 11/05/2010 | 30.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 11/05/2010 | 30.00 | 00004988031470 | CARMELITA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 11/05/2010 | 130.00 | 00009804612437 | DAYANE QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 11/05/2010 | 80.00 | 00066067928787 | SEVERINO SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 11/05/2010 | 30.00 | 00005127310473 | MARIA DAS NEVES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/05/2010 | 290.00 | 00006001301425 | ADENIR CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/05/2010 | 60.00 | 00003671481455 | PETRONIO TRAJANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/05/2010 | 85.00 | 00001234619440 | ANA PAULA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/05/2010 | 55.00 | 00043680879415 | JOSEFA AMELIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/05/2010 | 70.00 | 00004307434404 | LUCIENE MIGUEL HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/05/2010 | 56.00 | 00006345020427 | DOUGLAS CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/05/2010 | 92.00 | 00006388863418 | MARIA CARNEIRO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/05/2010 | 170.00 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/05/2010 | 300.00 | 00097848158420 | MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/05/2010 | 190.00 | 00001381328440 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/05/2010 | 130.00 | 00023627654404 | JOSEFA ERMINIA COBE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/05/2010 | 50.00 | 00037450271400 | ANTONIO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/05/2010 | 160.00 | 00002435172460 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/05/2010 | 125.00 | 00006612978457 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/05/2010 | 190.00 | 00004306889467 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/05/2010 | 260.00 | 00007149677428 | VALERIA JOSUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/05/2010 | 180.00 | 00007009584443 | ANA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/05/2010 | 250.00 | 00003208824467 | JOAO LUIZ SOARES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/05/2010 | 100.00 | 00004338746432 | MARILEIDE RULFINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/05/2010 | 160.00 | 00008396685460 | MARIANA DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/05/2010 | 250.00 | 00009029491442 | IVANIZE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/05/2010 | 250.00 | 00008583538492 | DEBORAH BARBOSA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SEUS ESTUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/05/2010 | 250.00 | 00006917620408 | WELLINGTON NASCIMENTO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SEUS ESTUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/05/2010 | 80.00 | 00004906972403 | MARIA VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/05/2010 | 80.00 | 00004906972403 | MARIA VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/05/2010 | 39.38 | 00005218389404 | ROGERIA ROSIMERE MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFASDE AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/05/2010 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NODIA 11 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/05/2010 | 29.93 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENCAO DO PARQUEDA LAGOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/05/2010 | 3500.00 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE LEVANTAMENTOS PLANIALTIMETRICOS DE AREAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 12/05/2010 | 53.09 | 00005997344428 | ROGERIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 12/05/2010 | 30.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE PUXINANA-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO DIA 12/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/05/2010 | 160.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA CAMARA VACUO, DESTINADA AO CATAVENTO DA UBSDO SITIO QUEIRA-DEUS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 13/05/2010 | 180.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE DE UMA CADEIRA DE RODAS PARA BANHO,DESTINADA AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 13/05/2010 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002943 | 13/05/2010 | 907.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002944 | 13/05/2010 | 744.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPIPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 13/05/2010 | 156.00 | 04211357000170 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS DE MANIPULACAO,DESTINADOS A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002946 | 13/05/2010 | 1427.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002947 | 13/05/2010 | 1360.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002948 | 13/05/2010 | 1375.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002949 | 13/05/2010 | 799.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/05/2010 | 640.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 13/05/2010 | 30.00 | 00030106743848 | RODRIGO LOPES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 13 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 13/05/2010 | 280.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO)BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOSPROGRAMAS SOCIAIS,DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 13/05/2010 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET NO TELECENTRO DO CENTRO ARTESANALDEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, NO PERIODO DE 20.04/2010A 19.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002937 | 13/05/2010 | 597.05 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO BASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508, DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 13/05/2010 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEDURANTE O PERIODO DE 20/04/2010 A 19.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002938 | 13/05/2010 | 635.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO BASTECIMENTO DOVEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002939 | 13/05/2010 | 771.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO BASTECIMENTO DOVEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237, QUEEFETUA A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002919 | 13/05/2010 | 640.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMIONETA DE PLACA KJJ-7282,LOCADO PELOGABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/05/2010 | 5038.07 | 00087208997853 | MARINALDO SULPINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDOFIRMADO REFERENTE AO PROCESSO Nº00420000001703,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA DE CONCILIACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 13/05/2010 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA 13/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002922 | 13/05/2010 | 705.72 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002923 | 13/05/2010 | 49.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAMOTOCICLETA DE PLACA MMY-3087,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002924 | 13/05/2010 | 51.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAMOTOCICLETA DE PLACA MMY-3794,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002925 | 13/05/2010 | 40.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAMOTOCICLETA DA JUSTICA QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002926 | 13/05/2010 | 650.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTK-0626, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002927 | 13/05/2010 | 1290.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002928 | 13/05/2010 | 1267.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002929 | 13/05/2010 | 658.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0002930 | 13/05/2010 | 680.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 13/05/2010 | 280.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO)BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 13/05/2010 | 280.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO)BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CRECHECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/05/2010 | 480.54 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTODE PASSAGEM AEREA,TRECHO:JOAO PESSOA/SALVADOR/JOAOPESSOA,EM FAVOR DE JOSE EDNALDO DA SILVA,A SERVICODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 14/05/2010 | 400.00 | 00063580098187 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE SALVADOR-BA,A SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NO PERIODO DE: 17 A 19 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 14/05/2010 | 2320.00 | 01562794000140 | CENTRAL HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DASBANDAS MUSICAIS, QUE SE APRESENTARAM DURANTE A FESTA DA GALINHA E DA CACHACA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002955 | 14/05/2010 | 35404.68 | 10451754000111 | TERRACON - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS: MARIA LIMA MARACAJA,OSCAR VELOSO FREIRE E PARTE DA RUA ERNESTO TORRES COLACO, CONFORMECONVENIO COM O MINISTERIO DAS CIDADES Nº025573564/2008E PROCESSO LICITATORIO TP-01/2010-LOTE I. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 14/05/2010 | 125.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A ILUMINACAODO PARQUE DA LAGOA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0002953 | 14/05/2010 | 2300.00 | 04690740000158 | PANIFICADORA TRES IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162010 | 0002954 | 14/05/2010 | 3400.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 16/2010LOTE-V. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 14/05/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 14 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 14/05/2010 | 983.90 | 41116302000107 | MULTQUIL-PRODUTOS P/LAV.E LIMP.PROF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112010 | 0002959 | 14/05/2010 | 16522.25 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL ODONTOLOGICO,INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 17/05/2010 | 30.00 | 00079823548404 | GENALDO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 17/05/2010 | 30.00 | 00003514642478 | HELDER SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 17/05/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE,A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NODIA 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 17/05/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 17/05/2010 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/05/2010 | 1446.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/05/2010 | 321.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 18/05/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 18/05/2010 | 900.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS COM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA, A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE:18 A 20 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 18/05/2010 | 150.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DEINSCRICAO EM FAVOR DE JOSE ISMAEL SOBRINHO, PARA AXIII MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS-A AUTONOMIA EFEDERACAO BRASILEIRA,REALIZADO NOS DIAS:18,19 E 20DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/05/2010 | 20.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE DESPESA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/05/2010 | 1450.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTK-0626,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/05/2010 | 1853.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DAEDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 18/05/2010 | 260.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 18/05/2010 | 400.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA MAQUINAXEROGRAFICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 18/05/2010 | 147.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLARDR. FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/05/2010 | 529.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASI-CA DR.FERNANDO CUNHA LIMA,ONDE FUNCIONA A PRE-ESCOLA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/05/2010 | 25.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIO-TECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 18/05/2010 | 121.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 18/05/2010 | 4800.00 | 10505413000181 | PINTO FISCALIZAÇAO DE EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FISCALIZACAO DE EVENTOS NA FESTA DA GALINHAE DA CACHACA,NO PERIODO DE 14 A 16 DE MAIO DE 2010NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/05/2010 | 42.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL O GERALDAOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/05/2010 | 694.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTESDA RUA DR. ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTES DARUA DR.ODILON LIMA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 18/05/2010 | 281.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PRO-FESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL DEDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 18/05/2010 | 355.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 18/05/2010 | 499.12 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA,LOCALIZADAS A RUA JOAO PESSOA, NESTACIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 18/05/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 17 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 18/05/2010 | 280.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2413, DO HOSPITAL SO-FIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/05/2010 | 1937.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/05/2010 | 42.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 18/05/2010 | 2620.00 | 11343094000118 | CENTRO CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMESREALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 18/05/2010 | 150.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA 18 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/05/2010 | 30.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA 18 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 18/05/2010 | 82.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 18/05/2010 | 186.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANALDEP.RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/05/2010 | 109.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO USO ECENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 18/05/2010 | 460.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508, DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 18/05/2010 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NODIA 18 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 18/05/2010 | 1850.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/05/2010 | 164.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/05/2010 | 217.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 18/05/2010 | 361.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DO POVO O MORAESAO EPARQUE DE VAQUEJADA JOIRO TAVARES,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 18/05/2010 | 8120.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 18/05/2010 | 4020.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 18/05/2010 | 235.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237,QUE EFETUA A COLETA DE LIXO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 18/05/2010 | 421.10 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONECOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 18/05/2010 | 210.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DEAGUA, DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 18/05/2010 | 815.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 18/05/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO ABASTECIMENTO DO TANQUE DA AV. SAOSEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/05/2010 | 25.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECÇAODE UM CARIMBO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/05/2010 | 215.38 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE OLEO E FILTRO DE OLEO, DESTINADO AO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/05/2010 | 0.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQC-8120DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162010 | 0003010 | 19/05/2010 | 16514.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,DESTINADOS AS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 16/2010-LOTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/05/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA 19 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 19/05/2010 | 160.00 | 00056823215453 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO PERIODO DE: 19 A 21 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/05/2010 | 360.00 | 00056823215453 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO PERIODO DE: 19 A 21DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 20/05/2010 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NODIA 20 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/05/2010 | 1200.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO ECONTABILIDADE PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/05/2010 | 7852.80 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAN, CONFORME LEINº 219 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008,REFERENTE A PARCELA Nº 019/240,EQUIVALENTE A 263,34 UFR,RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 20/05/2010 | 2423.09 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TAXAS DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERACAO DECREDITO,DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 20/05/2010 | 203.85 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TAXAS DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERACAO DECREDITO,DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/05/2010 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 20/05/2010 | 23.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 20/05/2010 | 1152.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 20/05/2010 | 705.42 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/05/2010 | 1890.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/05/2010 | 180.00 | 08794550000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO,DESTINADO A PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 20/05/2010 | 1484.00 | 00003522621840 | JOSE DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 20/05/2010 | 190.00 | 10583451000152 | GRAFICA EDITORA MARTINS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS DE CEDULAS DE VOTACAO, DESTINADOS AELEICAO DO CONSELHO TUTELAR,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/05/2010 | 130.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), DURANTE O MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/05/2010 | 675.00 | 16182834009585 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/05/2010 | 250.00 | 00001628671408 | JESSICA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/05/2010 | 300.00 | 00048673889472 | CARMEM MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/05/2010 | 84.00 | 00006794524430 | MARIA DAS DORES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/05/2010 | 30.00 | 00006531904410 | RUTH CAMILO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/05/2010 | 100.00 | 00001628672471 | ROGERIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/05/2010 | 120.00 | 00008979571488 | SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/05/2010 | 80.00 | 00098061747472 | MARLI GALDINO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/05/2010 | 30.00 | 00007000153458 | ROSIMERE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/05/2010 | 70.00 | 00009553962475 | RONAILDA CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/05/2010 | 100.00 | 00097849960491 | CELMA MARIA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/05/2010 | 100.00 | 00005920765470 | ELISSANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/05/2010 | 150.00 | 00003408530424 | JOSENILDA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/05/2010 | 50.00 | 00086502220487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/05/2010 | 90.00 | 00006631655471 | ROSELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/05/2010 | 50.00 | 00007583896479 | GABRIELA MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/05/2010 | 50.00 | 00005410847717 | ANTUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/05/2010 | 150.00 | 00010456086455 | JOSELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/05/2010 | 30.00 | 00008934883480 | ALBERTO KALECRENDESON DA SILVA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/05/2010 | 60.00 | 00005708933488 | MARINESIO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/05/2010 | 30.00 | 00001234593467 | ELETICE ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/05/2010 | 50.00 | 00004306889467 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 20/05/2010 | 150.00 | 00005819051483 | MARDILENE SALES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 20/05/2010 | 100.00 | 00007141915400 | ELIZABETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 20/05/2010 | 100.00 | 00005654621483 | AILTON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 20/05/2010 | 100.00 | 00004306998401 | ROSANGELA MARIA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 20/05/2010 | 100.00 | 00007581260429 | ROSILENE MENDONCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 20/05/2010 | 200.00 | 00036160920430 | MAURICIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 20/05/2010 | 100.00 | 00008631098450 | ELAINE CRISTINA CLEMENTINO DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 20/05/2010 | 100.00 | 00004307036433 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 20/05/2010 | 170.00 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/05/2010 | 80.00 | 00002997260450 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/05/2010 | 150.00 | 00088469352415 | ANA MARIA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/05/2010 | 50.00 | 00001461149495 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/05/2010 | 80.00 | 00007747728409 | AILTON PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/05/2010 | 50.00 | 00013000722882 | ALCILETE JUSTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/05/2010 | 130.00 | 00008772152435 | IVANEIDE ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/05/2010 | 370.00 | 00010404500404 | SIMONE CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/05/2010 | 60.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/05/2010 | 130.00 | 00008829866431 | EDILENE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/05/2010 | 30.00 | 00001707859477 | ALINE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/05/2010 | 160.00 | 00006612978457 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/05/2010 | 200.00 | 00007062169463 | KELLE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/05/2010 | 130.00 | 00005652530421 | SEVERINA VALDEVINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/05/2010 | 80.00 | 00007826032466 | GILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/05/2010 | 80.00 | 00007281948484 | EXPEDITA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/05/2010 | 60.00 | 00067579051400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/05/2010 | 180.00 | 00002430369494 | ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/05/2010 | 200.00 | 00004306875407 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MNUTENÇÃO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/05/2010 | 150.00 | 00006924475710 | EDIVANIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A MNUTENÇÃO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/05/2010 | 53.93 | 00005890175432 | MARIZETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFASDE AGUA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/05/2010 | 100.00 | 00006631654408 | LIZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/05/2010 | 50.00 | 00001234614480 | JAILZA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHA MENOR,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/05/2010 | 440.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01(UM)PMR,PVR.MESA, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/05/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA 21 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 21/05/2010 | 561.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/05/2010 | 100.50 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 24/05/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 24 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 24/05/2010 | 74.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXADE SERVIÇOS DO PROJETO DE ESTRUTURAS EM CONCRETOARMADO DA AMPLIAÇAO DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 24/05/2010 | 112.00 | 04645319000125 | AFINCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DO RELOGIO DE PONTO ELETRONICODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 24/05/2010 | 96.69 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A RETENÇAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 24/05/2010 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN-ÇAS, NOS DIAS:24 E 25 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 25/05/2010 | 27.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/05/2010 | 7.61 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/05/2010 | 33.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003092 | 25/05/2010 | 604.21 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMIONETA DE PLACA KJJ-7282,LOCADO PELOGABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 25/05/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/05/2010 | 70.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/05/2010 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/05/2010 | 65.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MULTA E JUROS DO MES DE MARÇO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/05/2010 | 1484.50 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ATIVIDADESDO ENSINO BASICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003101 | 25/05/2010 | 744.05 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO PLACA NQR-1520,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010-INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003102 | 25/05/2010 | 49.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA PLACA MMY-3794, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO Nº 01/2010-INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003103 | 25/05/2010 | 44.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA PLACA MMY-3087, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO Nº 01/2010-INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003104 | 25/05/2010 | 50.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA CEDIDA PELA JUSTIÇA,QUE SE EN-CONTRA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 25/05/2010 | 315.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 09(NOVE) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003106 | 25/05/2010 | 1089.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA MOS-4614,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003107 | 25/05/2010 | 696.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA MOJ-0375,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003108 | 25/05/2010 | 799.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA MOS-7903,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003109 | 25/05/2010 | 695.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO DUCATO PLACA NQC-8170,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 25/05/2010 | 300.00 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO AO GRUPO DE DANÇA "RENASCERVIOLETA" DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO BASICO PRO-FESSORA VIOLETA COSTA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 25/05/2010 | 70.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003126 | 25/05/2010 | 1725.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003127 | 25/05/2010 | 1497.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 25/05/2010 | 640.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003129 | 25/05/2010 | 594.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003130 | 25/05/2010 | 1298.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 25/05/2010 | 6.15 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDOASFORA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 25/05/2010 | 24.83 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003114 | 25/05/2010 | 714.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO PLACA MOR-4508, DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILI-DADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 25/05/2010 | 30.00 | 00007385444423 | ALANNY PAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NODIA:25 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 25/05/2010 | 57.65 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003115 | 25/05/2010 | 18492.32 | 10451754000111 | TERRACON - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS: MARIA LIMA MARACAJA,OSCAR VELOSO FREIRE E PARTE DA RUA ERNESTO TORRES COLACO, CONFORMECONVENIO COM O MINISTERIO DAS CIDADES Nº0255735-64/2008 E PROCESSO LICITATORIO TP-01/2010-LOTE I. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003116 | 25/05/2010 | 51439.34 | 10451754000111 | TERRACON - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS:TRECHO PROTASIO CARLOS MORENO, VICENTINA LIMA, SILVANO RODRIGUES DA COSTA E RUA CRESCENCIO DE AQUINO MENDONCA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO T-P Nº01/2010 LOTE-III. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003117 | 25/05/2010 | 470.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003118 | 25/05/2010 | 621.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237, QUEEFETUA A COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 25/05/2010 | 364.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO EM CILINDROS,DESTINADOS AO HOSPI-TAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003122 | 25/05/2010 | 626.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003123 | 25/05/2010 | 836.05 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA PLACA MOQ-2413, DO HOSPITAL SO-FIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 25/05/2010 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 25/05/2010 | 820.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, REALIZADANO PACIENTE: GLAYSON RODRIGUES DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 26/05/2010 | 20.00 | 00004955955436 | ELEQUISANDRO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO,QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NO DIA: 26 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 26/05/2010 | 20.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO,QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NO DIA: 26 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 26/05/2010 | 30.00 | 00030753813491 | ANA PEDRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,NO DIA:26 DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 26/05/2010 | 54.54 | 00030753813491 | ANA PEDRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPALDE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,NO DIA: 26DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 26/05/2010 | 199.00 | 41214578000128 | JR ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAODO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 26/05/2010 | 79.60 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADO-LESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 26/05/2010 | 28.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURADESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 26/05/2010 | 17.95 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MU-NICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 26/05/2010 | 55.35 | 00006899409470 | NIVALDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFASDE AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 26/05/2010 | 32.76 | 00007826032466 | GILSON DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 26/05/2010 | 38.88 | 00004835612400 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFADE AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 26/05/2010 | 75.26 | 00006817782457 | SIMONE PAIVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFADE AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 26/05/2010 | 86.23 | 00092638929700 | MIRIAN NORMANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFASDE AGUA TRATADA E ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 26/05/2010 | 66.06 | 00007084051422 | GERALDINA MARIA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFASDE AGUA TRATADA E ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 26/05/2010 | 80.98 | 00006121991429 | JOSEFA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 26/05/2010 | 40.65 | 00004529478475 | MARILENE PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 26/05/2010 | 35.18 | 00006546403439 | MONICA RITA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFADE AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 26/05/2010 | 77.55 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO,QUANDO EM VIA-GEM A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO DIA:26DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/05/2010 | 2000.00 | 00091769027491 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS) ALMOÇOS E JANTAR,DESTINADOSAO POLICIAMENTO CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 27/05/2010 | 246.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC.MAQS.E ASSIST.TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENÇAO CORRETIVA EM MAQUINA E EQUIPAMENTOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/05/2010 | 191293.30 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCAÇAO BASICA(1º AO 5º ANO), REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 27/05/2010 | 60051.81 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA(6º AO 9º ANO),REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/05/2010 | 12367.25 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES, SUPERVISORES E DIRETORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/05/2010 | 5468.68 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 27/05/2010 | 1900.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA(DIRETORES), REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 27/05/2010 | 5911.10 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CAÇAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/05/2010 | 418.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS DIRETORES DE DEPARTAMENTO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/05/2010 | 1300.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CAÇAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 27/05/2010 | 21429.37 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO),CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010,MAIS UM TERÇO DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 188,70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 27/05/2010 | 6703.70 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO),CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010,MAIS UM TERÇO DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 63,75 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 27/05/2010 | 1422.23 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETORADA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, MAIS UMTERÇO DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 27/05/2010 | 590.07 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010,MAIS UM TERÇO DE FERIAS. DEDUÇAOSALARIO FAMILIA R$ 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 27/05/2010 | 2279.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 27/05/2010 | 39511.23 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 27/05/2010 | 262.14 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 27/05/2010 | 4332.73 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010,MAIS 1/3 DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 51,00 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 27/05/2010 | 550.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE MINISTRANTEDA FORMACAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 27/05/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISOBASICO DE TRANSIÇAO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/05/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 27/05/2010 | 4210.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF,REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/05/2010 | 80.00 | 00072599200768 | ORLANDO MORENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTO DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/05/2010 | 1020.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/05/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO DIA 27 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/05/2010 | 31740.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/05/2010 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/05/2010 | 18000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/05/2010 | 2310.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/05/2010 | 308.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/05/2010 | 2173.50 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/05/2010 | 35032.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/05/2010 | 1666.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTE-RESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/05/2010 | 366.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/05/2010 | 3761.88 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010,MAIS 1/3 DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 84,15 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/05/2010 | 15260.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/05/2010 | 764.75 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0003186 | 27/05/2010 | 33178.20 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº14/2010-LOTE-III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/05/2010 | 3060.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/05/2010 | 351.90 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/05/2010 | 12105.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIOA SAUDE DA FAMILIA(NASF), REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/05/2010 | 16023.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/05/2010 | 1985.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAI0 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/05/2010 | 1392.08 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NASF (NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA),CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 28/05/2010 | 13250.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, MAIS1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 28/05/2010 | 4697.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 28/05/2010 | 153.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 28/05/2010 | 1159.20 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUÇAOSALARIO-FAMILIA R$ 35,70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 28/05/2010 | 9670.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 28/05/2010 | 1083.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE MAIO/2010,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 28,05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 28/05/2010 | 55135.57 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, MAIS1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/05/2010 | 4260.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/05/2010 | 1411.04 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/05/2010 | 717.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUCAO DO SALARIO-FAMILIA R$ 19,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/05/2010 | 6251.20 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE MAIO/2010,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 61,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/05/2010 | 3638.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010.(CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/05/2010 | 700.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2010. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/05/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/05/2010 | 154.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/05/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/05/2010 | 418.37 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. DEDUÇAOSALARIO-FAMILIA R$ 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 28/05/2010 | 5450.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 28/05/2010 | 1686.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 28/05/2010 | 1199.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 19,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 28/05/2010 | 370.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/05/2010 | 28.00 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS,DESTINADOS AO PROGRAMA DO IDOSO,NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/05/2010 | 3660.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/05/2010 | 3440.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/05/2010 | 16.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAL, DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/05/2010 | 88.54 | 00053176839472 | LUIZ DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/05/2010 | 11730.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/05/2010 | 3921.93 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/05/2010 | 28.00 | 05496624000165 | C.N.E-CUNHA NETO ENGENHARI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PROTAGENS A JATO DE TINTA, DE PROJETO DE PAVIMENTACAO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/05/2010 | 488.65 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REGISTROS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/05/2010 | 880.00 | 05496624000165 | C.N.E-CUNHA NETO ENGENHARI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIPROTAGENS A JATO DE TINTA,DO PROJETO DO MERCADO PUBLICO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 28/05/2010 | 2048.82 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 28/05/2010 | 40797.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 28/05/2010 | 6902.33 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 28/05/2010 | 5491.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/05/2010 | 1163.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 28/05/2010 | 1463.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 28/05/2010 | 1208.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 28/05/2010 | 255.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA)DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 28/05/2010 | 235.61 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 28/05/2010 | 4594.88 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 33,15 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/05/2010 | 460.00 | 00083912460434 | MARIA ACIOLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS,DESTINADAS AS ORNAMENTACOES DA IGREJA MATRIZ, PARA COMEMORACOES DO NOITARIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 28/05/2010 | 8458.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/05/2010 | 878.83 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHE MUNICIPAL PROF.CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042010 | 0003195 | 28/05/2010 | 4010.00 | 00002233077423 | RIVANILDA MARIA VIEIRA DE ALMEIDA CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE MAIO/2010,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 28/05/2010 | 6388.35 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP,DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 28/05/2010 | 1863.01 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 29/05/2010 | 100.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS,DESTINADAS A SECRETARIAMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/05/2010 | 7575.10 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/05/2010 | 2520.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/05/2010 | 554.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/05/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISOBASICO DE TRANSICAO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/05/2010 | 871.13 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DASECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE DE MAIO DE2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 10,20. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/05/2010 | 300.00 | 00073871877468 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL COMERCIAL,DESTINADO A ATENDERAS ATIVIDADES DE INCLUSAO PRODUTIVA DOS PROGRAMASSOCIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/05/2010 | 63.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/05/2010 | 917.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEMAIODE 2010.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/05/2010 | 756.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/05/2010 | 350.00 | 00097690066453 | JOSEFA TEODOSIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA INSERIR FAMILIAS CAR | IMPLANTACAO DO PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 31/05/2010 | 400.00 | 00004379634469 | MARCOS MANOEL FRUTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL,DESTINADO A REALIZACAO DE CURSOS DO "PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR"NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 31/05/2010 | 2550.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 31/05/2010 | 320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA)DO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº15/2010 LOTE I, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 31/05/2010 | 320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA)DO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO A SERVIÇO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIONº15/2010 LOTE I,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 31/05/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA31 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 31/05/2010 | 18946.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/05/2010 | 5201.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 31/05/2010 | 1012.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 31/05/2010 | 320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANU-TENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS EURBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME PROCESSO LICIT.Nº15/2010 - LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 31/05/2010 | 104.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 31/05/2010 | 320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANU-TENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS EURBANISMO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME PROCESSO LICIT. Nº 15/2010 - LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 31/05/2010 | 312.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 31/05/2010 | 2131.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010,MAIS 1/3 (UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 17,85 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 31/05/2010 | 96.20 | 04470907000175 | CONSTROAGRO CONST.E AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 31/05/2010 | 520.00 | 00004093053405 | JAILSON FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM DEDIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/05/2010 | 520.00 | 00004962092480 | LUIS RICARDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM DEDIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000152010 | 0003451 | 31/05/2010 | 1600.00 | 00003573420460 | CLAUDIO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 15/2010 LOTE II,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 31/05/2010 | 520.00 | 00009646776442 | ADERALDO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM DEDIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 31/05/2010 | 1622.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 31/05/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVIÇOS DEILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 31/05/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 31/05/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVIÇOS DEILUMINAÇAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 31/05/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA ILUMINAÇAO PUBLICA,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 31/05/2010 | 320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA)DO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO A MANUTENÇAO DEATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA,CON-FORME PROCESSO LICITATORIO Nº15/2010 LOTE III,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 31/05/2010 | 320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA)DO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO A MANUTENÇAO DEATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA,CON-FORME PROCESSO LICITATORIO Nº15/2010 LOTE III,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 31/05/2010 | 186.53 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000152010 | 0003461 | 31/05/2010 | 1600.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO A MANUTENCAODAS ATIVIDADES DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME PROCESSOLICITATORIO Nº 15/2010,LOTE III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/05/2010 | 11416.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 31/05/2010 | 1312.94 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/05/2010 | 6937.30 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 31/05/2010 | 750.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 31/05/2010 | 165.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/05/2010 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/05/2010 | 797.79 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE TRANSPORTE-SMER,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 12,75 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 31/05/2010 | 600.00 | 00008417189467 | IZAIAS JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃODA ESTRADA DOS SITIOS: BACUPARI,BOA VISTA, BURACOD'AGUA,PREGUIÇOSO E JENIPAPO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/05/2010 | 2520.00 | 12673661000167 | KLEBER VELOSO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, DESTINADA AOS SERVIÇOSDE MANUTENÇAO DA PONTE DO SITIO CAPIM DE PLANTA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 31/05/2010 | 3780.10 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/05/2010 | 4400.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2010, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FE-RIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 31/05/2010 | 930.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2010,MAIS UM TERÇO DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 19,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/05/2010 | 168.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 31/05/2010 | 60.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/05/2010 | 434.71 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, MAIS 1/3 DEFERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/05/2010 | 300.00 | 00009108547424 | JOSE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVREDA CIDADE, REFERENTE AO MES MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 31/05/2010 | 2751.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/05/2010 | 21584.05 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 31/05/2010 | 763.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA)DO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO A SERVIÇO DO HOSPITAL SO-FIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIONº02/2010 LOTE III,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 31/05/2010 | 360.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR AGUA POTA-VEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 02/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022010 | 0003471 | 31/05/2010 | 1800.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEVEICULO PIPA,DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADENº 02/2010,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022010 | 0003472 | 31/05/2010 | 3819.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2010,LOTE-III, REFERENTE AO MES DEMAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 31/05/2010 | 371.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA LOCAÇAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DA VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2010LOTEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022010 | 0003474 | 31/05/2010 | 1855.00 | 00037451871487 | MARCOS COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEAGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2010, LOTE-IREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000152010 | 0003475 | 31/05/2010 | 1600.00 | 00008584681400 | EDILSON MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFISSIONAIS DA SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 15/2010, LOTE I, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/05/2010 | 2549.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/05/2010 | 5769.93 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010,MAIS 1/3 (UM TER-ÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/05/2010 | 1064.05 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010,MAIS 1/3 DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 57,57 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/05/2010 | 293.14 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIDE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORMELEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/05/2010 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/05/2010 | 3552.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/05/2010 | 678.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 38,38 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/05/2010 | 207.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/05/2010 | 790.00 | 00028219465468 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DEPNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES APREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/05/2010 | 158.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 31/05/2010 | 20333.15 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 31/05/2010 | 1416.80 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 31/05/2010 | 5190.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 31/05/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 31/05/2010 | 1141.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 31/05/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 31/05/2010 | 2286.58 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010,MAIS UM TERCO DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 31/05/2010 | 162.93 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/05/2010 | 386.40 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS POR ESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/05/2010 | 1.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DOICMS/DESONERAÇAO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/05/2010 | 4266.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/05/2010 | 490.69 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TRIBUTACAO E AVALIACAO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/05/2010 | 1349.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/05/2010 | 2779.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/05/2010 | 5210.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/05/2010 | 1146.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010 DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/05/2010 | 474.83 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 31/05/2010 | 12000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 31/05/2010 | 11251.49 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 31/05/2010 | 1160.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 31/05/2010 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 31/05/2010 | 2298.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETEDO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, MAIS1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 38,38 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 31/05/2010 | 120.23 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 31/05/2010 | 3600.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 31/05/2010 | 792.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE ASSESSORES JURIDICOS DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/05/2010 | 4828.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LIC.TOMADA DE PREÇO Nº 02/10, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/05/2010 | 262.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2010-LOTEII, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/05/2010 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/05/2010 | 177.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 31/05/2010 | 60.00 | 00002913776450 | OTILIA MARIA GADELHA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO PERIODO DE:31 DE MAIO A 01 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 31/05/2010 | 60.00 | 00004093709408 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO PERIODO DE:31 DE MAIO A 01 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 31/05/2010 | 60.00 | 00067438695468 | SANDRA ROSSANA SERAFIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO PERIODO DE:31 DE MAIO A 01 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/05/2010 | 60.00 | 00003306207462 | VALDILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO PERIODO DE:31 DE MAIO A 01 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/05/2010 | 60.00 | 00004350356495 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO PERIODO DE:31 DE MAIO A 01 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 31/05/2010 | 60.00 | 00002932633457 | EDELMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO PERIODO DE:31 DE MAIO A 01 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 31/05/2010 | 60.00 | 00002741035407 | ASSISLANDIA CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO PERIODO DE:31 DE MAIO A 01 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 31/05/2010 | 450.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO PERIODO DE:31 DE MAIO A 01 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 31/05/2010 | 60.00 | 00002776828438 | ADELANIA COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO PERIODO DE:31 DE MAIO A 01 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022010 | 0003279 | 31/05/2010 | 1310.00 | 00021857466420 | HELENO BERTOLDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº02/2010-LOTE II, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 31/05/2010 | 1460.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 31/05/2010 | 321.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 54,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 31/05/2010 | 628.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTODE ESPORTES,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003283 | 31/05/2010 | 6760.00 | 00001572882425 | NATAN DE SOUZA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:TARDE E NOITE, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº02/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003284 | 31/05/2010 | 3300.00 | 00028274559860 | KLEBER MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL AURBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003285 | 31/05/2010 | 2970.00 | 00006601320447 | LUANA ANDRADE LIMA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE,CONFORME PROCES-SO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003286 | 31/05/2010 | 1980.00 | 00004055473400 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS: MANHA E TARDE,CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº02/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003287 | 31/05/2010 | 1210.00 | 00021576475468 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003288 | 31/05/2010 | 990.00 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003289 | 31/05/2010 | 990.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003290 | 31/05/2010 | 990.00 | 00091102669415 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003291 | 31/05/2010 | 990.00 | 00067486894491 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003292 | 31/05/2010 | 990.00 | 00005649816484 | KLEYNILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003293 | 31/05/2010 | 990.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003294 | 31/05/2010 | 990.00 | 00099665905449 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003295 | 31/05/2010 | 990.00 | 00022606530497 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/05/2010 | 121.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/05/2010 | 104.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/05/2010 | 660.00 | 00007327314458 | INACIO TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇAOAUDIO-VISUAL DOS PROGRAMAS: JORNAL ESCOLAR, SGI EPRO-BIBLIOTECA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 31/05/2010 | 300.00 | 00045129029453 | CICERO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 31/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MU-NICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 31/05/2010 | 926.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PAIF-PROGRAMA NA-CIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 31/05/2010 | 250.00 | 00009029491442 | IVANIZE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 31/05/2010 | 200.00 | 00001608411435 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 31/05/2010 | 300.00 | 00063046032404 | SONIA MARIA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 31/05/2010 | 500.00 | 00009799304482 | ANTONIO LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/05/2010 | 80.00 | 00005706268460 | ANA MARINA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/05/2010 | 80.00 | 00001587688417 | ANA CRISTINA VALDEVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/05/2010 | 80.00 | 00001555964460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/05/2010 | 80.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/05/2010 | 100.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/05/2010 | 60.00 | 00006632168426 | GERALDINA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/05/2010 | 30.00 | 00002678601455 | FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/05/2010 | 80.00 | 00008371305494 | ELIZANGELA BENTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/05/2010 | 80.00 | 00097717568420 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/05/2010 | 80.00 | 00007456323437 | ANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/05/2010 | 60.00 | 00004388533424 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/05/2010 | 80.00 | 00008048370409 | ALEXANDRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/05/2010 | 70.00 | 00005298910424 | ALCILEIDE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/05/2010 | 50.00 | 00008131690466 | JOSIELMA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/05/2010 | 120.00 | 00003095540477 | JOSELIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/05/2010 | 38.00 | 00004263044460 | LAURA BIBIANO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/05/2010 | 80.00 | 00097721123453 | HOZANIDE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/05/2010 | 200.00 | 00008994158812 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/05/2010 | 80.00 | 00097842346453 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/05/2010 | 235.00 | 00006577665427 | TATIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/05/2010 | 300.00 | 00004242531435 | RITA DE CACIA LIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/05/2010 | 100.00 | 00007483289473 | IVONETE LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/05/2010 | 250.00 | 00004146964415 | IEDA LUIZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/05/2010 | 80.00 | 00009229490423 | VERA CLEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/05/2010 | 120.00 | 00033861132818 | SEVERINA SILVINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/05/2010 | 120.00 | 00008978563414 | SELMA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/05/2010 | 140.00 | 00005016287465 | ANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/05/2010 | 100.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/05/2010 | 120.00 | 00001873149425 | ANA MARIA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/05/2010 | 200.00 | 00030102945810 | LINDOBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/05/2010 | 60.00 | 00006646001405 | LUCIENE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/05/2010 | 80.00 | 00008029207484 | LUIZ MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/05/2010 | 230.00 | 00001497575494 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/05/2010 | 410.00 | 00026502685811 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/05/2010 | 200.00 | 00001431147435 | JOSE CARLOS DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/05/2010 | 420.00 | 00000093919409 | LEA GUEDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/05/2010 | 300.00 | 00015567171803 | FRANCISCO HENRIQUE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/05/2010 | 300.00 | 00006871601465 | MARIA JOSE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/05/2010 | 300.00 | 00005201401414 | MARIA OLINDINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/05/2010 | 230.00 | 00000984288457 | VANIA SALVINO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/05/2010 | 80.00 | 00009394049401 | ANA KELY SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/05/2010 | 100.00 | 00010340797860 | MARLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/05/2010 | 120.00 | 00007531766450 | MARINALVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/05/2010 | 300.00 | 00005634524474 | DJALMA FIRMINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/05/2010 | 40.00 | 00006012910428 | EDILEUZA VENANCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/05/2010 | 400.00 | 00001188198440 | TATIANA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/05/2010 | 80.00 | 00007189082441 | MARIA DO DISTERRO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/05/2010 | 50.00 | 00007197651450 | MARIA JOSE PINHEIRO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/05/2010 | 160.00 | 00006002341773 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/05/2010 | 300.00 | 00073876496420 | ANA CRISTINA FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/05/2010 | 350.00 | 00080459773453 | ANA ZILDAIR DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/05/2010 | 400.00 | 00005723487469 | ANDRE LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/05/2010 | 410.00 | 00097978450449 | ADRIANO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/05/2010 | 200.00 | 00004307389433 | DAMIANA ROSENDO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/05/2010 | 80.00 | 00005548564412 | DAMIANA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/05/2010 | 80.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/05/2010 | 75.00 | 00045142971434 | CARLOS AUGUSTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/05/2010 | 60.00 | 00008997872400 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/05/2010 | 50.00 | 00005741894402 | MARIA JOSE DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/05/2010 | 80.00 | 00001628462400 | MARIA JESSICA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/05/2010 | 80.00 | 00007141916474 | MARIA GORETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/05/2010 | 120.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/05/2010 | 80.00 | 00004307381459 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/05/2010 | 80.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/05/2010 | 160.00 | 00004156928497 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/05/2010 | 160.00 | 00001031140417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/05/2010 | 120.00 | 00004518544463 | LUZIA MARIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/05/2010 | 200.00 | 00009991502785 | REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/05/2010 | 80.00 | 00003701296448 | SANDRA SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 31/05/2010 | 250.00 | 00004681970441 | MARIA HOZANA VIEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 31/05/2010 | 100.00 | 00004627309481 | ZENILDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 31/05/2010 | 200.00 | 00008975317447 | MARIELE MARIA DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 31/05/2010 | 80.00 | 00098190938487 | MARIA MARGARIDA ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 31/05/2010 | 80.00 | 00000855543400 | ANA MARIA PEREIRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 31/05/2010 | 100.00 | 00001343193460 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/05/2010 | 100.00 | 00008690134409 | ANDERSON RAFAEL MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/05/2010 | 100.00 | 00008909493445 | ANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/05/2010 | 70.00 | 00003751440488 | ANA MARIA SIZINO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 31/05/2010 | 180.00 | 00036167258449 | ANA MARIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/05/2010 | 120.00 | 00006430351416 | MARIA DAS DORES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/05/2010 | 150.00 | 00004385182418 | ELIETE GERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/05/2010 | 250.00 | 00099669145449 | ANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/05/2010 | 30.00 | 00001188200445 | EDILMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/05/2010 | 130.00 | 00082622795491 | MARIA LUCIA CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/05/2010 | 150.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 31/05/2010 | 70.00 | 00004806463418 | MARIA JOSE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 31/05/2010 | 60.00 | 00008694312425 | LUCINALVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/05/2010 | 50.00 | 00005340573494 | ALINE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/05/2010 | 150.00 | 00002583625454 | ANA CLEMENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 31/05/2010 | 80.00 | 00009394058494 | ANA PAULA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 31/05/2010 | 50.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/05/2010 | 100.00 | 00092638929700 | MIRIAN NORMANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/05/2010 | 80.00 | 00001623088410 | VALERIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/05/2010 | 90.00 | 00004746691495 | ROSANGELA VALERIA MARTINIANO JUVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 31/05/2010 | 100.00 | 00001468299484 | EDILEUZA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/05/2010 | 80.00 | 00001596959452 | EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/05/2010 | 60.00 | 00007596566499 | MARLENE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/05/2010 | 90.00 | 00004209374474 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/05/2010 | 100.00 | 00009506028419 | JOSANO ELEOTERIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/05/2010 | 80.00 | 00030139430415 | GIVAILDA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 31/05/2010 | 60.00 | 00098164775487 | MARLENE SOARES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 31/05/2010 | 80.00 | 00005121407408 | MARINALVA CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 31/05/2010 | 80.00 | 00005330982464 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/05/2010 | 80.00 | 00005027139411 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 31/05/2010 | 80.00 | 00037726547898 | MARIA DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 31/05/2010 | 120.00 | 00080402020782 | JOSE PAULO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 31/05/2010 | 50.00 | 00009449814457 | ELIZAMAR DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 31/05/2010 | 100.00 | 00010043231403 | EDILSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 31/05/2010 | 150.00 | 00067486800420 | JEANE COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SEUSESTUDOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 31/05/2010 | 200.00 | 00005530593437 | EMANUELA CARDOSO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SEUSESTUDOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 31/05/2010 | 37.50 | 00004306875407 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/05/2010 | 19.69 | 00003136617401 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 31/05/2010 | 43.12 | 00005548564412 | DAMIANA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 31/05/2010 | 43.65 | 00004746691495 | ROSANGELA VALERIA MARTINIANO JUVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 31/05/2010 | 78.20 | 00006667138477 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 31/05/2010 | 48.24 | 00095151400487 | MARIA JOSE SOUZA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 31/05/2010 | 29.39 | 00008371305494 | ELIZANGELA BENTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 31/05/2010 | 224.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/06/2010 | 428.59 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDOASFORA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/06/2010 | 384.35 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDOASFORA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/06/2010 | 185.81 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAOSOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/06/2010 | 223.69 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAOSOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/06/2010 | 2725.00 | 04690740000158 | PANIFICADORA TRES IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/06/2010 | 45.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL,DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/06/2010 | 385.25 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/06/2010 | 257.41 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/06/2010 | 120.00 | 00036167126453 | MARLENE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENORCONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/06/2010 | 150.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/06/2010 | 80.00 | 00004855936456 | LUCIENE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR, CON-FORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/06/2010 | 80.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FICEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR, CONFORMEDECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/06/2010 | 100.00 | 00005920765470 | ELISSANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FICEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR, CONFORMEDECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/06/2010 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR, CONFORMEDECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/06/2010 | 50.00 | 00001234614480 | JAILZA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHA MENOR,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/06/2010 | 80.00 | 00041912438453 | ERINALDO FERNANDES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/06/2010 | 80.00 | 00001211680428 | ANTONIA INACIO DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/06/2010 | 80.00 | 00004523175411 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUARTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR, CON-FORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/06/2010 | 96.00 | 00004962104403 | JANE CLOTILDE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUARTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR, CON-FORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/06/2010 | 50.00 | 00043604641420 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/06/2010 | 30.00 | 00001381328440 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/06/2010 | 100.00 | 00003836527405 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/06/2010 | 336.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/06/2010 | 150.00 | 00040718743415 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/06/2010 | 200.00 | 00004835612400 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/06/2010 | 300.00 | 00002646093446 | VALMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/06/2010 | 300.00 | 00005394770441 | SUELI FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/06/2010 | 300.00 | 00004856954482 | ROMILDA LEOCADIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/06/2010 | 80.00 | 00082490597787 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/06/2010 | 300.00 | 00004822259471 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/06/2010 | 300.00 | 00006899409470 | NIVALDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/06/2010 | 300.00 | 00085871818749 | MARIA VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/06/2010 | 300.00 | 00001243642416 | MARINALVA LUCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/06/2010 | 300.00 | 00039808912400 | JOSEFA MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/06/2010 | 400.00 | 00026069070860 | PAULO JOSE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/06/2010 | 300.00 | 00007465206898 | EVA PEREIRA NEVES TONON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/06/2010 | 400.00 | 00000018233457 | DIONE IRACEMA NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/06/2010 | 300.00 | 00099153696468 | ANTONIA PESSOA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/06/2010 | 160.00 | 00007134015750 | JOSINALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/06/2010 | 300.00 | 00087241455487 | MARIA ANA DA CONCEICAO SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/06/2010 | 150.00 | 00002978854480 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/06/2010 | 80.00 | 00004604608466 | ROSANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/06/2010 | 250.00 | 00001628671408 | JESSICA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/06/2010 | 300.00 | 00030854166840 | ANA MARIA TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/06/2010 | 70.00 | 00004524830421 | SILVANA MARIA LEONEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/06/2010 | 40.00 | 00097970093434 | ROSILDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/06/2010 | 70.00 | 00099214466491 | MARLY CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUELDA CASA DE PESSOA CARENTE,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/06/2010 | 100.00 | 00001721387447 | LUZIANE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUELDA CASA DE PESSOA CARENTE,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/06/2010 | 60.00 | 00009627333425 | LUCAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUELDA CASA DE PESSOA CARENTE,REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/06/2010 | 80.00 | 00007585174403 | ANA CLAUDIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/06/2010 | 60.00 | 00004856283413 | MARGARIDA PINHEIRO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/06/2010 | 250.00 | 00009680492494 | KENEDY VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SEUSESTUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/06/2010 | 250.00 | 00001720271445 | STENIO ELSON COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SEUSESTUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/06/2010 | 350.00 | 00003088651463 | ALMIR FELISMINO NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA CONFECÇAO DE UM PORTAO DE MADEIRADESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO BASICO DR.AMELIO TAVARES, LOCALIZADA NO SITIO QUEIRA-DEUS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/06/2010 | 100.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS,DESTINADOS AO VEICULO DUCATO DE PLACANQC-8170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DAS ZONAS: RURALA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/06/2010 | 424.26 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/06/2010 | 870.21 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, LOCALIZADAS NA ZONARURAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/06/2010 | 1170.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL, DESTINADO A FESTA DA GALINHA E DACACHAÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/06/2010 | 122.88 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTEDO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/06/2010 | 2510.00 | 00002205662759 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL AURBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS: TARDE E NOITE,CON-FORME CONVENIO Nº 0188/2010,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/06/2010 | 1516.66 | 00002881439497 | CLAUDEMILTON CAMARA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORMECONVENIO Nº0188/2010,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/06/2010 | 1388.33 | 00005649816484 | KLEYNILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORMECONVENIO Nº0188/2010,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 01/06/2010 | 1388.33 | 00050419030425 | CICERO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORMECONVENIO Nº0188/2010,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/06/2010 | 1388.33 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORMECONVENIO Nº0188/2010,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/06/2010 | 1388.33 | 00005909635468 | ANTONIO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORMECONVENIO Nº0188/2010,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/06/2010 | 1388.33 | 00043680704453 | MARTINHO BENTO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORMECONVENIO Nº0188/2010,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/06/2010 | 1388.33 | 00067486894491 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORMECONVENIO Nº0188/2010,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/06/2010 | 1255.00 | 00099665905449 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORMECONVENIO Nº0188/2010,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/06/2010 | 1255.00 | 00003031186443 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORMECONVENIO Nº0188/2010,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/06/2010 | 1255.00 | 00096397519449 | MEREDITE GRACIANO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORMECONVENIO Nº0188/2010,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/06/2010 | 1255.00 | 00099630486849 | JOSE BONIFÁCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORMECONVENIO Nº0188/2010,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/06/2010 | 1255.00 | 00005272961471 | LEANDRO VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/06/2010 | 1255.00 | 00097840211453 | AILTON JUSTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/06/2010 | 1255.00 | 00004743030471 | MARCELO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/06/2010 | 1255.00 | 00006017832476 | EDUARDO MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/06/2010 | 1255.00 | 00003115300441 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/06/2010 | 1255.00 | 00014930563879 | JOSE BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/06/2010 | 1255.00 | 00005366559448 | DANILO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/06/2010 | 660.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEVEICULO PIPA,DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 01/06/2010 | 280.29 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/06/2010 | 231.60 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/06/2010 | 3126.28 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/06/2010 | 525.90 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/06/2010 | 391.51 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/06/2010 | 1200.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO ECONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/06/2010 | 511.72 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REGISTROS DE TITULOS,RECONHECIMENTO DE FIRMAS EAUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/06/2010 | 170.64 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-TRAÇAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/06/2010 | 87.33 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/06/2010 | 30.00 | 00030106743848 | RODRIGO LOPES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 01 DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/06/2010 | 1240.00 | 00046919724472 | GENI GONCALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DEPEÇAS EM TECIDO, DESTINADAS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/06/2010 | 225.00 | 00067515142472 | GEOVANE AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATODE DIVERSAS ESTRADAS DO SITIO BOA VISTA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/06/2010 | 187.76 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEAGUA DO POVOADO DE SAO TOME, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/06/2010 | 520.00 | 00009184005467 | RAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DEDIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/06/2010 | 520.00 | 00009184005467 | RAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DEDIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/06/2010 | 59.91 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADODE SAO TOME,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/06/2010 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NODIA 01 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/06/2010 | 117.50 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/06/2010 | 377.46 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112010 | 0003606 | 02/06/2010 | 13902.25 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL ODONTOLOGICO,INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000172010 | 0003607 | 02/06/2010 | 23001.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº17/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 02/06/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO DIA02 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 02/06/2010 | 22.25 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NO DIA 02 DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECUROS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 02/06/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092010 | 0003602 | 02/06/2010 | 49711.80 | 10451754000111 | TERRACON - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AMPLIACAO E RECUPERAÇAO DO COLEGIO MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA FILHO,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO Nº 09/2010. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 02/06/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 02 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 02/06/2010 | 30.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 02 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 02/06/2010 | 100.00 | 00004171230438 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 04/06/2010 | 150.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA 04 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 04/06/2010 | 105.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AOSPROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003626 | 04/06/2010 | 873.55 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DODO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508, DO PROGRAMABOLSA FAMILA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003613 | 04/06/2010 | 714.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003614 | 04/06/2010 | 46.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAMOTOCICLETA DE PLACA MMY-3794,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003615 | 04/06/2010 | 56.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAMOTOCICLETA DE PLACA MMY-3087,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003616 | 04/06/2010 | 856.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003617 | 04/06/2010 | 813.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTK-0626, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003618 | 04/06/2010 | 1073.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003619 | 04/06/2010 | 1086.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003620 | 04/06/2010 | 892.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 04/06/2010 | 560.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 04/06/2010 | 105.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 04/06/2010 | 360.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DAS IMPRESSORAS DA SECRE-TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003612 | 04/06/2010 | 855.35 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMIONETA DE PLACA KJJ-7282,LOCADO PELO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 04/06/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 04 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003630 | 04/06/2010 | 895.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003631 | 04/06/2010 | 568.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 04/06/2010 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 04/06/2010 | 350.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003634 | 04/06/2010 | 900.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003635 | 04/06/2010 | 1213.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA,DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003636 | 04/06/2010 | 919.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003637 | 04/06/2010 | 550.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 04/06/2010 | 640.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003627 | 04/06/2010 | 818.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003628 | 04/06/2010 | 820.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 05/06/2010 | 40.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 02(DUAS)LAMPADAS HALOGENIA P/MICROSCOPIO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 05/06/2010 | 960.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE TROFEUS EM INOX E ACRILICO COM BASE DE MBF, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 05/06/2010 | 152.50 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL,DESTINADO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLES-CENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 07/06/2010 | 150.00 | 00067437508400 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NO PERIODO DE 07 A 11 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 07/06/2010 | 1800.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS A COPIADORA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 07/06/2010 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS A COPIADORA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 07/06/2010 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA FOTOCOPIADORA,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 07/06/2010 | 450.00 | 00001188403478 | MARCOS VICENTE DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE SEGURANÇA,DURANTE O EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2010,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 07/06/2010 | 120.00 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO,QUANDO EM VIA-GEM ACOMPANHADO DE ASSESSORES A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO DIA 07 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 07/06/2010 | 6.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE DESPESA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 07/06/2010 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA 07/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 07/06/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 07 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003652 | 07/06/2010 | 9773.08 | 10451754000111 | TERRACON - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODOS SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 01/2010 -LOTEI. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 07/06/2010 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NODIA 07 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 08/06/2010 | 70.00 | 70132337000138 | CLIN.S.CAMILO DIAG.E C.DO A.DIGEST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NO PACIENTEDIEGO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 08/06/2010 | 1320.00 | 11343094000118 | CENTRO CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMESREALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 08/06/2010 | 300.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE UM CENCENTRADOR DE 02, DESTINADO AO PACIENTE DOMINGOS FRANCISCO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0003653 | 08/06/2010 | 15702.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINANSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/2010-LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0003654 | 08/06/2010 | 3432.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINANSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA PRE-ESCOLA,CONFORME PROCESSO LICITATORIONº 07/2010-LOTE-II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0003655 | 08/06/2010 | 2724.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINANSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSCONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/2010-LOTE-III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 08/06/2010 | 431.65 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO BANSICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 08/06/2010 | 232.50 | 07530903000123 | COOBAN-COOP.DAS BORDADEIRAS DE A.NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS E BOLSAS, DESTINADAS A EQUIPE DEAPOIO QUE PARTICIPOOU DA FESTA DA GALINHA E DA CACHACA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 08/06/2010 | 150.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA 08 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 08/06/2010 | 30.00 | 00003882618469 | MARIA JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA 08 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 08/06/2010 | 31.47 | 00006388863418 | MARIA CARNEIRO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 08/06/2010 | 23.31 | 00004816213422 | TEREZA DE LOURDES INOCENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 09/06/2010 | 550.00 | 00005527304403 | ANTONIO MENDONÇA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO EM 05 (CINCO) VIAGENS ACAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 09/06/2010 | 742.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 09/06/2010 | 3470.74 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇO(FOPAG), RELATIVO AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 09/06/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO DIA09 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 09/06/2010 | 1050.00 | 08581233000137 | C.C.FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFECCAODE TAMPAS DE FERRO FUNDIDO,DESTINADAS AOS SERVIÇOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/06/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO DIA10 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/06/2010 | 500.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA,DESTINADO AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/06/2010 | 945.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/06/2010 | 350.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM EXAMEDE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANEO, REALIZADANA PACIENTE: MARIA DE FATIMA MENDES CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/06/2010 | 4182.41 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/06/2010 | 482.00 | 05301712000164 | JET PRINT LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/06/2010 | 21699.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/06/2010 | 9198.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTEAO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/ADMINISTRATIVO RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NACOTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/06/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA (CNM) CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/06/2010 | 591.50 | 00008570581424 | GIVONALDO COSTA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS HORTIGRANGEIROS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,A FIM DEATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCO-LAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/06/2010 | 267.50 | 00015682006844 | JOSINALDO ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS HORTIGRANGEIROS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,A FIM DEATENDER AO (PNAE) PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAOESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/06/2010 | 550.00 | 40979627000150 | ROSIMAR MARIA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 10 (DEZ) KIMONOS,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI-PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/06/2010 | 135.00 | 00009553962475 | RONAILDA CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 11/06/2010 | 6770.71 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA ERRADICACAO DO TRABALHO ININFANTL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 11/06/2010 | 2385.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E DIREITOS DA CRIANCA E DO ADLESCEN-TE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 11/06/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO DIA11 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 11/06/2010 | 24.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO,QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NO DIA: 11/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 11/06/2010 | 24.00 | 00004955955436 | ELEQUISANDRO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO,QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NO DIA: 11 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 12/06/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO DIA12 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 14/06/2010 | 512.00 | 10246591000135 | SEVERINA MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAIS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 14/06/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA: 14 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 14/06/2010 | 30.00 | 00079823548404 | GENALDO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 14 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 14/06/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 14 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 14/06/2010 | 30.00 | 00003279660416 | JOSEANE IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 18 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 14/06/2010 | 142.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 14/06/2010 | 97.00 | 03161004000220 | REPLASTIL IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 15/06/2010 | 420.00 | 00005227137420 | DANILO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS HORTIGRANGEIROS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,A FIM DEATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCO-LAR-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 15/06/2010 | 2000.00 | 00005227137420 | DANILO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE SACHES DE MEL DE ABELHAS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO AFIM DE ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAOESCOLAR-PNAE, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 15/06/2010 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NODIA 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 15/06/2010 | 400.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DA MAQUINAXEROGRAFICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 15/06/2010 | 723.67 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 15/06/2010 | 566.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASI-CA DR.FERNANDO CUNHA LIMA,ONDE FUNCIONA A PRE-ESCOLA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 15/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 15/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTESDA RUA DR.ODILON LIMA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 15/06/2010 | 486.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PRO-FESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 15/06/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 15/06/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 15/06/2010 | 20.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE DESPESA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 15/06/2010 | 329.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 15/06/2010 | 936.56 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 15/06/2010 | 632.84 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO USO ECENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 15/06/2010 | 407.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA,LOCALIZADAS A RUA JOAO PESSOA, NESTACIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 15/06/2010 | 438.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 15/06/2010 | 217.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 15/06/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO ABASTECIMENTO DO TANQUE DA AV. SAOSEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 16/06/2010 | 275.00 | 00081015968872 | CICERO DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERA-ÇAO E MANUTENÇAO DO MOTOR BOMBA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 16/06/2010 | 37.60 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 16/06/2010 | 1972.16 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAS, DESTINADOS AS UNIDA-DES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 16/06/2010 | 50.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE OXIGENIO EM CILINDRO, DESTINADO AO HOSPITAL SO-FIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 16/06/2010 | 200.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAG. C.VASCULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMESDE ECODOPPLER REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 16/06/2010 | 118.85 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO PROGRAMADO IDOSO-PBT, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 16/06/2010 | 25.04 | 00001587688417 | ANA CRISTINA VALDEVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 16/06/2010 | 2000.00 | 00072758872404 | ANA LUCIA BENEDITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDOFIRMADO, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00420090011851,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 16/06/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 16 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 17/06/2010 | 2180.00 | 00006519235490 | PATRICIA DINIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS, LANCHES E CAFE DA MANHA, PARA 40(QUARENTA)PESSOAS, DURANTE A REALIZAÇÃO DA 3ª FOR-MAÇAO CONTINUADA E PLANTOES PEDAGOGICOS DO PROGRA-MA BRASIL ALFABETIZADO-EXERCICIO 2009,NOS DIAS: 23DE ABRIL, 21 DE MAIO E 04 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 17/06/2010 | 2240.00 | 00009461301405 | NAIR TAIZA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 224 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO) ALMOCOS EJANTAR,DESTINADOS AO DESTACAMENTO MILITAR DO MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 17/06/2010 | 3230.00 | 00091769027491 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 323 (TREZENTOS E VINTE E TRES) ALMOÇOS EJANTAR,DESTINADOS AO POLICIAMENTO CIVIL DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 17/06/2010 | 15.29 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 17/06/2010 | 462.12 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UTENSILIOS DOMESTICOS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 17/06/2010 | 60.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE LAGOASECA-PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, NOS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003774 | 18/06/2010 | 1577.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003775 | 18/06/2010 | 1510.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR D4D-I DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003776 | 18/06/2010 | 1311.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGI-BILIDADE Nº001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003777 | 18/06/2010 | 895.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILI-DADE Nº001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 18/06/2010 | 640.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003765 | 18/06/2010 | 892.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAÇAMBA PLACA MNB-0799,DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME PROCESSO LICI-TATORIO INEXIGIBILIDADE Nº001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003766 | 18/06/2010 | 877.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237, DACOLETA DE LIXO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 18/06/2010 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO PERIODO DE 20.05.2010 A 19.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 18/06/2010 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 18/06/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO DIA18 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003770 | 18/06/2010 | 615.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPI-TAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003771 | 18/06/2010 | 924.35 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 18/06/2010 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 18/06/2010 | 1792.62 | 41116302000107 | MULTQUIL-PRODUTOS P/LAV.E LIMP.PROF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 18/06/2010 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NODIA 18 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003730 | 18/06/2010 | 459.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMIONETA DE PLACA KJJ-7282,LOCADO PELOGABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 18/06/2010 | 7897.57 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAN, CONFORME LEINº 219 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008,REFERENTE A PARCELA Nº 020/240,EQUIVALENTE A 263,34 UFR,RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 18/06/2010 | 2421.96 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TAXAS DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERACAO DECREDITO,DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 18/06/2010 | 203.66 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TAXAS DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERACAO DECREDITO,DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 18/06/2010 | 33.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇADE RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL(INSS), REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 18/06/2010 | 83.10 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DECORATIVOS,DESTINADOS A ORNAMENTAÇAOJUNINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 18/06/2010 | 23.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 18/06/2010 | 1677.96 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000202010 | 0003738 | 18/06/2010 | 62734.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃODO ENSINO BASICO NO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 20/2010-LOTE IV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 18/06/2010 | 30.00 | 00067437508400 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NO DIA 18 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 18/06/2010 | 30.00 | 00078914590453 | ONEIDE MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NO DIA 18 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 18/06/2010 | 30.00 | 00020376847468 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINAGRANDE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO DIA 18 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 18/06/2010 | 30.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINAGRANDE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO DIA 18 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003743 | 18/06/2010 | 796.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003744 | 18/06/2010 | 59.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA PLACA MMY-3087, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003745 | 18/06/2010 | 57.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA DA JUSTIÇA, QUE SE ENCONTRA ADISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº.001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003746 | 18/06/2010 | 41.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA PLACA MMY-3794, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 18/06/2010 | 875.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) BOTIJOES DE GAS 13 KGDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOBASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003748 | 18/06/2010 | 941.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA MOS-0375,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DO ENS.FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONF.PROCESSO LICT.INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003749 | 18/06/2010 | 1096.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA MOS-7903,DA SECRETARIA MUN.DEEDUCAÇAO, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONF.PROCESSO LICT.INEXIGIBILIDADE Nº001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003750 | 18/06/2010 | 1085.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA MOS-4614,DA SECRETARIA MUN.DEEDUCAÇAO, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONF.PROCESSO LICT.INEXIGIBILIDADE Nº001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003751 | 18/06/2010 | 784.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA JTK-0626,DA SECRETARIA MUN.DEEDUCAÇAO, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONF.PROCESSO LICT.INEXIGIBILIDADE Nº001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003752 | 18/06/2010 | 926.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO DUCATO PLACA NQC-8170,DA SECRETARIA MUN.DEEDUCAÇAO, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DO ENS. FUNDAMENTAL, DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONF.PROCESSO LICT.INEXIGIBILIDADE Nº001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 18/06/2010 | 365.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CERTIFICACAO DIGITAL DOS CONSELHOS ESCOLARES DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 18/06/2010 | 6700.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS, DESTINADOS AO SHOW PIROTECNICO DAFESTA DA GALINHA E DA CACHAÇA/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 18/06/2010 | 22.00 | 09305509000117 | J. MAMEDE & CIA.LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AO DEPARTAMENTO MUNICI-PAL DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 18/06/2010 | 70.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 18/06/2010 | 105.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPALDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 18/06/2010 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DO TELECENTRO DO CENTRO ARTESANALDURANTE O PERIODO DE 20.05.2010 A 19.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 18/06/2010 | 19.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 18/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MU-NICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 18/06/2010 | 28.99 | 00082627185420 | MARIA FERREIRA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 18/06/2010 | 30.00 | 00004263044460 | LAURA BIBIANO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003764 | 18/06/2010 | 743.78 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO PLACA MOR-4508, DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILI-DADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 19/06/2010 | 2364.79 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 21/06/2010 | 160.00 | 24105355000103 | ARISTALVO VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 50(CINQUENTA)CALCAS ENXUTAS,DESTINADAS A CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 21/06/2010 | 360.00 | 24105355000103 | ARISTALVO VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 03(TRES)TENDAS 3MX3M,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 21/06/2010 | 98.95 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A RETENÇAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 21/06/2010 | 18.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCO DO BRASILREFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 22/06/2010 | 20.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE DESPESA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 22/06/2010 | 956.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E TROCA DE FUSOR DA MULT XEROXDA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 22/06/2010 | 33.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003783 | 22/06/2010 | 657.16 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMIONETA DE PLACA KJJ-7282, LOCADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 22/06/2010 | 102.00 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO,QUANDO EM VIA-GEM ACOMPANHADO DE ASSESSORES A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO DIA 22 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 22/06/2010 | 2.83 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 22/06/2010 | 211.50 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS POR ESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 22/06/2010 | 1385.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003791 | 22/06/2010 | 781.15 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003792 | 22/06/2010 | 35.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAMOTOCICLETA CEDIDA PELA JUSTICA,QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003793 | 22/06/2010 | 53.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAMOTOCICLETA DE PLACA MMY-3087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003794 | 22/06/2010 | 47.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAMOTOCICLETA DE PLACA MMY-3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003795 | 22/06/2010 | 603.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003796 | 22/06/2010 | 561.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003797 | 22/06/2010 | 956.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003798 | 22/06/2010 | 564.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 22/06/2010 | 700.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 22/06/2010 | 1968.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DAEDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 22/06/2010 | 150.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLARDR.FERNANDO CUNHA LIMA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 22/06/2010 | 31.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIO-TECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 22/06/2010 | 42.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL O GERALDAOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 22/06/2010 | 825.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTESDA RUA DR.ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 22/06/2010 | 299.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 22/06/2010 | 2785.00 | 00006519235490 | PATRICIA DINIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA 230(DUZENTOS E TRINTA)PESSOAS,EM EXCURSAO CULTURAL E PEDAGOGICA AO SITIOSAO JOAO E PARQUE DO POVO EM CAMPINA GRANDE,COM OSALFABETIZADORES,ALFABETIZANDOS,COORDENADORES E GESTORALOCAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-EXERCICIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 22/06/2010 | 30.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 22/06/2010 | 243.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANALDEP.RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 22/06/2010 | 260.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PELA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 22/06/2010 | 86.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 22/06/2010 | 37.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURADESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 22/06/2010 | 50.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MU-NICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 22/06/2010 | 10.00 | 00004808489473 | SEVERINA DA SILVA SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 22/06/2010 | 150.00 | 00086502220487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 22/06/2010 | 200.00 | 00004431137424 | JOSEFA TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 22/06/2010 | 150.00 | 00002349144402 | MARINALDO JOSE LINDOLFO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 22/06/2010 | 250.00 | 00009799304482 | ANTONIO LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 22/06/2010 | 130.00 | 00004389337459 | MANOEL MESSIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 22/06/2010 | 100.00 | 00001628672471 | ROGERIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 22/06/2010 | 230.00 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 22/06/2010 | 190.00 | 00005997344428 | ROGERIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 22/06/2010 | 50.00 | 00006004510467 | LUCIANA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 22/06/2010 | 60.00 | 00006612978457 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 22/06/2010 | 190.00 | 00005169687427 | ANA KELLY DE LIMA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 22/06/2010 | 30.00 | 00007368025418 | MARIA DE JESUS FERNANDES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 22/06/2010 | 130.00 | 00008941324408 | ELEYLTON TARGINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 22/06/2010 | 50.00 | 00013000722882 | ALCILETE JUSTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 22/06/2010 | 30.00 | 00009100043400 | FABIANA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 22/06/2010 | 188.00 | 00002430369494 | ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 22/06/2010 | 202.00 | 00064668800791 | JOSE CARLOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 22/06/2010 | 31.33 | 00007911323402 | FLAVIANA DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 22/06/2010 | 91.86 | 00092638929700 | MIRIAN NORMANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 22/06/2010 | 39.38 | 00001249866413 | ANA DE FATIMA VITO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 22/06/2010 | 18.20 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 22/06/2010 | 29.10 | 00004524830421 | SILVANA MARIA LEONEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 22/06/2010 | 110.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA LOCAÇAO DE VEICULO A SERVIÇO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003837 | 22/06/2010 | 842.55 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508 DO PROGRAMABOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 22/06/2010 | 349.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 22/06/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO DIA22 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003848 | 22/06/2010 | 832.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003849 | 22/06/2010 | 594.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 22/06/2010 | 2604.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 22/06/2010 | 42.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 22/06/2010 | 57.65 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 22/06/2010 | 104.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 22/06/2010 | 104.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003840 | 22/06/2010 | 598.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 22/06/2010 | 391.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DO POVO O MORAESAO EPARQUE DE VAQUEJADA JOIRO TAVARES,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 22/06/2010 | 7951.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 22/06/2010 | 4114.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003844 | 22/06/2010 | 696.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 22/06/2010 | 45.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003853 | 22/06/2010 | 1716.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003854 | 22/06/2010 | 1454.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003855 | 22/06/2010 | 1417.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR MARSEY FERGUSON,DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0003856 | 22/06/2010 | 785.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 22/06/2010 | 640.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 22/06/2010 | 842.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 22/06/2010 | 214.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DEAGUA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 23/06/2010 | 121.60 | 11992815000110 | NOCOES-NORD. C.E R.DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE LUMINARIAS DE EMERGENCIA,DESTINADAS AO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 23/06/2010 | 160.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM EXAMEDE ULTRASOGRAFIA REALIZADA NO OLHO DIREITO DA PA-CIENTE: MARIA ALAIDE B. GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 23/06/2010 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NODIA 23 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 23/06/2010 | 200.00 | 09332395000102 | LIDER EVENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DEINSCRIÇAO PARA PARTICIPAR DO "I CONGRESSO INTERNA-NACIONAL DA CATEDRA UNESCO DE EDUCAÇAO DE JOVENS EADULTOS", NO PERIODO DE 20 A 23 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 28/06/2010 | 194302.25 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCAÇAO BASICA(1º AO 5º ANO), REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/06/2010 | 61737.68 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCAÇAO BASICA(6º AO 9º ANO), REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 28/06/2010 | 14348.51 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES, SUPERVISORES E DIRETO-RES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/06/2010 | 5186.62 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/06/2010 | 2283.33 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA(DIRETORES), REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/06/2010 | 6608.88 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CAÇAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/06/2010 | 418.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS DIRETORES DE DEPARTAMENTO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/06/2010 | 1453.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CAÇAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/06/2010 | 31567.51 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO),CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,MAIS UMTERÇO DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 191,25 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/06/2010 | 9868.42 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO),CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,MAIS UMTERÇO DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 58,65 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/06/2010 | 2203.13 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETORADA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,MAIS UMTERÇO DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/06/2010 | 873.95 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/06/2010 | 2621.83 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/06/2010 | 39249.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/06/2010 | 384.10 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, MAIS1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/06/2010 | 6440.19 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,MAIS 1/3 DE FERIAS DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 45,90 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/06/2010 | 550.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE MINISTRANTEDA FORMACAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 28/06/2010 | 8624.14 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP,DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 28/06/2010 | 486.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TONER,DESTINADOS A COPIADORA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/06/2010 | 1810.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISOBASICO DE TRANSIÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/06/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/06/2010 | 1565.00 | 09418714000199 | DANTAS E VALE CONFECÇOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE PEÇAS DE VESTUARIO, DESTINADAS AO PROGRAMADE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/06/2010 | 3440.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/06/2010 | 4210.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/06/2010 | 1020.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/06/2010 | 31740.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/06/2010 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/06/2010 | 22500.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/06/2010 | 308.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/06/2010 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/06/2010 | 3184.65 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/06/2010 | 33176.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/06/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTE-RESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/06/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/06/2010 | 5511.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,MAIS 1/3 DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/06/2010 | 15260.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/06/2010 | 1120.53 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/06/2010 | 3060.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/06/2010 | 515.61 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/06/2010 | 12105.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA(NASF), REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/06/2010 | 16040.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/06/2010 | 1988.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNH0 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/06/2010 | 2039.69 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NASF (NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA),CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/06/2010 | 1.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 29/06/2010 | 363.00 | 06049363000106 | POLYBRINDES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE CAMISAS E SHORTS, DESTINADOS AO PROGRAMA DEERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 29/06/2010 | 150.00 | 00073874850463 | MARIA ALAIDE BERNARDINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062010 | 0003908 | 29/06/2010 | 105000.00 | 10447596000126 | APLAUSO PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO DE EMPRESA EXCLUSIVA PARA REALIZACAO DESHOWS MUSICAIS NA FESTA DA GALINHA E DA CACHACACONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº06DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 30/06/2010 | 4828.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LIC.TOMADA DE PREÇO Nº 02/10, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 30/06/2010 | 70.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTA-DOR DE SERVIÇOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE MADEIRA,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DR.AMELIO TAVARES,DO SITIO QUEIRA-DEUS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 30/06/2010 | 2048.82 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 30/06/2010 | 41791.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 30/06/2010 | 6950.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 30/06/2010 | 4199.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 30/06/2010 | 1163.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 30/06/2010 | 1463.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. (-)DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 115,14 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 30/06/2010 | 923.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 30/06/2010 | 255.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA)DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 30/06/2010 | 262.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2010-LOTEII, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 30/06/2010 | 132.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA LOCACAODE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVELPARA O ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO BASICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 30/06/2010 | 2823.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO, DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORMECONVENIO Nº 0188/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 30/06/2010 | 1757.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 30/06/2010 | 345.23 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 30/06/2010 | 6732.50 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 33,15 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022010 | 0003957 | 30/06/2010 | 1310.00 | 00021857466420 | HELENO BERTOLDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº02/2010-LOTE II, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 30/06/2010 | 1460.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 30/06/2010 | 321.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 54,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 30/06/2010 | 90.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTODE ESPORTES,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 30/06/2010 | 8050.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 30/06/2010 | 1287.68 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHE MUNICIPAL PROF.CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003963 | 30/06/2010 | 6760.00 | 00001572882425 | NATAN DE SOUZA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:TARDE E NOITE, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº02/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003964 | 30/06/2010 | 3300.00 | 00028274559860 | KLEBER MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL AURBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003965 | 30/06/2010 | 2970.00 | 00006601320447 | LUANA ANDRADE LIMA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE,CONFORME PROCES-SO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003966 | 30/06/2010 | 1980.00 | 00004055473400 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS: MANHA E TARDE,CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº02/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003967 | 30/06/2010 | 1210.00 | 00021576475468 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003968 | 30/06/2010 | 990.00 | 00067486894491 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003969 | 30/06/2010 | 990.00 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003970 | 30/06/2010 | 990.00 | 00005649816484 | KLEYNILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003971 | 30/06/2010 | 990.00 | 00099665905449 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003972 | 30/06/2010 | 990.00 | 00091102669415 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003973 | 30/06/2010 | 990.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003974 | 30/06/2010 | 990.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0003975 | 30/06/2010 | 990.00 | 00022606530497 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/06/2010 | 121.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 30/06/2010 | 3112.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 30/06/2010 | 524.38 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TRIBUTACAO E AVALIACAO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 30/06/2010 | 1349.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 30/06/2010 | 2779.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 30/06/2010 | 5830.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 30/06/2010 | 1282.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010 DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 30/06/2010 | 695.74 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042010 | 0003939 | 30/06/2010 | 4010.00 | 00002233077423 | RIVANILDA MARIA VIEIRA DE ALMEIDA CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2010,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 30/06/2010 | 1200.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO ECONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 30/06/2010 | 12000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 30/06/2010 | 1160.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 30/06/2010 | 10679.05 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, MAISMAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 30/06/2010 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 30/06/2010 | 2304.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETEDO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,MAIS1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 38,38 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 30/06/2010 | 176.17 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 30/06/2010 | 135.30 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO,QUANDO EM VIA-GEM ACOMPANHADO DE ASSESSORES A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO DIA 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 30/06/2010 | 4200.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,MAIS 1/3(UM TER-CO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 30/06/2010 | 792.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE ASSESSORES JURIDICOS DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,MAIS 1/3(UM TER-CO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 30/06/2010 | 21836.87 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 30/06/2010 | 1278.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 30/06/2010 | 5190.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 30/06/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 30/06/2010 | 1141.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 30/06/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 30/06/2010 | 3470.38 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010,MAIS UM TERCO DE FERIAS DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 30/06/2010 | 215.34 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 30/06/2010 | 1000.00 | 00003337247474 | DORIS FIUSA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOCATICIOS DA ACAO CONTRA O INSS PAGO INDEVIDAMENTE SOBRE 1/3(UM TERCO)DE FERIAS,FERIAS,HORAEXTRA E AUXILIO-DOENCA E ACIDENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 30/06/2010 | 1152.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVOMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 30/06/2010 | 1868.27 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 30/06/2010 | 1.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DOICMS/DESONERAÇAO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/06/2010 | 7313.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/06/2010 | 2520.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/06/2010 | 554.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/06/2010 | 398.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISOBASICO DE TRANSICAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/06/2010 | 1196.43 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE DE JUNHO DE2010, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 10,20. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/06/2010 | 300.00 | 00073871877468 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL COMERCIAL,DESTINADO A ATENDERAS ATIVIDADES DE INCLUSAO PRODUTIVA DOS PROGRAMASSOCIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/06/2010 | 3660.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/06/2010 | 917.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/06/2010 | 756.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/06/2010 | 350.00 | 00097690066453 | JOSEFA TEODOSIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 30/06/2010 | 2550.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 30/06/2010 | 561.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 30/06/2010 | 300.00 | 00045129029453 | CICERO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 30/06/2010 | 926.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PAIF-PROGRAMA NA-CIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 30/06/2010 | 130.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),DURANTE O MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 30/06/2010 | 150.00 | 00067486800420 | JEANE COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SEUSESTUDOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 30/06/2010 | 130.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 30/06/2010 | 45.00 | 00005265867880 | JOSE HILTON TEOSOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 30/06/2010 | 190.00 | 00007062169463 | KELLE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 30/06/2010 | 145.00 | 00004973115428 | DUCILENE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 30/06/2010 | 61.00 | 00006345020427 | DOUGLAS CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 30/06/2010 | 190.00 | 00004306889467 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 30/06/2010 | 30.00 | 00075498456468 | WENDEU DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 30/06/2010 | 150.00 | 00010456086455 | JOSELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 30/06/2010 | 150.00 | 00002583625454 | ANA CLEMENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 30/06/2010 | 80.00 | 00001596959452 | EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 30/06/2010 | 50.00 | 00009449814457 | ELIZAMAR DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 30/06/2010 | 100.00 | 00010043231403 | EDILSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 30/06/2010 | 80.00 | 00030139430415 | GIVAILDA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 30/06/2010 | 120.00 | 00080402020782 | JOSE PAULO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 30/06/2010 | 100.00 | 00009506028419 | JOSANO ELEOTERIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 30/06/2010 | 60.00 | 00008694312425 | LUCINALVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/06/2010 | 100.00 | 00001468299484 | EDILEUZA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 30/06/2010 | 90.00 | 00004209374474 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 30/06/2010 | 160.00 | 00006002341773 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 30/06/2010 | 70.00 | 00004806463418 | MARIA JOSE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 30/06/2010 | 80.00 | 00005027139411 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 30/06/2010 | 80.00 | 00037726547898 | MARIA DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 30/06/2010 | 100.00 | 00006631654408 | LIZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 30/06/2010 | 80.00 | 00004906972403 | MARIA VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/06/2010 | 80.00 | 00001623088410 | VALERIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 30/06/2010 | 50.00 | 00005340573494 | ALINE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 30/06/2010 | 80.00 | 00009394058494 | ANA PAULA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 30/06/2010 | 80.00 | 00005330982464 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 30/06/2010 | 80.00 | 00005121407408 | MARINALVA CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 30/06/2010 | 60.00 | 00007596566499 | MARLENE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 30/06/2010 | 60.00 | 00098164775487 | MARLENE SOARES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 30/06/2010 | 100.00 | 00092638929700 | MIRIAN NORMANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 30/06/2010 | 50.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/06/2010 | 90.00 | 00004746691495 | ROSANGELA VALERIA MARTINIANO JUVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 30/06/2010 | 100.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 30/06/2010 | 230.00 | 00000984288457 | VANIA SALVINO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 30/06/2010 | 80.00 | 00007141916474 | MARIA GORETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 30/06/2010 | 58.00 | 00004263044460 | LAURA BIBIANO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 30/06/2010 | 100.00 | 00010340797860 | MARLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 30/06/2010 | 60.00 | 00008997872400 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 30/06/2010 | 50.00 | 00006631655471 | ROSELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 30/06/2010 | 120.00 | 00008979571488 | SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 30/06/2010 | 80.00 | 00003701296448 | SANDRA SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 30/06/2010 | 120.00 | 00033861132818 | SEVERINA SILVINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 30/06/2010 | 120.00 | 00008978563414 | SELMA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 30/06/2010 | 80.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 30/06/2010 | 160.00 | 00001031140417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 30/06/2010 | 80.00 | 00001555964460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 30/06/2010 | 120.00 | 00006430351416 | MARIA DAS DORES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 30/06/2010 | 80.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 30/06/2010 | 160.00 | 00004156928497 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 30/06/2010 | 60.00 | 00006646001405 | LUCIENE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 30/06/2010 | 60.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 30/06/2010 | 80.00 | 00005548564412 | DAMIANA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 30/06/2010 | 40.00 | 00006012910428 | EDILEUZA VENANCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 30/06/2010 | 80.00 | 00008371305494 | ELIZANGELA BENTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 30/06/2010 | 200.00 | 00004307389433 | DAMIANA ROSENDO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 30/06/2010 | 50.00 | 00007197651450 | MARIA JOSE PINHEIRO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 30/06/2010 | 200.00 | 00004306875407 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 30/06/2010 | 150.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 30/06/2010 | 80.00 | 00097842346453 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 30/06/2010 | 300.00 | 00004409161431 | IVANETE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 30/06/2010 | 400.00 | 00001431147435 | JOSE CARLOS DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 30/06/2010 | 420.00 | 00000093919409 | LEA GUEDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 30/06/2010 | 300.00 | 00006871601465 | MARIA JOSE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 30/06/2010 | 300.00 | 00005201401414 | MARIA OLINDINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 30/06/2010 | 250.00 | 00004681970441 | MARIA HOZANA VIEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 30/06/2010 | 400.00 | 00001188198440 | TATIANA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 30/06/2010 | 80.00 | 00009229490423 | VERA CLEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 30/06/2010 | 300.00 | 00063046032404 | SONIA MARIA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 30/06/2010 | 80.00 | 00003657296476 | MOISES LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 30/06/2010 | 80.00 | 00098190938487 | MARIA MARGARIDA ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 30/06/2010 | 80.00 | 00001628462400 | MARIA JESSICA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 30/06/2010 | 100.00 | 00008631098450 | ELAINE CRISTINA CLEMENTINO DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 30/06/2010 | 80.00 | 00007456323437 | ANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 30/06/2010 | 100.00 | 00008690134409 | ANDERSON RAFAEL MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 30/06/2010 | 150.00 | 00004385182418 | ELIETE GERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 30/06/2010 | 30.00 | 00002678601455 | FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 30/06/2010 | 80.00 | 00004307381459 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 30/06/2010 | 50.00 | 00005741894402 | MARIA JOSE DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 30/06/2010 | 80.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 30/06/2010 | 80.00 | 00007189082441 | MARIA DO DISTERRO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 30/06/2010 | 150.00 | 00001587688417 | ANA CRISTINA VALDEVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 30/06/2010 | 200.00 | 00001497575494 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 30/06/2010 | 410.00 | 00026502685811 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 30/06/2010 | 300.00 | 00015567171803 | FRANCISCO HENRIQUE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 30/06/2010 | 250.00 | 00009029491442 | IVANIZE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 30/06/2010 | 235.00 | 00006577665427 | TATIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 30/06/2010 | 200.00 | 00008975317447 | MARIELE MARIA DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 30/06/2010 | 160.00 | 00007531766450 | MARINALVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 30/06/2010 | 120.00 | 00003095540477 | JOSELIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 30/06/2010 | 60.00 | 00006632168426 | GERALDINA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 30/06/2010 | 80.00 | 00097721123453 | HOZANIDE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 30/06/2010 | 120.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 30/06/2010 | 80.00 | 00097717568420 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 30/06/2010 | 100.00 | 00008909493445 | ANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 30/06/2010 | 100.00 | 00007483289473 | IVONETE LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 30/06/2010 | 250.00 | 00004146964415 | IEDA LUIZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 30/06/2010 | 50.00 | 00008131690466 | JOSIELMA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 30/06/2010 | 80.00 | 00008029207484 | LUIZ MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/06/2010 | 75.00 | 00045142971434 | CARLOS AUGUSTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/06/2010 | 400.00 | 00005723487469 | ANDRE LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/06/2010 | 300.00 | 00073876496420 | ANA CRISTINA FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/06/2010 | 410.00 | 00097978450449 | ADRIANO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/06/2010 | 300.00 | 00005634524474 | DJALMA FIRMINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/06/2010 | 100.00 | 00004453618409 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/06/2010 | 250.00 | 00099669145449 | ANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/06/2010 | 120.00 | 00004518544463 | LUZIA MARIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/06/2010 | 200.00 | 00030102945810 | LINDOBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/06/2010 | 60.00 | 00067579051400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/06/2010 | 180.00 | 00036167258449 | ANA MARIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/06/2010 | 100.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/06/2010 | 100.00 | 00004338746432 | MARILEIDE RULFINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/06/2010 | 70.00 | 00004405639418 | JOZINALDO CAMILO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/06/2010 | 130.00 | 00082622795491 | MARIA LUCIA CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/06/2010 | 60.00 | 00004388533424 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/06/2010 | 350.00 | 00080459773453 | ANA ZILDAIR DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/06/2010 | 80.00 | 00009394049401 | ANA KELY SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/06/2010 | 155.00 | 00006154193483 | MARCILENE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/06/2010 | 70.00 | 00005298910424 | ALCILEIDE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/06/2010 | 140.00 | 00005016287465 | ANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/06/2010 | 200.00 | 00009991502785 | REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/06/2010 | 200.00 | 00008994158812 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/06/2010 | 70.00 | 00003751440488 | ANA MARIA SIZINO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/06/2010 | 100.00 | 00001343193460 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/06/2010 | 80.00 | 00000855543400 | ANA MARIA PEREIRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/06/2010 | 120.00 | 00001873149425 | ANA MARIA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/06/2010 | 80.00 | 00005706268460 | ANA MARINA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/06/2010 | 80.00 | 00008048370409 | ALEXANDRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/06/2010 | 11730.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/06/2010 | 3921.93 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/06/2010 | 224.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA INSERIR FAMILIAS CAR | IMPLANTACAO DO PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/06/2010 | 400.00 | 00004379634469 | MARCOS MANOEL FRUTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL,DESTINADO A REALIZACAO DE CURSOS DO "PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR"NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/06/2010 | 5700.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/06/2010 | 1833.54 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/06/2010 | 1199.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 19,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/06/2010 | 403.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/06/2010 | 60.00 | 00000959613480 | KECIA HORTENCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO PERIODO DE: 30/06 A 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/06/2010 | 19367.97 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/06/2010 | 4195.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/06/2010 | 922.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/06/2010 | 416.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 30/06/2010 | 320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANU-TENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS EURBANISMO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº15/2010 - LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/06/2010 | 3190.77 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 17,85 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000152010 | 0004137 | 30/06/2010 | 1600.00 | 00003573420460 | CLAUDIO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 15/2010 LOTE II,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/06/2010 | 520.00 | 00004093053405 | JAILSON FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM DEDIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/06/2010 | 520.00 | 00009646776442 | ADERALDO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM DEDIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/06/2010 | 520.00 | 00004962092480 | LUIS RICARDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM DEDIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/06/2010 | 520.00 | 00009184005467 | RAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DEDIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/06/2010 | 1622.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/06/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVIÇOS DEILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/06/2010 | 1020.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/06/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVIÇOS DEILUMINAÇAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/06/2010 | 224.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA ILUMINAÇAO PUBLICA,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/06/2010 | 320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA)DO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO A MANUTENÇAO DEATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA,CON-FORME PROCESSO LICITATORIO Nº15/2010 LOTE III,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/06/2010 | 273.31 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000152010 | 0004149 | 30/06/2010 | 1600.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇAO DASATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 15/2010,LOTE III,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/06/2010 | 12228.44 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, MAIS1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/06/2010 | 2020.39 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/06/2010 | 6057.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/06/2010 | 750.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/06/2010 | 165.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/06/2010 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/06/2010 | 1020.76 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE TRANSPORTE-SMER,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/06/2010 | 600.00 | 00008417189467 | IZAIAS JOÃO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃODA ESTRADA DOS SITIOS: BACUPARI,BOA VISTA, BURACOD'AGUA,PREGUIÇOSO E JENIPAPO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/06/2010 | 3305.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/06/2010 | 4910.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2010,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FE-RIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/06/2010 | 1042.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2010,MAIS UM TERÇO DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 19,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/06/2010 | 60.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/06/2010 | 55.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/06/2010 | 556.98 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/06/2010 | 300.00 | 00009108547424 | JOSE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVREDA CIDADE, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/06/2010 | 13250.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,MAIS1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/06/2010 | 5510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/06/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/06/2010 | 320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS PROFIS-SIONAIS DA SAUDE AS UNIDADES BASICA DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº15/2010 LOTE I, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/06/2010 | 1698.48 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 35,70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/06/2010 | 9920.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010,MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/06/2010 | 1587.28 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2010,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 28,05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000152010 | 0004164 | 30/06/2010 | 1600.00 | 00008584681400 | EDILSON MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFISSIONAIS DA SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 15/2010,LOTE I, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 30/06/2010 | 56538.30 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010, MAIS1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/06/2010 | 4257.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 30/06/2010 | 24003.08 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 30/06/2010 | 2528.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 30/06/2010 | 1749.77 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 30/06/2010 | 771.67 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010 DEDUCAO DO SALARIO-FAMILIA R$ 19,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 30/06/2010 | 360.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR AGUA POTA-VEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 02/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 30/06/2010 | 763.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA)DO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO A SERVIÇO DO HOSPITAL SO-FIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIONº02/2010 LOTE III,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 30/06/2010 | 248.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA)DE PRESTADOR DE SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 30/06/2010 | 9392.86 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2010,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 61,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 30/06/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO DIA30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022010 | 0004176 | 30/06/2010 | 3819.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2010,LOTE-III, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Inexigível | 000022010 | 0004177 | 30/06/2010 | 1800.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEVEICULO PIPA,DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº02/2010,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/06/2010 | 3825.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.(CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/06/2010 | 700.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2010. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/06/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL(PEVA),REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/06/2010 | 154.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/06/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (PEVA), REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/06/2010 | 371.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA LOCAÇAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DA VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2010LOTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/06/2010 | 610.14 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, MAISUM 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022010 | 0004185 | 30/06/2010 | 1855.00 | 00037451871487 | MARCOS COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEAGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2010, LOTE-IREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/06/2010 | 300.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE UM CENCENTRADOR DE 02, DESTINADO AO PACIENTE DOMINGOS FRANCISCO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/06/2010 | 1450.00 | 11343094000118 | CENTRO CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMESREALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/06/2010 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/06/2010 | 3086.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/06/2010 | 678.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 38,38 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/06/2010 | 303.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/06/2010 | 1446.00 | 00003522621840 | JOSE DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/06/2010 | 2989.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/06/2010 | 4430.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/06/2010 | 974.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,MAIS 1/3 DE FERIAS DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 57,57 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/06/2010 | 429.51 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIDE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, CONFORMELEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/07/2010 | 33.50 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/07/2010 | 190.09 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/07/2010 | 1300.00 | 08684114000100 | JOELMA SANTOS GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RECUPERA-ÇAO E MANUTENÇAO DA PONTE DO SITIO CAPIM DE PLANTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/07/2010 | 510.00 | 00072707135453 | ALUIZIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇAODA ESTRADA DE RODAGEM DO SITIO BURACO D`AGUA,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/07/2010 | 435.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE PEÇAS,DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DOTRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/07/2010 | 359.80 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEAGUA DO POVOADO DE SAO TOME, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/07/2010 | 198.58 | 58328204000136 | INDUSTRIA DE SERRAS DAL PINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE UMA PEÇA,DESTINADA A MANUTENÇAO DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 01/07/2010 | 79.67 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADODE SAO TOME,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/07/2010 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA01 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/07/2010 | 118.92 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/07/2010 | 30.00 | 00003882618469 | MARIA JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA 01 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/07/2010 | 1720.00 | 00000814204473 | MARIA JOSE DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE101 (CENTO E UMA) INDUMENTARIAS,DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/07/2010 | 310.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01(UM) FOGAO DE 02 BOCAS,DESTINADO AO CENTRO DEREFERENCIA DA ASSISTENCIAL SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/07/2010 | 100.00 | 00030047223804 | ANA SOCORRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/07/2010 | 100.00 | 00096457236472 | JOSE INALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/07/2010 | 100.00 | 00005654621483 | AILTON ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/07/2010 | 336.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/07/2010 | 80.00 | 00082490597787 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/07/2010 | 40.00 | 00097970093434 | ROSILDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/07/2010 | 300.00 | 00002646093446 | VALMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/07/2010 | 300.00 | 00085871818749 | MARIA VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/07/2010 | 300.00 | 00099153696468 | ANTONIA PESSOA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/07/2010 | 300.00 | 00030854166840 | ANA MARIA TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/07/2010 | 300.00 | 00087241455487 | MARIA ANA DA CONCEICAO SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/07/2010 | 250.00 | 00001628671408 | JESSICA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/07/2010 | 30.00 | 00001188200445 | EDILMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/07/2010 | 300.00 | 00001243642416 | MARINALVA LUCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/07/2010 | 200.00 | 00028078509871 | JOSIANE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUN-HO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/07/2010 | 300.00 | 00006899409470 | NIVALDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/07/2010 | 70.00 | 00004524830421 | SILVANA MARIA LEONEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/07/2010 | 400.00 | 00000018233457 | DIONE IRACEMA NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/07/2010 | 150.00 | 00002978854480 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/07/2010 | 250.00 | 00004835612400 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/07/2010 | 220.00 | 00004822259471 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/07/2010 | 300.00 | 00005394770441 | SUELI FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/07/2010 | 300.00 | 00007465206898 | EVA PEREIRA NEVES TONON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/07/2010 | 300.00 | 00039808912400 | JOSEFA MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/07/2010 | 300.00 | 00004856954482 | ROMILDA LEOCADIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/07/2010 | 400.00 | 00026069070860 | PAULO JOSE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/07/2010 | 250.00 | 00009799304482 | ANTONIO LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/07/2010 | 150.00 | 00040718743415 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/07/2010 | 160.00 | 00007134015750 | JOSINALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/07/2010 | 120.00 | 00036167126453 | MARLENE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFE-TUAR TRATAMENTO ODONTOLOGICO DE SEU FILHO,CONFORMEDECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/07/2010 | 60.00 | 00004856283413 | MARGARIDA PINHEIRO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/07/2010 | 60.00 | 00009627333425 | LUCAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUELDE CASA DE PESSOA CARENTE, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/07/2010 | 70.00 | 00099214466491 | MARLY CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUELDE CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/07/2010 | 200.00 | 00005530593437 | EMANUELA CARDOSO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SEUSESTUDOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/07/2010 | 100.00 | 00001721387447 | LUZIANE PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUELDE CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/07/2010 | 80.00 | 00007585174403 | ANA CLAUDIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/07/2010 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR,CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/07/2010 | 96.00 | 00004962104403 | JANE CLOTILDE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUARTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR, CON-FORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/07/2010 | 80.00 | 00041912438453 | ERINALDO FERNANDES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLA-RACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/07/2010 | 80.00 | 00004855936456 | LUCIENE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR, CON-FORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/07/2010 | 80.00 | 00004523175411 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUARTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR, CON-FORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/07/2010 | 80.00 | 00001211680428 | ANTONIA INACIO DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/07/2010 | 80.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FICEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR, CONFORMEDECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/07/2010 | 50.00 | 00001234614480 | JAILZA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHA MENOR,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/07/2010 | 150.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/07/2010 | 50.00 | 00004027096401 | JANE CLEIDE FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR,CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/07/2010 | 100.00 | 00004989504410 | LUCIANO LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU SOBRINHO MENOR,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/07/2010 | 80.00 | 00006450351497 | ADELANIA LEOCARDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/07/2010 | 250.00 | 00008266392404 | CAMILA DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SEUSESTUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 01/07/2010 | 250.00 | 00006774824420 | HALLYSON LUIZ RODRIGUES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SEUSESTUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/07/2010 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA 01 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/07/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA 01 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/07/2010 | 3007.41 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/07/2010 | 1698.00 | 00002051160430 | EUNILDO LUIZ CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,A FIMDE ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ES-COLAR-PNAE, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/07/2010 | 422.00 | 00015682006844 | JOSINALDO ALVES DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTINADOS AMERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, AFIM DE ATENDER AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/07/2010 | 1534.00 | 02896037000175 | HUMBERTO SANDRO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/07/2010 | 1649.72 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, LOCALIZADAS NA ZONARURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO EJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | PROGRAMA DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/07/2010 | 924.00 | 02168943000153 | FUND.EDUC.TEC.E CULT.DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CAMISAS,DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOSDO CURSO INTEGRADO DE NIVEL MEDIO COM QUALIFICAÇAOPROFISSIONAL NA MODALIDADE PROEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/07/2010 | 163.52 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTEDO POVOADO DE SAO TOME,REFERENTE AOS MESES DE MAIOE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/07/2010 | 130.00 | 24105355000103 | ARISTALVO VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS A CRECHE PROF. CLODOMIROLEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/07/2010 | 552.00 | 24105355000103 | ARISTALVO VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE CASACOS DE ALGODAO INFANTIL,DESTINADOS A CRECHEPROF. CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECUROS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 02/07/2010 | 30.00 | 00097848891453 | LEEZZYANNE PEREIRA MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA02/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 02/07/2010 | 1020.00 | 00004012141414 | DAYENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDOFIRMADO,REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0042010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 02/07/2010 | 1530.00 | 00092789633487 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDOFIRMADO,REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0052010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 02/07/2010 | 1487.00 | 00004315233471 | SUENIA PAULO RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO ACORDOFIRMADO,REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1262009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 02/07/2010 | 0.34 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0004289 | 02/07/2010 | 256297.28 | 11602733000112 | COFEM - CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS: SEVERINO JOSE CARDOSO, LOURIVAL CARVALHO COSTA E SEBASTIAO FERNANDES LEITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIOTOMADA DE PRECO Nº 04/2010-LOTE II. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 02/07/2010 | 600.00 | 00008657389711 | IRENILDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAOE MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS:BACUPARI, BOAVISTA,PREGUICOSO,BURACO D'AGUA E JENIPAPO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | CONSTRUCAO, AMPLIAC. E RECUPERACAO DE UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182010 | 0004290 | 02/07/2010 | 144711.18 | 10635861000108 | SILVIA ARAUJO SIMPLICIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE AMPLIACAO E RECUPERACAO PARA ADEQUACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,LOCALIZADAS NOS SITIOS:BACUPARI,QUEIRA-DEUS,SAO TOME E URUCU, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 18/2010. | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 02/07/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 05/07/2010 | 234.00 | 10852945000195 | SCD IND.COM.DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE UM PAR DE BOTA ORTOPEDICA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 05/07/2010 | 30.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,NO DIA 05 DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 05/07/2010 | 520.00 | 00009184005467 | RAILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM EMDIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 05/07/2010 | 510.00 | 00004962092480 | LUIS RICARDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM DEDIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 05/07/2010 | 510.00 | 00004093053405 | JAILSON FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM DEDIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 05/07/2010 | 50.00 | 00064575250406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM TRANSPORTE DO SITIO JUADE BAIXO A ESTA CIDADE, A FIM DE PARTICIPAR DA "EXCURSAO CULTURAL PEDAGOGICA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/EXERCICIO-2009"AO SITIO SAO JOAO E PARQUEDO POVO EM CAMPINA GRANDE,NO DIA 20 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 05/07/2010 | 80.00 | 00003715657405 | LUCENY ANIZIO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM TRANSPORTE DO SITIO JUADE BAIXO A ESTA CIDADE, A FIM DE PARTICIPAR DA "EXCURSAO CULTURAL PEDAGOGICA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/EXERCICIO-2009"AO SITIO SAO JOAO E PARQUEDO POVO EM CAMPINA GRANDE,NO DIA 20 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 05/07/2010 | 100.00 | 00003958251480 | ANA DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM TRANSPORTE DO SITIO BACUPARI A ESTA CIDADE, A FIM DE PARTICIPAR DA"EXCURSAO CULTURAL PEDAGOGICA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/EXERCICIO-2009" AO SITIO SAO JOAO E PARQUEDO POVO EM CAMPINA GRANDE,NO DIA 20 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 05/07/2010 | 100.00 | 00008995734442 | MARIA SANTANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM TRANSPORTE DO SITIOQUEIRA DEUS A ESTA CIDADE, A FIM DE PARTICIPAR "EXCURSAO CULTURAL PEDAGOGICA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/EXERCICIO-2009"AO SITIO SAO JOAO E PARQUEDO POVO EM CAMPINA GRANDE,NO DIA 20 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 05/07/2010 | 100.00 | 00007601378462 | EDNALVA MOURA DA SILVA ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM TRANSPORTE DO SITIOSAO TOME A ESTA CIDADE, A FIM DE PARTICIPAR "EXCURSAO CULTURAL PEDAGOGICA DO PROGRAMA BRASIL ALFABE-TIZADO/EXERCICIO-2009" AO SITIO SAO JOAO E PARQUEDO POVO EM CAMPINA GRANDE,NO DIA 20 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 05/07/2010 | 50.00 | 00006154193483 | MARCILENE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM TRANSPORTE DO SITIOSERRA GRANDE A ESTA CIDADE, A FIM DE PARTICIPAR DA"EXCURSAO CULTURAL PEDAGOGICA DO PROGRAMA BRASILALFABETIZADO/EXERCICIO-2009" AO SITIO SAO JOAO EPARQUE DO POVO EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 20 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 05/07/2010 | 50.00 | 00004985546437 | JEANE MARIA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM TRANSPORTE DO SITIOTITARA A ESTA CIDADE, A FIM DE PARTICIPAR DA"EXCURSAO CULTURAL PEDAGOGICA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/EXERCICIO-2009" AO SITIO SAO JOAO E PARQUEDO POVO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO DIA 20 DEJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 05/07/2010 | 150.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPIGRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA 05 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 05/07/2010 | 30.00 | 00003882618469 | MARIA JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPIGRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA 05 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 06/07/2010 | 1146.50 | 00005227137420 | DANILO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS HORTIGRANGEIROS, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, A FIM DE ATENDER AO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DEALIMENTACAO ESCOLAR),NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000092010 | 0004310 | 06/07/2010 | 10803.46 | 10451754000111 | TERRACON - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE AMPLIACAO E RECUPERAÇAO DO COLEGIO MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA FILHO,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO Nº 09/2010. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 06/07/2010 | 150.00 | 00001757911391 | WILSON CICERO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO DIA 06 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 06/07/2010 | 30.00 | 00004573636498 | RAFAELA CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO DIA 06/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 06/07/2010 | 60.00 | 00000959613480 | KECIA HORTENCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENOS DIAS: 06 E 07 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 06/07/2010 | 510.00 | 00007282442410 | CLAUDEMIR AQUINO HERMINIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DEDIVERSAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 06/07/2010 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANOS DIAS:06 E 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 07/07/2010 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FA-MILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 07/07/2010 | 1910.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS CONSERTOS E REVISOES GERAIS DE EQUIPAMENTOS EM CONSULTO-RIOS ODONTOLOGICOS COM TROCA DE PECAS, DO PROGRAMAINCENTIVO A SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004345 | 07/07/2010 | 798.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004346 | 07/07/2010 | 744.75 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIDE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INE-XIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 07/07/2010 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004348 | 07/07/2010 | 950.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR D4D-I, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004349 | 07/07/2010 | 1222.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA,DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 07/07/2010 | 90.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, NO PERIODO DE: 07 A 09 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 07/07/2010 | 640.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004352 | 07/07/2010 | 991.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGI-BILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004353 | 07/07/2010 | 350.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004341 | 07/07/2010 | 601.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004342 | 07/07/2010 | 820.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO COMPACTADOR DE LIXO PLACA KFN-6237,DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITA-TORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 07/07/2010 | 568.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO PLACA NQR-1520,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010-INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004320 | 07/07/2010 | 23.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA PLACA MMY-3794, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01/2010-INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004321 | 07/07/2010 | 30.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA PLACA MMY-3087, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01/2010-INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004322 | 07/07/2010 | 690.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA MOS-7903,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004323 | 07/07/2010 | 922.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA MOS-4614,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004324 | 07/07/2010 | 505.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA MOJ-0375,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004325 | 07/07/2010 | 534.15 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO DUCATO PLACA NQC-8170,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 07/07/2010 | 105.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS A CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004316 | 07/07/2010 | 458.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMIONETA DE PLACA KJJ-7282,LOCADO PELOGABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 07/07/2010 | 35.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJAO DE GAS 13 KG,DESTINADO ACANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 07/07/2010 | 2572.53 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇO(FOPAG),RELATIVO AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 07/07/2010 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 07/07/2010 | 137.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0004329 | 07/07/2010 | 3205.00 | 04690740000158 | PANIFICADORA TRES IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 07/07/2010 | 55.30 | 00045142971434 | CARLOS AUGUSTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO MANIPILADO PARA A SUA FILHA MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 07/07/2010 | 17.90 | 00003136617401 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 07/07/2010 | 35.80 | 00004835612400 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 07/07/2010 | 17.72 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 07/07/2010 | 24.74 | 00006646001405 | LUCIENE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 07/07/2010 | 24.99 | 00000855543400 | ANA MARIA PEREIRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 07/07/2010 | 84.46 | 00007084051422 | GERALDINA MARIA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFASDE AGUA TRATADA E ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 07/07/2010 | 47.09 | 00025186370444 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 07/07/2010 | 74.28 | 00005548564412 | DAMIANA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 07/07/2010 | 93.61 | 00092638929700 | MIRIAN NORMANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004340 | 07/07/2010 | 573.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 08/07/2010 | 492.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 08/07/2010 | 3527.64 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REGISTROS DE TITULOS, RECONHECIMENTO DE FIRMASAUTENTICACOES, CARTOES DE AUTOGRAFO E REGISTROS DEPESSOAS JURIDCAS(ESTATUTOS)DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 08/07/2010 | 143.00 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO,QUANDO EM VIA-GEM ACOMPANHADO DE ASSESSORES A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO DIA 08 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 08/07/2010 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, NOS DIAS08 E 09 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 08/07/2010 | 530.80 | 00008570581424 | GIVONALDO COSTA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE PRODUTOS HORTIGRANGEIROS,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,A FIM DEATENDER AO PNAE- (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇAOESCOLAR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 08/07/2010 | 375.00 | 00016141113400 | JOSIMAL RODRIGUES LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO)CARRADAS DE AREIA, DESTINADAS AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE CALCAMENTOSDAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 08/07/2010 | 1000.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,QUE EFETUAOS SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 09/07/2010 | 1483.10 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICODE REGISTRO DE IMOVEL COM VALOR DECLARADO,DOADO PELO MUNICIPIO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 09/07/2010 | 1500.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NA MOTONIVELADORA,QUE EFETUA OS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 09/07/2010 | 450.00 | 70132337000138 | CLIN.S.CAMILO DIAG.E C.DO A.DIGEST.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMEDE ODONOSCOPIA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA NAZAREDOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 09/07/2010 | 150.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NO DIA 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/07/2010 | 30.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA09 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 09/07/2010 | 300.00 | 40980690000107 | DIVAILDO B. DE LMA JUNIOR E CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 09/07/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA (CNM) CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 09/07/2010 | 26715.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 09/07/2010 | 9257.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTEAO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/ADMINISTRATIVO RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NACOTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 09/07/2010 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 09/07/2010 | 3002.36 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 09/07/2010 | 1060.00 | 09418714000199 | DANTAS E VALE CONFECÇOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CALCAS, DESTINADAS AO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 12/07/2010 | 30.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA 12 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 12/07/2010 | 240.00 | 00012272833420 | ADAILTON LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE BANER E UMA FAIXA DIGITAL, DESTINADOS AOS PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 12/07/2010 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA 12/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 12/07/2010 | 94.54 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DA CIDE,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 12/07/2010 | 390.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS,DESTINADAS AO SERVIÇO MECANICO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTK-0626, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO,DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 12/07/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO, NO DIA 12/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 12/07/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE RECI-FE,A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NODIA 12 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 12/07/2010 | 945.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 12/07/2010 | 750.00 | 00001757911391 | WILSON CICERO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOSISTEMA DE REGULACAO-SISREG III,NO PERIODO DE 12 A16 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 12/07/2010 | 150.00 | 00004573636498 | RAFAELA CARDOSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 05(CINCO)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE, A FIM DE PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOSISTEMA DE REGULACAO-SISREG III,NO PERIODO DE 12 A16 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 13/07/2010 | 1300.00 | 07558600000119 | COMPEL-COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DA MOTONIVELADORA,DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 13/07/2010 | 500.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA,DESTINADO AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 13/07/2010 | 1183.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS AO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, NO PERIODO DE: JANEIRO A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 13/07/2010 | 120.00 | 00091761824449 | LUCIENE BATISTA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOPERIODO DE:13 A 16 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 13/07/2010 | 452.66 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE REVISAO DOVEICULO UNO MILLE DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 13/07/2010 | 380.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE 30.000KM EXECUTADO NO VEICULOUNO MILLE DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 13/07/2010 | 1192.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PRESTADOS A SECRETA -RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO PERIODO DE: JANEIRO AJUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 13/07/2010 | 0.11 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 13/07/2010 | 31.40 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO,QUANDO EM VIA-GEM A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO DIA 13DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 13/07/2010 | 85.19 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS,DESTINADOS AS COMEMORACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 13/07/2010 | 91.00 | 41214578000128 | JR ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇAODO TRABALHO INFANTIL-PETI,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 14/07/2010 | 105.00 | 09369356000171 | RAMADAN CORREIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE CHAPEUS,DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM ADOLESCENTE, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 14/07/2010 | 72.30 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICOES, QUANDO EMVIAGEM ACOMPANHADO DE ASSESSORES A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO DIA 14 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0004395 | 14/07/2010 | 15282.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINANSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/2010 LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0004396 | 14/07/2010 | 1716.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINANSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA PRE-ESCOLA,CONFORME PROCESSO LICITATORIONº 07/2010 LOTE-II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0004397 | 14/07/2010 | 1357.80 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINANSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL-TOS,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/2010 LOTEIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 14/07/2010 | 30.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA14 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 14/07/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA14 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 14/07/2010 | 663.00 | 09132119000192 | CLAUDIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE PINTURA,DESTINADOS AO DEPARTAMENTODE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 14/07/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 14 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 14/07/2010 | 130.00 | 07558600000119 | COMPEL-COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE UMA PEÇA,DESTINADA AOS SERVIÇOS MECANICOS DA MOTONIVELADORA, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 14/07/2010 | 300.00 | 35578962000107 | CAMPELLO COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOTRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 15/07/2010 | 288.60 | 04470907000175 | CONSTROAGRO CONST.E AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS,DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO MUNICI-PAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 15/07/2010 | 60.00 | 00013200607491 | JOSE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS: 15 E 16 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 15/07/2010 | 49.00 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO DIA15 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 15/07/2010 | 300.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE SOLE-DADE/PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NOS DIAS:15 E 16 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 15/07/2010 | 60.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE SOLE-DADE/PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NOS DIAS:15 E 16 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 15/07/2010 | 60.00 | 00003037603461 | LUCICLEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE SOLE-DADE/PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NOS DIAS:15 E 16 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 15/07/2010 | 399.00 | 11490176000195 | MARIA LUCINEIDE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DURANTE O "1º ENCONTRO INTERMUNICIPAL DO PETI", REALIZADO NA CIDADE DE SOLEDADE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 16/07/2010 | 50.00 | 11490176000195 | MARIA LUCINEIDE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 16/07/2010 | 152.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOL.E METABOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS,REALIAZADOS EM MARIA ALAIDE BERNARDINOGUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 18/07/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE SAO VICENTEDO SERIDO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,NO DIA 18 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 19/07/2010 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 19/07/2010 | 46.55 | 00005890175432 | MARIZETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA E AGUA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 19/07/2010 | 100.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECI-FE,A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NOSDIAS:19 E 20 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 19/07/2010 | 130.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAG. C.VASCULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMESDE ECODOPPLER REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 20/07/2010 | 359.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA,LOCALIZADAS A RUA JOAO PESSOA, NESTACIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 20/07/2010 | 396.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004467 | 20/07/2010 | 989.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPI-TAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 01/2010-INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004468 | 20/07/2010 | 896.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/07/2010 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/07/2010 | 42.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 20/07/2010 | 2295.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/07/2010 | 1500.00 | 02540127000129 | CRISTIANO JOSE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS CONSERTOS EFETUADOS EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004473 | 20/07/2010 | 1955.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAMOTONIVELADORA DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGE-NS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDA Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004474 | 20/07/2010 | 1990.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004475 | 20/07/2010 | 774.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004476 | 20/07/2010 | 1756.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 20/07/2010 | 640.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 20/07/2010 | 235.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DEAGUA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 20/07/2010 | 883.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 20/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO ABASTECIMENTO DO TANQUE DA AV. SAOSEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004457 | 20/07/2010 | 724.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIADE OBRAS E URBANISMO,CONFROME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 20/07/2010 | 542.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DO POVO O MORAESAO EPARQUE DE VAQUEJADA JOIRO TAVARES,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 20/07/2010 | 205.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 20/07/2010 | 212.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 20/07/2010 | 50.00 | 04470907000175 | CONSTROAGRO CONST.E AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS,DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA,DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 20/07/2010 | 8502.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 20/07/2010 | 3674.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004464 | 20/07/2010 | 885.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237, DACOLETA DE LIXO DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 20/07/2010 | 150.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA 20 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 20/07/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVLVIMENTOSOCIAL,NO DIA 20 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 20/07/2010 | 70.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 20/07/2010 | 108.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANALDEP.RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 20/07/2010 | 651.11 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO USO ECENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 20/07/2010 | 2600.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CAPACITACAO DO CURSO DE ACOES SOCIAIS EDUCATIVAS PROMOVIDAPELO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DACRIANCA E DO ADOLESCENTE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 20/07/2010 | 300.00 | 00006595311437 | JOSE BENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004456 | 20/07/2010 | 885.85 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 20/07/2010 | 23.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 20/07/2010 | 1668.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 20/07/2010 | 948.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 20/07/2010 | 679.41 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004419 | 20/07/2010 | 660.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA KII-7282,LOCADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 20/07/2010 | 7929.17 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAN, CONFORME LEINº 219 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008,REFERENTE A PARCELA Nº 021/240,EQUIVALENTE A 263,34 UFR,RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 20/07/2010 | 2423.99 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TAXAS DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERACAO DECREDITO,DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 20/07/2010 | 203.71 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TAXAS DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERACAO DECREDITO,DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 20/07/2010 | 120.00 | 00097848891453 | LEEZZYANNE PEREIRA MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO PERIODO DE 20 A 23 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 20/07/2010 | 120.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NOS DIAS:20,21,22, E 23 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004429 | 20/07/2010 | 856.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATOTORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004430 | 20/07/2010 | 48.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAMOTOCICETA DE PLACA MMY-3087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004431 | 20/07/2010 | 57.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAMOTOCICETA DE PLACA MMY-3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004432 | 20/07/2010 | 23.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAMOTOCICETA DOADA PELA JUSTICA QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 20/07/2010 | 560.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004434 | 20/07/2010 | 965.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO BASICO, DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004435 | 20/07/2010 | 943.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375, QUE EFETUA OTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO,DAS ZONAS:RURURAL A URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004436 | 20/07/2010 | 904.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903, QUE EFETUA OTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO,DAS ZONAS:RURURAL A URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004437 | 20/07/2010 | 960.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614, QUE EFETUA OTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO,DAS ZONAS:RURURAL A URBANA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 20/07/2010 | 2100.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DAEDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 20/07/2010 | 467.89 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 20/07/2010 | 560.02 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL DA EDUCACAO BASI-CA DR.FERNANDO CUNHA LIMA,ONDE FUNCIONA A PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 20/07/2010 | 180.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLARDR. FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 20/07/2010 | 30.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIO-TECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 20/07/2010 | 115.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 20/07/2010 | 43.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL O GERALDAOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 20/07/2010 | 715.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTESDA RUA DR.ODILON LIMA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 20/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTESDA RUA DR.ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 20/07/2010 | 260.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 20/07/2010 | 261.61 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PRO-FESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 21/07/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NODIA 21 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 21/07/2010 | 7.07 | 33066408000115 | BANCO REAL-AGENCIA CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO REAL, REFERENTE A TARIFASOBRE CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 21/07/2010 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA 21 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 21/07/2010 | 99.18 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A RETENÇAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 21/07/2010 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE INTERNET DO TELECENTRO DO CENTRO ARTESANALDURANTE O PERIODO DE 20.06.2010 A 19.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 21/07/2010 | 128.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 21/07/2010 | 76.86 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 21/07/2010 | 130.83 | 00008730917441 | MARINALVA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFASDE AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 21/07/2010 | 59.48 | 00008058581488 | JOSE LAUREANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFA DEAGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 21/07/2010 | 40.24 | 00095151400487 | MARIA JOSE SOUZA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 21/07/2010 | 14.66 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 21/07/2010 | 43.63 | 00006667138477 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 21/07/2010 | 59.07 | 00002476879444 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFASDE AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 21/07/2010 | 19.80 | 00006823923407 | LUCINALVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFADE AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 21/07/2010 | 30.00 | 00000959613480 | KECIA HORTENCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, NO DIA: 21 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 21/07/2010 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NODIA: 21 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 21/07/2010 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,DURANTE O PERIODO DE 20.06.2010 A 19.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 21/07/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,ASERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA:21 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 22/07/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE,A SER-VIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA: 22DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | EQUIPAMENTOS GERAIS P/GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 22/07/2010 | 40.00 | 04006932000100 | FERREIRA MOVEIS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE UM APARELHO TELEFONICO,DESTINADO AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 22/07/2010 | 2870.00 | 00009461301405 | NAIR TAIZA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 287 (DUZENTOS E OITENTA E SETE) ALMOCOS EJANTAR, DESTINADOS AO DESTACAMENTO MILITAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 22/07/2010 | 63.92 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO DIA22 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 23/07/2010 | 33.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 23/07/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NODIA 23 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 23/07/2010 | 30.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTOSOCIAL,NO DIA 23 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 23/07/2010 | 57.65 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 24/07/2010 | 364.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE OXIGENIO EM CILINDROS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 24/07/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE BAIA DATRAIÇAO,A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIONO DIA: 24 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 24/07/2010 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NODIA 24 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 26/07/2010 | 60.00 | 00002777114447 | ANA LUCIANA COSTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS:26 E 27 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 26/07/2010 | 30.00 | 00036166901453 | MARIA DO SOCORRO LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA:26 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 26/07/2010 | 60.00 | 00003774233438 | VALDIENE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS:26 E 27 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 26/07/2010 | 60.00 | 00002776828438 | ADELANIA COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS:26 E 27 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 26/07/2010 | 30.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA:26 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 26/07/2010 | 60.00 | 00067438695468 | SANDRA ROSSANA SERAFIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS:26 E 27 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 26/07/2010 | 60.00 | 00004093709408 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS:26 E 27 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 26/07/2010 | 60.00 | 00002859375457 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS:26 E 27 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 26/07/2010 | 60.00 | 00002741035407 | ASSISLANDIA CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS:26 E 27 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 26/07/2010 | 60.00 | 00002932633457 | EDELMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS:26 E 27 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 26/07/2010 | 60.00 | 00004350356495 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS:26 E 27 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 26/07/2010 | 60.00 | 00013200607491 | JOSE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS:26 E 27 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 26/07/2010 | 150.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA:26 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 26/07/2010 | 60.00 | 00002913776450 | OTILIA MARIA GADELHA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS:26 E 27 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 26/07/2010 | 60.00 | 00003306207462 | VALDILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS:26 E 27 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 26/07/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE, ASERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA:26 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 26/07/2010 | 235.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO NA PACIENTE:MARIA NAZARE DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004548 | 27/07/2010 | 762.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA PLACA: NQC-8120, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004549 | 27/07/2010 | 630.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA: MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 27/07/2010 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 27/07/2010 | 150.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO DIA 27 DE JU-LHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 27/07/2010 | 60.00 | 00054907276400 | ANA LUCIA ALVES DE AQUNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE LAGOASECA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE, NOS DIAS:27 E 28 DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 27/07/2010 | 30.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANE-JAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,NO DIA 27 DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004546 | 27/07/2010 | 385.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004547 | 27/07/2010 | 612.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237, DOSSERVIÇOS DE COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004551 | 27/07/2010 | 960.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR D4D-I, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004552 | 27/07/2010 | 964.65 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA,DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/07/2010 | 60.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE LAGOASECA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS DIAS: 27 E 28 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004554 | 27/07/2010 | 881.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004555 | 27/07/2010 | 436.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000012010 | 0004556 | 27/07/2010 | 640.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 27/07/2010 | 650.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERAÇAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇAO DE GELADEIRAS DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004530 | 27/07/2010 | 857.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO PLACA NQR-1520,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010-INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 27/07/2010 | 455.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004532 | 27/07/2010 | 32.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA PLACA MMY-3794, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004533 | 27/07/2010 | 25.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA PLACA MMY-3087, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004534 | 27/07/2010 | 35.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA DOADA PELA JUSTIÇA, QUE SE EN-CONTRA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004535 | 27/07/2010 | 619.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO DUCATO PLACA NQC-8170,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO BASICO,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004536 | 27/07/2010 | 555.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA MOS-7903,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO BASICO,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004537 | 27/07/2010 | 472.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA JTK-0626,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO BASICO,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004538 | 27/07/2010 | 598.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA MOS-4614,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO BASICO,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004539 | 27/07/2010 | 553.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA MOJ-0375,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO BASICO,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 27/07/2010 | 1250.00 | 08932112000192 | BOSCO REFRIGERAÇAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇAO DE GELADEIRAS E FREEZER DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004527 | 27/07/2010 | 347.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA KJJ-7282,LOCADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 27/07/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 27/07/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 27/07/2010 | 30.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA:27 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 27/07/2010 | 120.00 | 00006487185493 | JUSSARA VILENIA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE ALAGOAGRANDE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL, NO PERIODO DE: 27 A 30 DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 27/07/2010 | 120.00 | 00004533911412 | CLAUDIA OLINDINA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE ALAGOA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO PERIODO DE: 27 A 30 DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 27/07/2010 | 120.00 | 00008205277427 | OTNIEL CABRAL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE ALAGOA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO PERIODO DE: 27 A 30 DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 27/07/2010 | 120.00 | 00005679024470 | TELMA GAUDINO ANTERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE ALAGOA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO PERIODO DE: 27 A 30 DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0004545 | 27/07/2010 | 782.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 28/07/2010 | 1160.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISOBASICO DE TRANSIÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 28/07/2010 | 300.00 | 00073871877468 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL COMERCIAL,DESTINADO A ATENDERAS ATIVIDADES DE INCLUSAO PRODUTIVA DOS PROGRAMASSOCIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 28/07/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 28/07/2010 | 3440.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 28/07/2010 | 350.00 | 00097690066453 | JOSEFA TEODOSIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO "PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO",REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 28/07/2010 | 300.00 | 00045129029453 | CICERO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 28/07/2010 | 4210.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 28/07/2010 | 190.00 | 00048678619449 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 28/07/2010 | 1020.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA INSERIR FAMILIAS CAR | IMPLANTACAO DO PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 28/07/2010 | 400.00 | 00004379634469 | MARCOS MANOEL FRUTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL,DESTINADO A REALIZACAO DE CURSOS DO "PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR"NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 28/07/2010 | 192070.49 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCAÇAO BASICA(1º AO 5º ANO), REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 28/07/2010 | 60851.25 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCAÇAO BASICA(6º AO 9º ANO), REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 28/07/2010 | 13110.06 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES, SUPERVISORES E DIRETO-RES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 28/07/2010 | 5602.68 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 28/07/2010 | 4338.65 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CAÇAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 28/07/2010 | 1900.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA(DIRETORES), REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 28/07/2010 | 418.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS DIRETORES DE DEPARTAMENTO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 28/07/2010 | 954.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CAÇAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 28/07/2010 | 31855.95 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO),CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,MAIS UMTERÇO DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 188,70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 28/07/2010 | 9935.61 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO),CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,MAIS UMTERÇO DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 58,65 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 28/07/2010 | 2130.22 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETORADA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,MAIS UMTERÇO DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 28/07/2010 | 887.16 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 28/07/2010 | 38572.70 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 28/07/2010 | 2279.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 28/07/2010 | 6394.95 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,MAIS 1/3 DE FERIAS DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 45,90 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 28/07/2010 | 384.10 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 28/07/2010 | 1039.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 28/07/2010 | 155.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACANQC-8170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 28/07/2010 | 150.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA 28 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 28/07/2010 | 90.00 | 00063580098187 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE: 28 A 30 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 28/07/2010 | 90.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NOS DIAS:28,29 E 30 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 28/07/2010 | 30.00 | 00007989001489 | ICARO TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇÃO,NO DIA 28/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 28/07/2010 | 30.00 | 00002859375457 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAONO DIA 28/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 28/07/2010 | 30.00 | 00003195390400 | GLAUCIENE DE OLIVEIRA ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAONO DIA 28/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 28/07/2010 | 30.00 | 00002777114447 | ANA LUCIANA COSTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAONO DIA 28/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0004585 | 28/07/2010 | 6760.00 | 00001572882425 | NATAN DE SOUZA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:TARDE E NOITE, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº02/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0004586 | 28/07/2010 | 3300.00 | 00028274559860 | KLEBER MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL AURBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0004587 | 28/07/2010 | 2970.00 | 00006601320447 | LUANA ANDRADE LIMA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE,CONFORME PROCES-SO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0004588 | 28/07/2010 | 1980.00 | 00004055473400 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS: MANHA E TARDE,CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº02/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0004589 | 28/07/2010 | 1210.00 | 00021576475468 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0004590 | 28/07/2010 | 990.00 | 00099665905449 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0004591 | 28/07/2010 | 990.00 | 00022606530497 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0004592 | 28/07/2010 | 990.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0004593 | 28/07/2010 | 990.00 | 00067486894491 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0004594 | 28/07/2010 | 990.00 | 00005649816484 | KLEYNILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0004595 | 28/07/2010 | 990.00 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0004596 | 28/07/2010 | 990.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0004597 | 28/07/2010 | 990.00 | 00091102669415 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 28/07/2010 | 3043.32 | 00002205662759 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL AURBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS: TARDE E NOITE,CON-FORME CONVENIO Nº 0188/2010,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 28/07/2010 | 1516.66 | 00002881439497 | CLAUDEMILTON CAMARA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORMECONVENIO Nº0188/2010,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 28/07/2010 | 1388.33 | 00043680704453 | MARTINHO BENTO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORMECONVENIO Nº0188/2010,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 28/07/2010 | 1388.33 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORMECONVENIO Nº0188/2010,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 28/07/2010 | 1388.33 | 00050419030425 | CICERO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORMECONVENIO Nº0188/2010,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 28/07/2010 | 1388.33 | 00005909635468 | ANTONIO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORMECONVENIO Nº0188/2010,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 28/07/2010 | 1388.33 | 00067486894491 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORMECONVENIO Nº0188/2010,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 28/07/2010 | 1388.33 | 00005649816484 | KLEYNILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORMECONVENIO Nº0188/2010,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 28/07/2010 | 1255.00 | 00096397519449 | MEREDITE GRACIANO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORMECONVENIO Nº0188/2010,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 28/07/2010 | 1255.00 | 00003031186443 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORMECONVENIO Nº0188/2010,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 28/07/2010 | 1255.00 | 00099665905449 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORMECONVENIO Nº0188/2010,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 28/07/2010 | 1255.00 | 00099630486849 | JOSE BONIFÁCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORMECONVENIO Nº0188/2010,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 28/07/2010 | 1255.00 | 00005272961471 | LEANDRO VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 28/07/2010 | 1255.00 | 00097840211453 | AILTON JUSTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 28/07/2010 | 1255.00 | 00004743030471 | MARCELO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 28/07/2010 | 1255.00 | 00006017832476 | EDUARDO MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 28/07/2010 | 1255.00 | 00014930563879 | JOSE BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 28/07/2010 | 1255.00 | 00005366559448 | DANILO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 28/07/2010 | 1255.00 | 00003115300441 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 28/07/2010 | 550.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE MINISTRANTEDA FORMACAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000152010 | 0004628 | 28/07/2010 | 1600.00 | 00008584681400 | EDILSON MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFISSIONAIS DA SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 15/2010,LOTE I, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 28/07/2010 | 31990.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 28/07/2010 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 28/07/2010 | 23460.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 28/07/2010 | 308.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 28/07/2010 | 3251.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 28/07/2010 | 3184.65 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 28/07/2010 | 33872.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 28/07/2010 | 1020.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTE-RESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 28/07/2010 | 224.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 28/07/2010 | 5511.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,MAIS 1/3 DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO FAMILIA R$ 175,95 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 28/07/2010 | 15260.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 28/07/2010 | 1120.53 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 28/07/2010 | 951.92 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022010 | 0004642 | 28/07/2010 | 3819.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2010,LOTE-III, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Inexigível | 000022010 | 0004643 | 28/07/2010 | 1800.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DEVEICULO PIPA,DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº02/2010,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 28/07/2010 | 496.08 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA NQC-8120,DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 28/07/2010 | 3060.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 28/07/2010 | 515.61 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 28/07/2010 | 350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR.WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO NO PACIENTE:LUCAS JOSE DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 28/07/2010 | 350.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM EXAMEDE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR,REALIZADA NA PACIENTE:FLAVIA FERNANDA LEITE COSTA MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 28/07/2010 | 12105.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA(NASF), REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 28/07/2010 | 16040.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/07/2010 | 1988.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULH0 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 28/07/2010 | 2039.69 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NASF (NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA),CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. DEDUCAO SALARIO FAMILIA R$ 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000172010 | 0004657 | 29/07/2010 | 10007.27 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 17/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 29/07/2010 | 100.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE,ASERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NOS DIAS29 E 30 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022010 | 0004659 | 29/07/2010 | 1855.00 | 00037451871487 | MARCOS COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEAGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2010, LOTE-IREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 29/07/2010 | 30.00 | 00002859375457 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO DIA29 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 29/07/2010 | 30.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA:29 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 29/07/2010 | 30.00 | 00013200607491 | JOSE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA:29 DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042010 | 0004653 | 29/07/2010 | 4010.00 | 00002233077423 | RIVANILDA MARIA VIEIRA DE ALMEIDA CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 30/07/2010 | 3316.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 30/07/2010 | 524.38 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TRIBUTACAO E AVALIACAO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,MAIS 1/3 DE FERIAS DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 30/07/2010 | 1349.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 30/07/2010 | 2779.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/07/2010 | 5830.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 30/07/2010 | 1282.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 30/07/2010 | 695.74 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 30/07/2010 | 1200.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO ECONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 30/07/2010 | 12000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 30/07/2010 | 1160.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 30/07/2010 | 10392.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 30/07/2010 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 30/07/2010 | 2286.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETEDO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 38,38 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 30/07/2010 | 176.17 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 30/07/2010 | 3600.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 30/07/2010 | 792.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE ASSESSORES JURIDICOS DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 30/07/2010 | 20326.34 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/07/2010 | 1278.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 30/07/2010 | 5940.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 30/07/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 30/07/2010 | 1306.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 30/07/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 30/07/2010 | 3333.32 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,MAIS UM TERCO DE FERIAS DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 30/07/2010 | 215.34 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 30/07/2010 | 1152.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVOMUNICIPAL, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/07/2010 | 234.00 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS POR ESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 30/07/2010 | 2001.38 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 30/07/2010 | 8972.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP,DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 30/07/2010 | 1.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DOICMS/DESONERAÇAO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 30/07/2010 | 4947.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 30/07/2010 | 6650.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 30/07/2010 | 1163.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR DO MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 30/07/2010 | 41281.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/07/2010 | 7667.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 30/07/2010 | 1463.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 57,57 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 30/07/2010 | 1088.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 30/07/2010 | 255.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR DO MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 30/07/2010 | 4828.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINOBASICO,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LIC.TOMADA DE PREÇO Nº02/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 30/07/2010 | 6732.50 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 33,15 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 30/07/2010 | 1291.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHE MUNICIPAL PROF.CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 30/07/2010 | 2048.82 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 30/07/2010 | 3581.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO, DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORMECONVENIO Nº 0188/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 30/07/2010 | 262.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2010, LOTEII, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 30/07/2010 | 1757.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 30/07/2010 | 345.23 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 30/07/2010 | 1276.80 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO,NO PERIODO DE MARÇO A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022010 | 0004706 | 30/07/2010 | 1310.00 | 00021857466420 | HELENO BERTOLDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº02/2010-LOTE II,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/07/2010 | 1460.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 30/07/2010 | 321.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 54,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 30/07/2010 | 121.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 30/07/2010 | 7100.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 30/07/2010 | 2520.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 30/07/2010 | 554.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 30/07/2010 | 255.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISOBASICO DE TRANSICAO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 30/07/2010 | 1196.43 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SE-CRETARIA MUNIC.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORMELEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE DE JULHO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 10,20. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 30/07/2010 | 3660.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/07/2010 | 917.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/07/2010 | 756.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/07/2010 | 344.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/07/2010 | 561.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/07/2010 | 926.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PAIF- PROGRAMANACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/07/2010 | 130.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),DURANTE O MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/07/2010 | 50.00 | 00006004510467 | LUCIANA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/07/2010 | 32.00 | 00001188200445 | EDILMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM 2ª VIADO REGISTRO DE NASCIMENTO DE PESSOA CARENTE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/07/2010 | 150.00 | 00098061747472 | MARLI GALDINO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/07/2010 | 150.00 | 00043604641420 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/07/2010 | 260.00 | 00001381328440 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/07/2010 | 150.00 | 00006631655471 | ROSELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/07/2010 | 130.00 | 00002435172460 | MARIA DO SOCORRO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/07/2010 | 170.00 | 00026733181860 | RIVALDO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/07/2010 | 200.00 | 00003382512432 | MARIA GORETE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/07/2010 | 150.00 | 00010456086455 | JOSELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/07/2010 | 258.00 | 00001917207476 | EVA BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/07/2010 | 150.00 | 00008999420400 | MURILO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/07/2010 | 130.00 | 00005652530421 | SEVERINA VALDEVINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/07/2010 | 190.00 | 00007615130433 | SILVANA BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/07/2010 | 160.00 | 00028427502842 | LETICIA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/07/2010 | 130.00 | 00008829866431 | EDILENE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/07/2010 | 190.00 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/07/2010 | 190.00 | 00004746691495 | ROSANGELA VALERIA MARTINIANO JUVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/07/2010 | 190.00 | 00004306889467 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/07/2010 | 150.00 | 00003457335419 | ADANILSA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/07/2010 | 190.00 | 00005997344428 | ROGERIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/07/2010 | 170.00 | 00005491775401 | LUCIMAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/07/2010 | 200.00 | 00001628700432 | JEFFERSON MARQUES DA SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/07/2010 | 50.00 | 00010340797860 | MARLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/07/2010 | 165.00 | 00004695361442 | JOSEFA CANDIDO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/07/2010 | 80.00 | 00003181024473 | MARLI PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/07/2010 | 135.00 | 00043676669487 | VILMA FRANCISCA COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/07/2010 | 150.00 | 00005720659498 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/07/2010 | 130.00 | 00006978655414 | IRENE DA CONCEICAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/07/2010 | 130.00 | 00007324357490 | JOSEFA OLINDINA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/07/2010 | 160.00 | 00006388863418 | MARIA CARNEIRO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/07/2010 | 40.00 | 00001461149495 | JOSE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/07/2010 | 155.00 | 00010449797805 | INACIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/07/2010 | 55.00 | 00043680879415 | JOSEFA AMELIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/07/2010 | 300.00 | 00006001301425 | ADENIR CANDIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/07/2010 | 190.00 | 00002099664404 | DILMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/07/2010 | 200.00 | 00002385428407 | JOSEFA BENEDITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/07/2010 | 130.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/07/2010 | 170.00 | 00008441052441 | ELIANE ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/07/2010 | 180.00 | 00025062352487 | ANTONIO CASSEMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/07/2010 | 139.00 | 00053176839472 | LUIZ DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/07/2010 | 80.00 | 00098190938487 | MARIA MARGARIDA ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/07/2010 | 80.00 | 00008732915497 | ADRIANA AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/07/2010 | 80.00 | 00008029207484 | LUIZ MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/07/2010 | 80.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/07/2010 | 80.00 | 00005741894402 | MARIA JOSE DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/07/2010 | 420.00 | 00000093919409 | LEA GUEDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/07/2010 | 120.00 | 00033861132818 | SEVERINA SILVINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/07/2010 | 70.00 | 00004405639418 | JOZINALDO CAMILO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/07/2010 | 100.00 | 00007483289473 | IVONETE LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/07/2010 | 450.00 | 00005819051483 | MARDILENE SALES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/07/2010 | 50.00 | 00013000722882 | ALCILETE JUSTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/07/2010 | 410.00 | 00097978450449 | ADRIANO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/07/2010 | 250.00 | 00004681970441 | MARIA HOZANA VIEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/07/2010 | 200.00 | 00009991502785 | REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/07/2010 | 200.00 | 00008215486460 | ANA MARIA SILVA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/07/2010 | 200.00 | 00001431147435 | JOSE CARLOS DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/07/2010 | 150.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/07/2010 | 100.00 | 00004338746432 | MARILEIDE RULFINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/07/2010 | 100.00 | 00004306889467 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/07/2010 | 100.00 | 00008909493445 | ANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/07/2010 | 100.00 | 00010340797860 | MARLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/07/2010 | 100.00 | 00001343193460 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/07/2010 | 100.00 | 00008690134409 | ANDERSON RAFAEL MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/07/2010 | 100.00 | 00008941324408 | ELEYLTON TARGINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/07/2010 | 100.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/07/2010 | 50.00 | 00007197651450 | MARIA JOSE PINHEIRO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/07/2010 | 400.00 | 00001188198440 | TATIANA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/07/2010 | 300.00 | 00015567171803 | FRANCISCO HENRIQUE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/07/2010 | 300.00 | 00005634524474 | DJALMA FIRMINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/07/2010 | 300.00 | 00063046032404 | SONIA MARIA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/07/2010 | 80.00 | 00000855543400 | ANA MARIA PEREIRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/07/2010 | 80.00 | 00007189082441 | MARIA DO DISTERRO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/07/2010 | 80.00 | 00009394049401 | ANA KELY SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/07/2010 | 80.00 | 00005548564412 | DAMIANA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/07/2010 | 80.00 | 00009229490423 | VERA CLEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/07/2010 | 80.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/07/2010 | 80.00 | 00008371305494 | ELIZANGELA BENTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/07/2010 | 300.00 | 00006871601465 | MARIA JOSE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/07/2010 | 300.00 | 00004409161431 | IVANETE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/07/2010 | 200.00 | 00008994158812 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/07/2010 | 180.00 | 00002430369494 | ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/07/2010 | 80.00 | 00097842346453 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/07/2010 | 80.00 | 00008048370409 | ALEXANDRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/07/2010 | 80.00 | 00003701296448 | SANDRA SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/07/2010 | 80.00 | 00004307381459 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/07/2010 | 160.00 | 00001031140417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/07/2010 | 80.00 | 00001555964460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/07/2010 | 80.00 | 00005706268460 | ANA MARINA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/07/2010 | 80.00 | 00007456323437 | ANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/07/2010 | 80.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/07/2010 | 120.00 | 00008979571488 | SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/07/2010 | 235.00 | 00006577665427 | TATIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/07/2010 | 200.00 | 00001497575494 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/07/2010 | 200.00 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/07/2010 | 200.00 | 00004306875407 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/07/2010 | 200.00 | 00008975317447 | MARIELE MARIA DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/07/2010 | 130.00 | 00082622795491 | MARIA LUCIA CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/07/2010 | 180.00 | 00007141916474 | MARIA GORETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/07/2010 | 120.00 | 00003095540477 | JOSELIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/07/2010 | 120.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/07/2010 | 160.00 | 00007531766450 | MARINALVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/07/2010 | 160.00 | 00004156928497 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/07/2010 | 180.00 | 00001587688417 | ANA CRISTINA VALDEVINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/07/2010 | 180.00 | 00036167258449 | ANA MARIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/07/2010 | 120.00 | 00001873149425 | ANA MARIA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/07/2010 | 30.00 | 00004988031470 | CARMELITA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/07/2010 | 80.00 | 00097721123453 | HOZANIDE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/07/2010 | 120.00 | 00006430351416 | MARIA DAS DORES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/07/2010 | 140.00 | 00005016287465 | ANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/07/2010 | 120.00 | 00004518544463 | LUZIA MARIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/07/2010 | 400.00 | 00005723487469 | ANDRE LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/07/2010 | 300.00 | 00073876496420 | ANA CRISTINA FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/07/2010 | 300.00 | 00005201401414 | MARIA OLINDINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/07/2010 | 350.00 | 00080459773453 | ANA ZILDAIR DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/07/2010 | 250.00 | 00099669145449 | ANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/07/2010 | 70.00 | 00005298910424 | ALCILEIDE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/07/2010 | 30.00 | 00002678601455 | FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/07/2010 | 30.00 | 00006664807459 | HOZANA NASCIMENTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/07/2010 | 80.00 | 00006612978457 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/07/2010 | 430.00 | 00026502685811 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/07/2010 | 70.00 | 00003751440488 | ANA MARIA SIZINO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/07/2010 | 60.00 | 00067579051400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/07/2010 | 120.00 | 00008978563414 | SELMA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/07/2010 | 80.00 | 00097717568420 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/07/2010 | 60.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/07/2010 | 60.00 | 00004388533424 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/07/2010 | 80.00 | 00001628462400 | MARIA JESSICA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/07/2010 | 60.00 | 00008997872400 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/07/2010 | 75.00 | 00045142971434 | CARLOS AUGUSTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/07/2010 | 60.00 | 00006632168426 | GERALDINA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/07/2010 | 60.00 | 00006646001405 | LUCIENE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/07/2010 | 200.00 | 00004307389433 | DAMIANA ROSENDO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/07/2010 | 200.00 | 00030102945810 | LINDOBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/07/2010 | 200.00 | 00001494412403 | JOSEFA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/07/2010 | 100.00 | 00007141915400 | ELIZABETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/07/2010 | 40.00 | 00006012910428 | EDILEUZA VENANCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/07/2010 | 150.00 | 00004385182418 | ELIETE GERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/07/2010 | 250.00 | 00004146964415 | IEDA LUIZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/07/2010 | 50.00 | 00001249866413 | ANA DE FATIMA VITO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/07/2010 | 50.00 | 00008131690466 | JOSIELMA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/07/2010 | 80.00 | 00004906972403 | MARIA VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/07/2010 | 90.00 | 00004209374474 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/07/2010 | 90.00 | 00004746691495 | ROSANGELA VALERIA MARTINIANO JUVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/07/2010 | 150.00 | 00002583625454 | ANA CLEMENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/07/2010 | 50.00 | 00009449814457 | ELIZAMAR DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/07/2010 | 60.00 | 00007596566499 | MARLENE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/07/2010 | 80.00 | 00037726547898 | MARIA DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/07/2010 | 60.00 | 00098164775487 | MARLENE SOARES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/07/2010 | 70.00 | 00004806463418 | MARIA JOSE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/07/2010 | 120.00 | 00080402020782 | JOSE PAULO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/07/2010 | 80.00 | 00005027139411 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/07/2010 | 80.00 | 00001596959452 | EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/07/2010 | 160.00 | 00006002341773 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/07/2010 | 60.00 | 00008694312425 | LUCINALVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/07/2010 | 80.00 | 00005330982464 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/07/2010 | 80.00 | 00005121407408 | MARINALVA CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/07/2010 | 80.00 | 00030139430415 | GIVAILDA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/07/2010 | 80.00 | 00001623088410 | VALERIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 30/07/2010 | 80.00 | 00007281948484 | EXPEDITA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 30/07/2010 | 80.00 | 00009394058494 | ANA PAULA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 30/07/2010 | 50.00 | 00005340573494 | ALINE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 30/07/2010 | 100.00 | 00010043231403 | EDILSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 30/07/2010 | 100.00 | 00092638929700 | MIRIAN NORMANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 30/07/2010 | 100.00 | 00006631654408 | LIZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 30/07/2010 | 100.00 | 00001468299484 | EDILEUZA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 30/07/2010 | 50.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 30/07/2010 | 100.00 | 00005920765470 | ELISSANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FICEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR, CONFORMEDECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/07/2010 | 100.00 | 00010331365499 | DOUGLAS CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 30/07/2010 | 100.00 | 00001628672471 | ROGERIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 30/07/2010 | 300.00 | 00036167053472 | SEBASTIAO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/07/2010 | 150.00 | 00067486800420 | JEANE COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SEUSESTUDOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 30/07/2010 | 200.00 | 00008935401455 | ANA CLARA DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SEUSESTUDOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 30/07/2010 | 11730.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 30/07/2010 | 3921.93 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 30/07/2010 | 224.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 30/07/2010 | 13330.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,MAIS1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 30/07/2010 | 5510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 30/07/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 30/07/2010 | 1698.48 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 35,70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 30/07/2010 | 9420.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 30/07/2010 | 1587.28 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 28,05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 30/07/2010 | 56769.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/07/2010 | 3910.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 30/07/2010 | 1856.87 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 30/07/2010 | 25383.30 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 30/07/2010 | 2797.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 30/07/2010 | 695.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010 DEDUCAO DO SALARIO-FAMILIA R$ 19,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 30/07/2010 | 360.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR AGUA POTA-VEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 02/2010, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 30/07/2010 | 763.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA)DO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO A SERVIÇO DO HOSPITAL SO-FIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIONº02/2010 LOTE III,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 30/07/2010 | 9328.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE JULHO/2010,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 63,75 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/07/2010 | 3576.00 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 30/07/2010 | 3672.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010.(CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 30/07/2010 | 700.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 30/07/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL(PEVA),REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 30/07/2010 | 154.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 30/07/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL (PEVA), REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 30/07/2010 | 371.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA LOCAÇAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DA VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DEJULHO/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2010LOTEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 30/07/2010 | 618.73 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 30/07/2010 | 1737.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 30/07/2010 | 4430.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/07/2010 | 974.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 57,57 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/07/2010 | 292.68 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 30/07/2010 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 30/07/2010 | 3086.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 30/07/2010 | 678.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 38,38 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 30/07/2010 | 47.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 30/07/2010 | 303.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/07/2010 | 236.00 | 00006951704490 | JOSE RAINERO BADU FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGENSE HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 30/07/2010 | 1537.00 | 00003522621840 | JOSE DE AQUINO MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTEN-CENTES A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 30/07/2010 | 5530.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 30/07/2010 | 1905.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 30/07/2010 | 1216.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 19,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 30/07/2010 | 419.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/07/2010 | 320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS PROFIS-SIONAIS DA SAUDE AS UNIDADES BASICA DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº15/2010 LOTE I, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 30/07/2010 | 18701.63 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 30/07/2010 | 4195.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 30/07/2010 | 922.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 30/07/2010 | 320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANU-TENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS EURBANISMO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº15/2010 - LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/07/2010 | 412.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 30/07/2010 | 3122.58 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUN. DEOBRAS E URBANISMO,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010,MAIS UM TERÇO DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 17,85 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Convite | 000152010 | 0004912 | 30/07/2010 | 1600.00 | 00003573420460 | CLAUDIO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº15/2010 LOTEII, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 30/07/2010 | 520.00 | 00009646776442 | ADERALDO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPINAGEM DEDIVERSAS RUAS DA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 30/07/2010 | 1925.33 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010, MAIS1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 30/07/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVIÇOS DEILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 30/07/2010 | 2550.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 30/07/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVIÇOS DEILUMINAÇAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 30/07/2010 | 561.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA ILUMINAÇAO PUBLICA,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 30/07/2010 | 320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA)DO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO A MANUTENÇAO DEATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA,CON-FORME PROCESSO LICITATORIO Nº15/2010 LOTE III,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 30/07/2010 | 273.31 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000152010 | 0004921 | 30/07/2010 | 1600.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇAO DASATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº015/2010,LOTE III,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 30/07/2010 | 11816.71 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, MAIS1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 30/07/2010 | 1912.96 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/07/2010 | 300.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE UM CONCENTRADOR DE 02, DESTINADO AO PACIENTE DOMINGOS FRANCISCO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/07/2010 | 1920.00 | 11343094000118 | CENTRO CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMESREALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/07/2010 | 5671.42 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 30/07/2010 | 750.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 30/07/2010 | 165.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 30/07/2010 | 204.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 30/07/2010 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 30/07/2010 | 955.63 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE TRANSPORTE-SMER,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 30/07/2010 | 3746.83 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE MERCADO, FEIRA E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 30/07/2010 | 4230.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 30/07/2010 | 930.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$19,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/07/2010 | 60.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 30/07/2010 | 556.98 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,MAIS 1/3UM TERCO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO FAMILIA 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 30/07/2010 | 300.00 | 00009108547424 | JOSE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVREDA CIDADE, REFERENTE AO MES JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 02/08/2010 | 135.54 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEAGUA DO POVOADO DE SAO TOME, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 02/08/2010 | 490.00 | 00025763326415 | ANTONIO PERCILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAOE MANUTENÇAO DO REBOQUE E DA SERRA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 02/08/2010 | 650.00 | 00005366559448 | DANILO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO EM VIAGENS AS CIDADES DE:SOLANEA,PUXINANA, LAGOA SECA E MATINHAS, A SERVIÇODA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 02/08/2010 | 113.11 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0005084 | 02/08/2010 | 23101.40 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORMEPROCESSO LICITATORIO Nº 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 02/08/2010 | 200.36 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 02/08/2010 | 188.19 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162009 | 0005078 | 02/08/2010 | 30371.01 | 10538626000100 | SHEKINAH PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE AMPLIAÇAO DA PRAÇA DE EVENTOS "O MORAESAO",CON-FORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00016/20009. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 02/08/2010 | 69.65 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADODE SAO TOME,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 02/08/2010 | 291.15 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 02/08/2010 | 95.17 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 02/08/2010 | 299.48 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 02/08/2010 | 210.54 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAOSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 02/08/2010 | 174.37 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAOSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 02/08/2010 | 255.65 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDOASFORA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 02/08/2010 | 304.54 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDOASFORA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 02/08/2010 | 38.05 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 02/08/2010 | 150.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA D0 PREDIO LOCADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 02/08/2010 | 29.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURADESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 02/08/2010 | 37.33 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 02/08/2010 | 264.18 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 02/08/2010 | 183.72 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 02/08/2010 | 50.00 | 00006945374467 | ANA MARIA PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 02/08/2010 | 125.00 | 00005882863465 | ANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 02/08/2010 | 100.00 | 00001628672471 | ROGERIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 02/08/2010 | 50.00 | 00033160085864 | ROGERIO DE OLIVEIRA SIMAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 02/08/2010 | 60.00 | 00009627333425 | LUCAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUELDE CASA DE PESSOA CARENTE, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 02/08/2010 | 70.00 | 00099214466491 | MARLY CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUELDE CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 02/08/2010 | 60.00 | 00004856283413 | MARGARIDA PINHEIRO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 02/08/2010 | 80.00 | 00007585174403 | ANA CLAUDIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 02/08/2010 | 80.00 | 00006450351497 | ADELANIA LEOCARDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 02/08/2010 | 100.00 | 00004989504410 | LUCIANO LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU SOBRINHO MENOR,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 02/08/2010 | 80.00 | 00041912438453 | ERINALDO FERNANDES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLA-RACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 02/08/2010 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR,CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 02/08/2010 | 96.00 | 00004962104403 | JANE CLOTILDE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUARTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR, CON-FORME DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 02/08/2010 | 150.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 02/08/2010 | 80.00 | 00001211680428 | ANTONIA INACIO DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 02/08/2010 | 80.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FICEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR, CONFORMEDECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 02/08/2010 | 80.00 | 00004855936456 | LUCIENE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR, CON-FORME DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 02/08/2010 | 100.00 | 00005920765470 | ELISSANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FICEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR, CONFORMEDECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 02/08/2010 | 50.00 | 00001234614480 | JAILZA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHA MENOR,CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 02/08/2010 | 80.00 | 00004523175411 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUARTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR, CON-FORME DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 02/08/2010 | 150.00 | 00040718743415 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 02/08/2010 | 250.00 | 00001628671408 | JESSICA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 02/08/2010 | 160.00 | 00007134015750 | JOSINALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 02/08/2010 | 150.00 | 00002978854480 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 02/08/2010 | 100.00 | 00028078509871 | JOSIANE DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 02/08/2010 | 336.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 02/08/2010 | 220.00 | 00004822259471 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 02/08/2010 | 300.00 | 00039808912400 | JOSEFA MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 02/08/2010 | 300.00 | 00006899409470 | NIVALDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 02/08/2010 | 300.00 | 00085871818749 | MARIA VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 02/08/2010 | 200.00 | 00004835612400 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 02/08/2010 | 300.00 | 00004856954482 | ROMILDA LEOCADIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 02/08/2010 | 70.00 | 00004524830421 | SILVANA MARIA LEONEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 02/08/2010 | 155.00 | 00006154193483 | MARCILENE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 02/08/2010 | 40.00 | 00097970093434 | ROSILDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 02/08/2010 | 300.00 | 00002646093446 | VALMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 02/08/2010 | 300.00 | 00001243642416 | MARINALVA LUCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 02/08/2010 | 300.00 | 00005394770441 | SUELI FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 02/08/2010 | 300.00 | 00087241455487 | MARIA ANA DA CONCEICAO SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 02/08/2010 | 250.00 | 00009799304482 | ANTONIO LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 02/08/2010 | 50.00 | 00006631655471 | ROSELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 02/08/2010 | 400.00 | 00026069070860 | PAULO JOSE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 02/08/2010 | 200.00 | 00004307422406 | LUZINETE DE LIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 02/08/2010 | 150.00 | 00005153997448 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 02/08/2010 | 60.00 | 00006276889423 | IVALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 02/08/2010 | 150.00 | 00043676669487 | VILMA FRANCISCA COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 02/08/2010 | 138.00 | 00009394058494 | ANA PAULA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 02/08/2010 | 205.00 | 00005997344428 | ROGERIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 02/08/2010 | 130.00 | 00004306885470 | MARIA SEBASTIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 02/08/2010 | 110.00 | 00001770893423 | WELLINGTON VALDEVINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 02/08/2010 | 200.00 | 00004616506493 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 02/08/2010 | 200.00 | 00001232086452 | LUCIENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 02/08/2010 | 130.00 | 00003495517405 | SUELY FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 02/08/2010 | 60.00 | 00006345020427 | DOUGLAS CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 02/08/2010 | 131.00 | 00001345046405 | SONIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 02/08/2010 | 200.00 | 00008959017493 | ADELIANE NOBERTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 02/08/2010 | 212.00 | 00007329269476 | DAMIANA CASE DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 02/08/2010 | 130.00 | 00045066191453 | MARIA LUCIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 02/08/2010 | 200.00 | 00008058581488 | JOSE LAUREANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 02/08/2010 | 200.00 | 00005890175432 | MARIZETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 02/08/2010 | 130.00 | 00048673773415 | LENIRA EVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 02/08/2010 | 200.00 | 00099678411415 | MARIA DE LOURDES SULPINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 02/08/2010 | 200.00 | 00001706665490 | JANAINA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 02/08/2010 | 150.00 | 00004949365410 | MARIA RICARDINA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 02/08/2010 | 200.00 | 00006646001405 | LUCIENE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 02/08/2010 | 200.00 | 00002501964411 | MARIA DAS GRACAS CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 02/08/2010 | 230.00 | 00001381328440 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 02/08/2010 | 230.00 | 00097697214415 | LAURA TOMAZ FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 02/08/2010 | 205.00 | 00007062169463 | KELLE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 02/08/2010 | 200.00 | 00001628700432 | JEFFERSON MARQUES DA SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 02/08/2010 | 87.81 | 00007084051422 | GERALDINA MARIA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFASDE AGUA TRATADA E ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000132010 | 0004982 | 02/08/2010 | 34859.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS A-TIVIDADES DO ENSINO BASICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 13/2010-LOTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 02/08/2010 | 631.60 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE PINTURA,DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 02/08/2010 | 50.00 | 01277403000145 | MARIA ROSAGELA LIMA DE SOUZA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE BOTOES DE ROSAS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICI-PAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 02/08/2010 | 300.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO PIPA,DESTINADO AO TRANSPORTEDE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 02/08/2010 | 675.81 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 02/08/2010 | 510.80 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 02/08/2010 | 895.38 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, LOCALIZADAS NA ZONARURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 02/08/2010 | 480.00 | 00087247534400 | IRENALDO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE SERVIÇO DE SOM, DESTINADO A ANIMAÇAODA QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL SANTA LUZIA, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 02/08/2010 | 2601.00 | 41214578000128 | JR ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOS AO DEPARTAMENTODE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 02/08/2010 | 48.42 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTEDO POVOADO DE SAO TOME, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 02/08/2010 | 142.90 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 02/08/2010 | 149.37 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 02/08/2010 | 154.17 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 02/08/2010 | 287.60 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 02/08/2010 | 237.11 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 02/08/2010 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-ÇOS DE PUBLICAÇAO DE NOTA DE PARABENS AO ANIVERSARIO DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000132009 | 0004976 | 02/08/2010 | 33000.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE DIVULGAÇAO DE CUNHO JORNALISTICO DAS AÇÕES DAPREFEITURA, CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO Nº 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 02/08/2010 | 2901.53 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 02/08/2010 | 350.00 | 00015437540400 | MARIA DA GUIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ADVOGATICIOS DO ACORDO FIRMADO REFERENTE AOPROCESSO Nº00420090011851,CONFORME TERMO DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 02/08/2010 | 150.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 02/08/2010 | 150.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,NO DIA:02 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 02/08/2010 | 150.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,NO DIA: 02 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 02/08/2010 | 359.32 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 02/08/2010 | 326.19 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 03/08/2010 | 27.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 03/08/2010 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NOS DIAS:03 E 04 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 03/08/2010 | 255.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECUROS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 03/08/2010 | 2865.93 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A MENSALIDADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS PLACA MOS-7903PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOQUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICODAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 03/08/2010 | 1400.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 04(QUATRO)TONER, DESTINADO DA FOTOCOPIADORA, DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005100 | 03/08/2010 | 48699.52 | 10451754000111 | TERRACON - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO:DAS RUAS:TRECHOS: DA RUA PROTASIO CARLOS MORENO,VICENTINA LIMA,SILVANO RODRIGUES DA COSTA E RUACRESCENCIO DE AQUINO MENDONCA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 01/2010-LOTE-III. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005101 | 03/08/2010 | 19630.61 | 10451754000111 | TERRACON - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS: MARIA LIMA MARACAJA, OSCAR VELOSOFREIRE E PARTE DA RUA ERNESTO TORRES COLAÇO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 01/2010LOTE-I. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 03/08/2010 | 40.00 | 70101779000117 | ABELARDO DA SILVA CANSANÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AQUISICAODE PECA, DESTINADA AOS CONSERTOS MECANICOS DA MOTONIVELADORA,DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 03/08/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 04/08/2010 | 150.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE,ASERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NOS DIAS04, 05 E 06 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 04/08/2010 | 528.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170, QUE EFETUA OTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZO-NAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 04/08/2010 | 192.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO DUCATO DE PLACANQC-8170,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 04/08/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(DIARIA)SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO DIA 04 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 05/08/2010 | 67.00 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO DIA05 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 05/08/2010 | 20.80 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 06/08/2010 | 20.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 06/08/2010 | 60.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE OXIGENIO EM CILINDRO, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 06/08/2010 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(DIARIA)SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NODIA 06 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 06/08/2010 | 4478.40 | 07099116000179 | MIX PAPELARIA E PRESENTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 07/08/2010 | 30.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE ALAGOA GRANDEA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NODIA 07 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 09/08/2010 | 270.00 | 00012480040860 | SEVERINO PESSOA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ORNAMENTACAODA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL SANTA LUZIA, PARA REALIZACAO DA FESTA DE CONCLUSAO DA IIITURMA DO PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS, NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 09/08/2010 | 200.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 09 A 13 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 09/08/2010 | 20.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE DESPESA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 09/08/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO DIA09 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 09/08/2010 | 48.88 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CAS-TRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 09/08/2010 | 50.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMERADIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA ALAIDE BERNARDINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 09/08/2010 | 170.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMEREALIZADO NA PACIENTE MARIA ALAIDE BERNARDINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 09/08/2010 | 300.00 | 00009108547424 | JOSE BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVREDA CIDADE, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005161 | 10/08/2010 | 1633.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010 INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005162 | 10/08/2010 | 1825.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR D4D-I DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010 INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005163 | 10/08/2010 | 937.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005164 | 10/08/2010 | 1466.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR MARSEY FERGUSON,DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 10/08/2010 | 640.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 10/08/2010 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 10/08/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 10 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005157 | 10/08/2010 | 949.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005158 | 10/08/2010 | 1029.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 10/08/2010 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 10/08/2010 | 945.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE ACONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 10/08/2010 | 20.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005151 | 10/08/2010 | 908.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005152 | 10/08/2010 | 973.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237DA COLETA DE LIXO DA CIDADE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 10/08/2010 | 13.34 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REFERENTE A TARIFA DE DESPESA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 10/08/2010 | 108.02 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFASOBRE ANALISE DE EMPREENDIMENTO DO CONTRATO DE REPASSE Nº0276005-73/2008/OGU/CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 10/08/2010 | 23186.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 10/08/2010 | 9320.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTEAO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/ADMINISTRATIVO RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NACOTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005125 | 10/08/2010 | 687.65 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA KJJ-7282,LOCADO PARA OGABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIONº 01/2010 INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 10/08/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA (CNM) CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 10/08/2010 | 338.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 10/08/2010 | 4534.38 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0005132 | 10/08/2010 | 12075.80 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINANSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/2010 LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0005133 | 10/08/2010 | 2926.10 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINANSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA PRE-ESCOLA,CONFORME PROCESSO LICITATORIONº 07/2010 LOTE-II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0005134 | 10/08/2010 | 2183.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINANSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL-TOS,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/2010 LOTEIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0005135 | 10/08/2010 | 6179.80 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINANSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/2010 LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0005136 | 10/08/2010 | 5000.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINANSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/2010 LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 10/08/2010 | 1900.00 | 00005227137420 | DANILO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEL,DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO,PARA ATENDER AO PNAE(PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR),NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005138 | 10/08/2010 | 963.25 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 10/08/2010 | 945.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 27(VINTE E SETE)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005140 | 10/08/2010 | 25.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAMOTOCICLETA DA JUSTICA QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005141 | 10/08/2010 | 52.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAMOTOCICLETA DE PLACA MMY-3087,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INE-XIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005142 | 10/08/2010 | 49.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAMOTOCICLETA DE PLACA MMY-3794,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INE-XIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005143 | 10/08/2010 | 898.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010 INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005144 | 10/08/2010 | 830.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTODO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010 INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005145 | 10/08/2010 | 1075.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010 INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005146 | 10/08/2010 | 1090.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010 INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 10/08/2010 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS ACRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 10/08/2010 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOSPROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0005149 | 10/08/2010 | 3600.00 | 04690740000158 | PANIFICADORA TRES IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005150 | 10/08/2010 | 1069.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 11/08/2010 | 1041.40 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃODO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL,NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 11/08/2010 | 1798.20 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃODO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 11/08/2010 | 424.90 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULOONIBUS DE PLACA MOS-7903 DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO DAS ZONAS:RURAL AURBANA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 11/08/2010 | 65.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULOONIBUS PLACA MOS-7903 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 11/08/2010 | 1118.00 | 10774974000186 | MARIA DAS GRACAS FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE FARDAMENTO,DESTINADOS AO ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFEBETIZADO, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 11/08/2010 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NOS DIAS: 11E 12 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 11/08/2010 | 54.90 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NODIA 11 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 11/08/2010 | 20.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE DESPESA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 11/08/2010 | 80.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL, DESTINADOAO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 11/08/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO DIA11 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 11/08/2010 | 100.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM EXAMEDE AVALIAÇAO,REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO GALDI-NO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112010 | 0005188 | 12/08/2010 | 14945.75 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL ODONTOLOGICO,INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000212010 | 0005189 | 12/08/2010 | 79849.08 | 05899028000126 | MC. MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 21/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 12/08/2010 | 500.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA,DESTINADO AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 12/08/2010 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO PERIODO DE 20.07.2010 A 19.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 12/08/2010 | 6.50 | 33066408000115 | BANCO REAL-AGENCIA CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO REAL, REFERENTE A TARIFASOBRE CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 12/08/2010 | 1800.00 | 00091769027491 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 180(CENTO E OITENTA) ALMOÇOS E JANTAR,DESTINADOS AO POLICIAMENTO CIVIL DO MUNICIPIO,DURANTEO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 12/08/2010 | 2790.00 | 00009461301405 | NAIR TAIZA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 279 (DUZENTOS E SETENTA E NOVE) ALMOCOS EJANTAR, DESTINADOS AO DESTACAMENTO MILITAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 12/08/2010 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA 12/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 12/08/2010 | 30.00 | 00063580098187 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 12/08/2010 | 642.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, REMANUFATURA E AJUSTES NA UNIDADE IMAGEM DA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 12/08/2010 | 161.00 | 02343447000199 | PEIXOTO CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DEFANTASIAS, DESTINADAS AS SOLENIDADES DE ENTREGA DA3ª(TRECEIRA)EDICAO DO JORNAL ESCOLAR,AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 12/08/2010 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET NO TELECENTRO DO CENTRO ARTESANALDEPUTADO RAIMUNDO ASFORA, DURANTE O PERIODO DE 20/07/2010 A 19/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 12/08/2010 | 243.00 | 00002385428407 | JOSEFA BENEDITO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 12/08/2010 | 336.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 13/08/2010 | 345.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULOFIAT-UNO PLACA NQR-1520,DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 13/08/2010 | 119.20 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-ÇOS DE MECANICA,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACA NQR-1520, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 13/08/2010 | 1773.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇO(FOPAG),RELATIVO AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 13/08/2010 | 276.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDA-GEM DO DIRETOR DO POSTO DO SINE-ALAGOA NOVA,QUANDOEM JOAO PESSOA PARTICIPANDO DE TREINAMENTO, NO PE-RIODO DE: 09 A 13 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000172010 | 0005195 | 13/08/2010 | 20003.98 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 17/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 13/08/2010 | 30.00 | 00079823548404 | GENALDO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 13 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 13/08/2010 | 189.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 13/08/2010 | 80.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-ÇOS DE MECANICA EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA NQC-8120,DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 16/08/2010 | 114.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS EQUIPAMENTOS DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 16/08/2010 | 360.00 | 00043610250453 | IVAN SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEMDO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 16/08/2010 | 60.00 | 00013200607491 | JOSE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS: 16 E 17 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 16/08/2010 | 60.00 | 00003774233438 | VALDIENE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS:16 E 17 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 16/08/2010 | 60.00 | 00002859375457 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS:16 E 17 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 16/08/2010 | 60.00 | 00002741035407 | ASSISLANDIA CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS:16 E 17 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 16/08/2010 | 60.00 | 00004350356495 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS:16 E 17 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 16/08/2010 | 60.00 | 00004093709408 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS:16 E 17 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 16/08/2010 | 60.00 | 00002776828438 | ADELANIA COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS:16 E 17 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 16/08/2010 | 60.00 | 00002913776450 | OTILIA MARIA GADELHA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS:16 E 17 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 16/08/2010 | 60.00 | 00003306207462 | VALDILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS:16 E 17 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 16/08/2010 | 60.00 | 00067438695468 | SANDRA ROSSANA SERAFIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS:16 E 17 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 16/08/2010 | 90.00 | 00002777114447 | ANA LUCIANA COSTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINAGRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NOS DIAS:16,17 E 18 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 17/08/2010 | 600.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE IPOJUCA-PE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NOS DIAS:17 E 18 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 17/08/2010 | 382.63 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 17/08/2010 | 1835.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DAEDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 17/08/2010 | 1089.85 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA DR.FERNANDO CUNHA LIMA,ONDE FUNCIONA A PRE-ESCOLA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 17/08/2010 | 156.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLARDR. FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 17/08/2010 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 17/08/2010 | 26.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIO-TECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 17/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTESDA RUA DR.ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 17/08/2010 | 42.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL O GERALDAOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 17/08/2010 | 746.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTESDA RUA DR.ODILON LIMA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 17/08/2010 | 1004.86 | 09294133000192 | FARMACIA BRAGA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS A CRECHE PROF. CLODOMIROLEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 17/08/2010 | 279.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PRO-FESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 17/08/2010 | 273.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 17/08/2010 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NOS DIAS: 17E 18 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 17/08/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVIÇO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA 17/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 17/08/2010 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA 17/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 17/08/2010 | 912.20 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 17/08/2010 | 1476.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 17/08/2010 | 328.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO USO ECENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 17/08/2010 | 122.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANALDEP.RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 17/08/2010 | 68.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 17/08/2010 | 205.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 17/08/2010 | 103.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 17/08/2010 | 633.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DO POVO O MORAESAO EPARQUE DE VAQUEJADA JOIRO TAVARES,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 17/08/2010 | 7565.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 17/08/2010 | 4470.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 17/08/2010 | 929.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 17/08/2010 | 215.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DEAGUA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 17/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO ABASTECIMENTO DO TANQUE DA AV. SAOSEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 17/08/2010 | 523.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA,LOCALIZADAS A RUA JOAO PESSOA, NESTACIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 17/08/2010 | 336.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 17/08/2010 | 30.00 | 00030106743848 | RODRIGO LOPES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NO DIA 17 DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 17/08/2010 | 150.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE,A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NOSDIAS:17,18 E 19 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 17/08/2010 | 2399.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 17/08/2010 | 42.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 17/08/2010 | 150.00 | 03817652000101 | COP-CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMEOFTALMOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE ANDREIA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 17/08/2010 | 400.00 | 24290306000198 | LAUDICEA ZEFERINO MARCAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 18/08/2010 | 30.00 | 00013200607491 | JOSE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE ALAGOAGRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,NO DIA: 18 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 18/08/2010 | 594.61 | 11005152000101 | MORAES E LIMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE,DESTINADOS A MA-NUTENÇAO DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 18/08/2010 | 1100.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE 02(DUAS) BALANÇAS E 03 (TRES) APARELHOS DEPRESSAO ARTERIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 18/08/2010 | 692.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 18/08/2010 | 30.00 | 00000959613480 | KECIA HORTENCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE, NO DIA: 18 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 18/08/2010 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,ASERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA:18DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 18/08/2010 | 44.01 | 00025186370444 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 18/08/2010 | 30.00 | 00063580098187 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA: 18 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 19/08/2010 | 60.00 | 00020376847468 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NIS DIAS:19 E 20 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 19/08/2010 | 60.00 | 00003279660416 | JOSEANE IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NOS DIAS: 19 E 20 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 19/08/2010 | 60.00 | 00056823215453 | CRESILEIDE ALVES DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NOS DIAS: 19 E 20 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 19/08/2010 | 60.00 | 00003195390400 | GLAUCIENE DE OLIVEIRA ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NOS DIAS: 19 E 20 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 19/08/2010 | 60.00 | 00002777114447 | ANA LUCIANA COSTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NOS DIAS: 19 E 20 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 19/08/2010 | 60.00 | 00067437508400 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NOS DIAS: 19 E 20 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 19/08/2010 | 400.00 | 00004160504841 | GILSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) LANCHES ACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DEESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 19/08/2010 | 620.00 | 00006519235490 | PATRICIA DINIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA 30 (TRINTA)PESSOAS, DURANTE A REALIZACAO DE DOIS PLANTOES PEDAGOGICOS DOPROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO-EXERCICIO 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 19/08/2010 | 252.05 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 19/08/2010 | 630.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 19/08/2010 | 130.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMEREALIZADO NA PACIENTE MARIA ALAIDE BERNARDINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 19/08/2010 | 83.15 | 06355183000144 | JP RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 19/08/2010 | 96.80 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL,QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 20/08/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 20 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/08/2010 | 57.28 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONECOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DA MO-TONIVELADORA DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0005281 | 20/08/2010 | 175737.54 | 10451754000111 | TERRACON - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDODAS RUAS:JOAO MIGUEL DE FRANÇA, HEDELTRUDES COLAÇOMARACAJA,SEVERINO CONSTANTINO E CLAUDIO NASCIMENTOLOCALIZADAS NO CONJ.JAIME F.RAMOS,CONFORME PROCES-SO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº01/2010 LOTE-II. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 20/08/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIARIASEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAONO DIA 20 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 20/08/2010 | 23.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 20/08/2010 | 714.15 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 20/08/2010 | 146.55 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO,QUANDO EM VIA-GEM ACOMPANHADO DE ASSESSORES A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO DIA: 20 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/08/2010 | 7931.80 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAN, CONFORME LEINº 219 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008,REFERENTE A PARCELA Nº 022/240,EQUIVALENTE A 263,34 UFR,RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 20/08/2010 | 2428.86 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE PRESTAÇAO DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERA-CAO DE CREDITO,DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADONA COTA-PARTE DO FPM DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 20/08/2010 | 203.88 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TAXAS DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERACAO DECREDITO,DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000352009 | 0005277 | 20/08/2010 | 250.00 | 40980187000151 | KALCULU S COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESC.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DASATIVIDADES DO ENSINO BASICO, CONFORME ADITIVO AOPROCESSO LICITATORIO Nº 35/2009 LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 20/08/2010 | 60.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS:19 E 20 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 20/08/2010 | 400.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE TONER DA COPIADORA XEROX DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 20/08/2010 | 250.00 | 00007910478496 | PATRICIA SULPINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 21/08/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO DIA21 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 22/08/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,NO DIA 22/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 23/08/2010 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAONO DIA 23 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 23/08/2010 | 90.71 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A RETENÇAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 23/08/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 23 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 23/08/2010 | 329.00 | 08345126000290 | SEVERINO GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS A PINTURA DO TRATOR FORD-4600,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 23/08/2010 | 1200.00 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DAS LADEIRAS,LOCALIZADA NO SITIO BOA VISTA:I,II,III,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 23/08/2010 | 800.00 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRU€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE LOCACAO DAS ESTACOES ELEVATORIAS I,II,III, PARAABASTECIMENTO DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 23/08/2010 | 30.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 23/08/2010 | 30.00 | 00072756802468 | OZETE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 24/08/2010 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA: 24 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005342 | 24/08/2010 | 786.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005343 | 24/08/2010 | 880.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005344 | 24/08/2010 | 862.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO COMPACTADOR DE LIXO PLACA KFN-6237 DA COLETA DE LIXO DA CIDADE,CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005345 | 24/08/2010 | 859.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO COMPACTADOR DE LIXO PLACA KFN-6237 DA COLETA DE LIXO DA CIDADE,CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005354 | 24/08/2010 | 1475.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010 INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005355 | 24/08/2010 | 1867.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010-INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005356 | 24/08/2010 | 1428.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005357 | 24/08/2010 | 1559.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005358 | 24/08/2010 | 692.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005359 | 24/08/2010 | 1690.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR MARSEY FERGUSON,DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005360 | 24/08/2010 | 1599.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR MARSEY FERGUSON,DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 24/08/2010 | 640.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 24/08/2010 | 640.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOSAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 24/08/2010 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINA-DOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0005348 | 24/08/2010 | 12962.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº14/2010, LOTE-III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 24/08/2010 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005350 | 24/08/2010 | 840.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005351 | 24/08/2010 | 845.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005352 | 24/08/2010 | 943.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005353 | 24/08/2010 | 989.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 24/08/2010 | 35.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE UM BOTIJAO DE GAS,DESTINADO A CANTINA DO CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 24/08/2010 | 3600.00 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REGISTRO DE ESTATUTOS,REGISTROS DE ATAS,CARTOESDE AUTOGRAFOS,RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTI-CAÇOES DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 24/08/2010 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 24/08/2010 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NOS DIAS: 24E 25 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005295 | 24/08/2010 | 781.62 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA KJJ-7282, LOCADO PARA OGABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIONº 01/2010 INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005296 | 24/08/2010 | 885.71 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA KJJ-7282, LOCADO PARA OGABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIONº 01/2010 INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 24/08/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 24/08/2010 | 2300.00 | 00005227137420 | DANILO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA ITALIANA, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO,AFIM DE ATENDER AO PNAE-PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 24/08/2010 | 170.00 | 11393777000180 | MARIA DO SOCORRO DUTRA GOMES SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE PINTURA DE 02(DOIS) PARA-CHOQUES DO VEICULO ONIBUS PLACA MOS-4614,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO BASICO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 24/08/2010 | 2250.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇAO PARA MULTIPLICADORES QUE IRAO ATU-AR JUNTO AOS PROFESSORES DA EDUCAÇAO INFANTIL, DOSANOS INICIAIS DO ENS.FUNDAMENTAL E EQUIPE PEDAGOGICA DA SMEC E DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,NO PERIODO DE 25 A 27 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005304 | 24/08/2010 | 923.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO PLACA NQR-1520,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010-INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005305 | 24/08/2010 | 1204.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO PLACA NQR-1520,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010-INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 24/08/2010 | 980.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28(VINTE E OITO) BOTIJOES DE GAS 13 KGDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOBASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 24/08/2010 | 560.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 16 (DEZESSEIS) BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOBASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005308 | 24/08/2010 | 34.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAMOTOCICLETA DE PLACA MMY-3794,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INE-XIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005309 | 24/08/2010 | 28.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAMOTOCICLETA DE PLACA MMY-3794,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INE-XIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005310 | 24/08/2010 | 26.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAMOTOCICLETA DE PLACA MMY-3087,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INE-XIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005311 | 24/08/2010 | 48.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAMOTOCICLETA DE PLACA MMY-3087,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INE-XIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005312 | 24/08/2010 | 56.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAMOTOCICLETA DA JUSTICA QUE SE ENCONTRA A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005313 | 24/08/2010 | 884.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010 INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005314 | 24/08/2010 | 1041.35 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL AURBANA DOMUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIONº01/2010 INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005315 | 24/08/2010 | 890.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614,DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005316 | 24/08/2010 | 1605.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614,DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005317 | 24/08/2010 | 982.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903,DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005318 | 24/08/2010 | 998.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903,DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005319 | 24/08/2010 | 1030.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375,DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005320 | 24/08/2010 | 860.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA JTK-0626,DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 24/08/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXASDE SERVIÇOS DE FISCALIZACAO DOS SERVIÇOS DE AMPLIACAO E RECUPERAÇAO DO COLEGIO MUNICIPAL DE ENSINOINFANTIL E FUNDAMENTAL MANOEL MARTINS DE OLIVEIRAFILHO,LOCALIZADO NO POVOADO DE SAO TOME NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 24/08/2010 | 105.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOSA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 24/08/2010 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPALDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 24/08/2010 | 790.00 | 11989027000256 | J. ERNESTO DE SOUSA & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE UM PAR DE OCULOS DE GRAU COMPLETO,DESTINADOAO SENHOR DIEGO FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 24/08/2010 | 160.00 | 00004263044460 | LAURA BIBIANO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 24/08/2010 | 110.00 | 00006928868422 | JOSILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 24/08/2010 | 120.00 | 00002099664404 | DILMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 24/08/2010 | 120.00 | 00006400284460 | MONICA DE LACERDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 24/08/2010 | 200.00 | 00005137910430 | AURILIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 24/08/2010 | 200.00 | 00007214892499 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 24/08/2010 | 160.00 | 00066067928787 | SEVERINO SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 24/08/2010 | 180.00 | 00002057740404 | DAMIAO JOSE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 24/08/2010 | 130.00 | 00009804612437 | DAYANE QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 24/08/2010 | 300.00 | 00002982044447 | MARIA DE LOURDES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 24/08/2010 | 130.00 | 00001379329442 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 24/08/2010 | 150.00 | 00004638678408 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 24/08/2010 | 120.00 | 00009382168486 | YOLANDA MARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 24/08/2010 | 210.00 | 00004306889467 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 24/08/2010 | 230.00 | 00003776440481 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005340 | 24/08/2010 | 908.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO PLACA MOR-4508 DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, NO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005341 | 24/08/2010 | 1057.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO PLACA MOR-4508 DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, NO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 24/08/2010 | 1075.00 | 00049597230763 | NELSON HONORATO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DE ATENCAO BASICA DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 25/08/2010 | 4.53 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 25/08/2010 | 21.04 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 25/08/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOAL,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 25/08/2010 | 120.00 | 00020376847468 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO PERIODO DE:25 A 27 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 25/08/2010 | 120.00 | 00067437508400 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO PERIODO DE: 25 A 27 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 25/08/2010 | 120.00 | 00003279660416 | JOSEANE IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO PERIODO DE: 25 A 27 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 25/08/2010 | 20.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DA AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 25/08/2010 | 15.94 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 25/08/2010 | 300.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO NOS DIAS:25 E 26/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 25/08/2010 | 486.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS)CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 25/08/2010 | 33.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 25/08/2010 | 6.72 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 25/08/2010 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA 25/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 25/08/2010 | 584.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS)CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A SECAO DE RECURSOS HUMANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 25/08/2010 | 6.16 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 25/08/2010 | 42.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM.DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECA, DESTINADA AO MOTOR DA MOTONIVELADORA, DOSSERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 25/08/2010 | 2122.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DO TRATOR D4D-I,DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 25/08/2010 | 63.00 | 08667024000100 | CONSELHO REG.DE ENG.ARQ.E AGRONOMIA-PB. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXASDE SERVIÇOS DE FISCALIZACAO:DE UM PORTAL DE ENTRADA COMPOSTO POR PORTICOS EM CONCRETO ARMADO E CALCADAO,CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDODAS RUAS: SEVERINO JOSE CARDOSO, LOURIVAL CARVALHOCOSTA,SEBASTIAO FERNANDES LEITE, NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 25/08/2010 | 57.65 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 25/08/2010 | 625.00 | 12009399000150 | VILMA ELOI DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01(UM)TAMBOR DE GRAXA,DESTINADO AOS VEICULOS DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 26/08/2010 | 60.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENOS DIAS:26 E 27 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 26/08/2010 | 1560.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DA MOTONIVELADORA, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 26/08/2010 | 32190.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 26/08/2010 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 26/08/2010 | 22259.56 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 26/08/2010 | 308.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 26/08/2010 | 3046.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 26/08/2010 | 3184.65 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 26/08/2010 | 33176.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2010, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 26/08/2010 | 1020.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTE-RESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 26/08/2010 | 224.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 26/08/2010 | 5511.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,MAIS 1/3 DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO FAMILIA R$ 89,25 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 26/08/2010 | 15260.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 26/08/2010 | 1120.53 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 26/08/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECI-FE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NODIA 26 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 26/08/2010 | 2050.00 | 03030175000130 | CETEC-CENTRO DE TECN.ENGEN.CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE EQUIPAMENTO DO LABORATORIO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 26/08/2010 | 3043.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 26/08/2010 | 512.75 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 26/08/2010 | 12472.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA(NASF),REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 26/08/2010 | 15530.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 26/08/2010 | 1876.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOST0 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 26/08/2010 | 2039.69 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NASF (NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA),CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. DEDUCAO SALARIOFAMILIA R$ 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 26/08/2010 | 150.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS,NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 26/08/2010 | 2380.00 | 00091769027491 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 238(DUZENTOS E TRINTA E OITO)ALMOÇOS E JATAR, DESTINADOS AO DESTACAMENTO CIVIL DO MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 26/08/2010 | 50.00 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO DIA:26DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 26/08/2010 | 194805.82 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCAÇAO BASICA(1º AO 5º ANO), REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 26/08/2010 | 57720.32 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCAÇAO BASICA(6º AO 9º ANO), REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 26/08/2010 | 13669.25 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES, SUPERVISORES E DIRETO-RES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 26/08/2010 | 2150.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (DIRETORES), REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 26/08/2010 | 5265.05 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 26/08/2010 | 8559.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CAÇAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 26/08/2010 | 418.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS DIRETORES DE DEPARTAMENTO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 26/08/2010 | 31921.02 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO),CONFORME LEINº020/93, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, MAIS1/3 (UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 183,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 26/08/2010 | 9615.06 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO),CONFORME LEINº020/93, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, MAIS1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 56,10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 26/08/2010 | 887.16 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010. DEDCAO SALARIO FAMILIA R$ 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 26/08/2010 | 2225.42 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETORADA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONFORME LEINº020/93, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, MAIS1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 26/08/2010 | 2279.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 26/08/2010 | 41000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 26/08/2010 | 7412.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 26/08/2010 | 38948.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 26/08/2010 | 6820.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 26/08/2010 | 1463.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 57,57 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 26/08/2010 | 1883.13 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CAÇAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 26/08/2010 | 6458.18 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DEDE FERIAS DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 45,90 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 26/08/2010 | 384.10 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, CONFORME LEINº 020/93,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 26/08/2010 | 6740.93 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 26/08/2010 | 1249.01 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHE MUNICIPAL PROF.CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 26/08/2010 | 219.96 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE MINISTRANTEDA FORMACAO INICIAL DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 26/08/2010 | 1160.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISOBASICO DE TRANSIÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 26/08/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 26/08/2010 | 4210.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 26/08/2010 | 1020.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 27/08/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOAL,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 27/08/2010 | 30.00 | 00013200607491 | JOSE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOAL,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 27 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 27/08/2010 | 62.00 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO DIA:27DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 27/08/2010 | 451.40 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 27/08/2010 | 284.80 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 27/08/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 27 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 27/08/2010 | 1427.75 | 41116302000107 | MULTQUIL-PRODUTOS P/LAV.E LIMP.PROF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 27/08/2010 | 75.00 | 08794550000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADO NA SENHORA:ETELVINA MARQUES VITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/08/2010 | 13670.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,MAIS1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/08/2010 | 5340.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/08/2010 | 74.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/08/2010 | 1698.48 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 35,70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/08/2010 | 9420.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/08/2010 | 1587.28 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/08/2010 | 57264.03 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/08/2010 | 4779.73 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2010, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/08/2010 | 1478.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 30/08/2010 | 786.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO DO SALARIO-FAMILIA R$ 19,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 30/08/2010 | 9305.25 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 63,75 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 30/08/2010 | 3672.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010.(CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 30/08/2010 | 933.33 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 30/08/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 30/08/2010 | 154.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 30/08/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/08/2010 | 618.73 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 30/08/2010 | 6121.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 30/08/2010 | 1463.92 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 30/08/2010 | 1214.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 19,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/08/2010 | 322.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 30/08/2010 | 120.00 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFASOBRE ANALISE DE EMPREENDIMENTO DO CONTRATO DE REPASSE Nº0276005-73/2008/OGU/CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 30/08/2010 | 1540.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 30/08/2010 | 1152.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINIISTRAÇAO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 30/08/2010 | 8259.08 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 30/08/2010 | 2115.99 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 30/08/2010 | 1200.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLI-CA E FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 30/08/2010 | 1447.90 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE LENÇOIS,TOALHAS E FRALDAS,DESTINADOS A MANUTEN-ÇAO DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 30/08/2010 | 2865.94 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A MENSALI-DADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MOS-7903PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO,DASZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 30/08/2010 | 2048.82 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 30/08/2010 | 3060.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO BASICO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 30/08/2010 | 1163.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR DO MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 30/08/2010 | 673.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 30/08/2010 | 255.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR DO MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 30/08/2010 | 345.23 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 30/08/2010 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE SAPEA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOSDIAS: 30 E 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 30/08/2010 | 3660.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 30/08/2010 | 3440.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 30/08/2010 | 130.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE O MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 30/08/2010 | 200.00 | 00004481601450 | MARIA DE LOURDES FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 30/08/2010 | 160.00 | 00005890175432 | MARIZETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 30/08/2010 | 50.00 | 00029943116404 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ALUGUELDE CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 30/08/2010 | 11517.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 30/08/2010 | 3921.93 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 31/08/2010 | 7304.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,MAIS 1/3 (UM TERCO) DEFERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 31/08/2010 | 3120.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 31/08/2010 | 554.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 31/08/2010 | 255.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISOBASICO DE TRANSICAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 31/08/2010 | 1196.43 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SE-CRETARIA MUNIC.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORMELEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE DE AGOSTO DE 2010MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 10,20. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 31/08/2010 | 917.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 31/08/2010 | 756.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 31/08/2010 | 400.00 | 00004379634469 | MARCOS MANOEL FRUTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL,DESTINADO A REALIZACAO DE CURSOS DO "PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR"NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 31/08/2010 | 2550.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 31/08/2010 | 561.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 31/08/2010 | 300.00 | 00045129029453 | CICERO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 31/08/2010 | 926.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PAIF- PROGRAMANACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 31/08/2010 | 100.00 | 00006631654408 | LIZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 31/08/2010 | 80.00 | 00001623088410 | VALERIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 31/08/2010 | 80.00 | 00001596959452 | EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 31/08/2010 | 80.00 | 00009394058494 | ANA PAULA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 31/08/2010 | 60.00 | 00008694312425 | LUCINALVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 31/08/2010 | 80.00 | 00005330982464 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 31/08/2010 | 80.00 | 00007281948484 | EXPEDITA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 31/08/2010 | 80.00 | 00005027139411 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 31/08/2010 | 80.00 | 00030139430415 | GIVAILDA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 31/08/2010 | 80.00 | 00004906972403 | MARIA VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 31/08/2010 | 90.00 | 00004746691495 | ROSANGELA VALERIA MARTINIANO JUVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 31/08/2010 | 100.00 | 00001468299484 | EDILEUZA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 31/08/2010 | 60.00 | 00007596566499 | MARLENE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 31/08/2010 | 60.00 | 00098164775487 | MARLENE SOARES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 31/08/2010 | 100.00 | 00010043231403 | EDILSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 31/08/2010 | 50.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 31/08/2010 | 70.00 | 00004806463418 | MARIA JOSE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 31/08/2010 | 100.00 | 00092638929700 | MIRIAN NORMANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 31/08/2010 | 50.00 | 00005340573494 | ALINE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 31/08/2010 | 120.00 | 00080402020782 | JOSE PAULO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 31/08/2010 | 80.00 | 00037726547898 | MARIA DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 31/08/2010 | 80.00 | 00005121407408 | MARINALVA CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 31/08/2010 | 50.00 | 00009449814457 | ELIZAMAR DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 31/08/2010 | 90.00 | 00004209374474 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 31/08/2010 | 250.00 | 00010281989494 | PAULO RICARDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA AO CUSTEIO DE SEUS ESTUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 31/08/2010 | 250.00 | 00009354175406 | PAULO EDUARDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SEUSESTUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 31/08/2010 | 200.00 | 00005530593437 | EMANUELA CARDOSO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SEUSESTUDOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 31/08/2010 | 150.00 | 00067486800420 | JEANE COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SEUSESTUDOS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 31/08/2010 | 200.00 | 00008935401455 | ANA CLARA DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA AO CUSTEIO DOS SEUS ESTUDOSREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 31/08/2010 | 100.00 | 00001213178460 | JOELMA GERALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A SUA MANUTENÇÃO,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 31/08/2010 | 30.00 | 00009426435425 | EMANUEL FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 31/08/2010 | 50.00 | 00008900551493 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 31/08/2010 | 200.00 | 00043680879415 | JOSEFA AMELIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 31/08/2010 | 170.00 | 00008441052441 | ELIANE ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 31/08/2010 | 80.00 | 00004951419416 | ELIENAI SERAFIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 31/08/2010 | 140.00 | 00098061747472 | MARLI GALDINO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 31/08/2010 | 200.00 | 00004364501433 | GEOVANA CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 31/08/2010 | 80.00 | 00005548564412 | DAMIANA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 31/08/2010 | 80.00 | 00001628462400 | MARIA JESSICA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 31/08/2010 | 80.00 | 00001555964460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 31/08/2010 | 60.00 | 00008997872400 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 31/08/2010 | 120.00 | 00006430351416 | MARIA DAS DORES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 31/08/2010 | 40.00 | 00006012910428 | EDILEUZA VENANCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 31/08/2010 | 160.00 | 00004156928497 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 31/08/2010 | 60.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 31/08/2010 | 140.00 | 00005997344428 | ROGERIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 31/08/2010 | 30.00 | 00002678601455 | FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 31/08/2010 | 100.00 | 00010340797860 | MARLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 31/08/2010 | 100.00 | 00008909493445 | ANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 31/08/2010 | 80.00 | 00004307381459 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 31/08/2010 | 80.00 | 00003701296448 | SANDRA SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 31/08/2010 | 80.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 31/08/2010 | 80.00 | 00097721123453 | HOZANIDE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 31/08/2010 | 70.00 | 00005298910424 | ALCILEIDE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 31/08/2010 | 180.00 | 00036167258449 | ANA MARIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 31/08/2010 | 80.00 | 00097842346453 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 31/08/2010 | 120.00 | 00004518544463 | LUZIA MARIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 31/08/2010 | 120.00 | 00008978563414 | SELMA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 31/08/2010 | 160.00 | 00001031140417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 31/08/2010 | 160.00 | 00007531766450 | MARINALVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 31/08/2010 | 260.00 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 31/08/2010 | 160.00 | 00006002341773 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 31/08/2010 | 60.00 | 00067579051400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 31/08/2010 | 60.00 | 00006646001405 | LUCIENE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 31/08/2010 | 100.00 | 00004453618409 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 31/08/2010 | 200.00 | 00001431147435 | JOSE CARLOS DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 31/08/2010 | 200.00 | 00009991502785 | REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 31/08/2010 | 80.00 | 00005706268460 | ANA MARINA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 31/08/2010 | 80.00 | 00097717568420 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 31/08/2010 | 80.00 | 00008371305494 | ELIZANGELA BENTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 31/08/2010 | 80.00 | 00006612978457 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 31/08/2010 | 80.00 | 00007189082441 | MARIA DO DISTERRO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 31/08/2010 | 420.00 | 00000093919409 | LEA GUEDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 31/08/2010 | 80.00 | 00000855543400 | ANA MARIA PEREIRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 31/08/2010 | 75.00 | 00045142971434 | CARLOS AUGUSTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 31/08/2010 | 30.00 | 00006664807459 | HOZANA NASCIMENTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 31/08/2010 | 100.00 | 00007483289473 | IVONETE LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 31/08/2010 | 300.00 | 00099153696468 | ANTONIA PESSOA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 31/08/2010 | 250.00 | 00004681970441 | MARIA HOZANA VIEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 31/08/2010 | 100.00 | 00010404500404 | SIMONE CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 31/08/2010 | 80.00 | 00008048370409 | ALEXANDRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 31/08/2010 | 80.00 | 00009229490423 | VERA CLEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 31/08/2010 | 80.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 31/08/2010 | 80.00 | 00082490597787 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 31/08/2010 | 235.00 | 00006577665427 | TATIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 31/08/2010 | 60.00 | 00006632168426 | GERALDINA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 31/08/2010 | 200.00 | 00001497575494 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 31/08/2010 | 300.00 | 00030854166840 | ANA MARIA TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 31/08/2010 | 400.00 | 00000018233457 | DIONE IRACEMA NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 31/08/2010 | 200.00 | 00008215486460 | ANA MARIA SILVA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 31/08/2010 | 300.00 | 00005201401414 | MARIA OLINDINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 31/08/2010 | 250.00 | 00099669145449 | ANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 31/08/2010 | 100.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 31/08/2010 | 100.00 | 00008941324408 | ELEYLTON TARGINO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 31/08/2010 | 100.00 | 00005102231413 | ALINE CRISTINA CLEMENTINO DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 31/08/2010 | 100.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 31/08/2010 | 70.00 | 00003751440488 | ANA MARIA SIZINO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 31/08/2010 | 300.00 | 00063046032404 | SONIA MARIA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 31/08/2010 | 350.00 | 00080459773453 | ANA ZILDAIR DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 31/08/2010 | 80.00 | 00007141916474 | MARIA GORETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 31/08/2010 | 200.00 | 00008975317447 | MARIELE MARIA DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 31/08/2010 | 100.00 | 00000820362417 | JOAB LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 31/08/2010 | 100.00 | 00008690134409 | ANDERSON RAFAEL MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 31/08/2010 | 250.00 | 00004146964415 | IEDA LUIZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 31/08/2010 | 50.00 | 00007197651450 | MARIA JOSE PINHEIRO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 31/08/2010 | 150.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 31/08/2010 | 50.00 | 00013000722882 | ALCILETE JUSTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 31/08/2010 | 200.00 | 00008994158812 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 31/08/2010 | 100.00 | 00004338746432 | MARILEIDE RULFINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 31/08/2010 | 50.00 | 00008131690466 | JOSIELMA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 31/08/2010 | 120.00 | 00003095540477 | JOSELIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 31/08/2010 | 180.00 | 00002430369494 | ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 31/08/2010 | 120.00 | 00008979571488 | SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 31/08/2010 | 100.00 | 00007141915400 | ELIZABETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 31/08/2010 | 80.00 | 00098190938487 | MARIA MARGARIDA ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 31/08/2010 | 80.00 | 00008029207484 | LUIZ MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 31/08/2010 | 80.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 31/08/2010 | 130.00 | 00082622795491 | MARIA LUCIA CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 31/08/2010 | 70.00 | 00000984288457 | VANIA SALVINO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 31/08/2010 | 150.00 | 00004385182418 | ELIETE GERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 31/08/2010 | 60.00 | 00004388533424 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 31/08/2010 | 400.00 | 00001188198440 | TATIANA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 31/08/2010 | 400.00 | 00005723487469 | ANDRE LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 31/08/2010 | 300.00 | 00006871601465 | MARIA JOSE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 31/08/2010 | 200.00 | 00004306875407 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 31/08/2010 | 200.00 | 00004307389433 | DAMIANA ROSENDO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 31/08/2010 | 300.00 | 00015567171803 | FRANCISCO HENRIQUE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 31/08/2010 | 300.00 | 00004409161431 | IVANETE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 31/08/2010 | 300.00 | 00005634524474 | DJALMA FIRMINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 31/08/2010 | 300.00 | 00007465206898 | EVA PEREIRA NEVES TONON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 31/08/2010 | 100.00 | 00001343193460 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 31/08/2010 | 300.00 | 00073876496420 | ANA CRISTINA FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 31/08/2010 | 410.00 | 00097978450449 | ADRIANO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 31/08/2010 | 420.00 | 00005882863465 | ANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 31/08/2010 | 80.00 | 00009394049401 | ANA KELY SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 31/08/2010 | 410.00 | 00026502685811 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 31/08/2010 | 320.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 31/08/2010 | 220.00 | 00001873149425 | ANA MARIA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 31/08/2010 | 80.00 | 00007456323437 | ANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 31/08/2010 | 120.00 | 00033861132818 | SEVERINA SILVINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 31/08/2010 | 80.00 | 00005741894402 | MARIA JOSE DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 31/08/2010 | 140.00 | 00005016287465 | ANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 31/08/2010 | 60.00 | 00003199889450 | SEVERINO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FI-NANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM O ALUGUELDA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 31/08/2010 | 200.00 | 00010395550475 | LEANDRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 31/08/2010 | 150.00 | 00002583625454 | ANA CLEMENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 31/08/2010 | 150.00 | 00005819051483 | MARDILENE SALES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 31/08/2010 | 50.00 | 00006004510467 | LUCIANA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 31/08/2010 | 50.00 | 00001249866413 | ANA DE FATIMA VITO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 31/08/2010 | 224.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 31/08/2010 | 350.00 | 00097690066453 | JOSEFA TEODOSIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO "PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO",REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000152010 | 0005711 | 31/08/2010 | 1600.00 | 00003573420460 | CLAUDIO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0015/2010LOTE II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 31/08/2010 | 300.00 | 00073871877468 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL COMERCIAL,DESTINADO A ATENDERAS ATIVIDADES DE INCLUSAO PRODUTIVA DOS PROGRAMASSOCIAIS DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 31/08/2010 | 4828.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINOBASICO,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LIC.TOMADA DE PREÇO Nº02/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 31/08/2010 | 262.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2010, LOTEII, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 31/08/2010 | 96.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 31/08/2010 | 54.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 31/08/2010 | 60.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PIPA,PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022010 | 0005520 | 31/08/2010 | 1310.00 | 00021857466420 | HELENO BERTOLDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº02/2010-LOTE II,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 31/08/2010 | 1460.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 31/08/2010 | 321.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 54,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 31/08/2010 | 3702.50 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS MUSICAIS,DESTINADOS A BANDA MUNICIPAL"FANFARRA SIMPLES". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0005524 | 31/08/2010 | 6760.00 | 00001572882425 | NATAN DE SOUZA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:TARDE E NOITE, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº02/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0005525 | 31/08/2010 | 3300.00 | 00028274559860 | KLEBER MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL AURBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0005526 | 31/08/2010 | 2970.00 | 00006601320447 | LUANA ANDRADE LIMA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE,CONFORME PROCES-SO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0005527 | 31/08/2010 | 1980.00 | 00004055473400 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS: MANHA E TARDE,CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº02/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0005528 | 31/08/2010 | 1210.00 | 00021576475468 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0005529 | 31/08/2010 | 990.00 | 00022606530497 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0005530 | 31/08/2010 | 990.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022010 | 0005531 | 31/08/2010 | 990.00 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0005532 | 31/08/2010 | 990.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0005533 | 31/08/2010 | 990.00 | 00091102669415 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0005534 | 31/08/2010 | 990.00 | 00005649816484 | KLEYNILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0005535 | 31/08/2010 | 990.00 | 00099665905449 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0005536 | 31/08/2010 | 990.00 | 00067486894491 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 31/08/2010 | 48.39 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 31/08/2010 | 3112.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 31/08/2010 | 524.38 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TRIBUTACAO E AVALIACAO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010,MAIS 1/3 DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 31/08/2010 | 1349.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 31/08/2010 | 2779.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 31/08/2010 | 6000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 31/08/2010 | 1282.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 31/08/2010 | 695.74 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042010 | 0005514 | 31/08/2010 | 4010.00 | 00002233077423 | RIVANILDA MARIA VIEIRA DE ALMEIDA CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 31/08/2010 | 12000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 31/08/2010 | 10064.81 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 31/08/2010 | 1160.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 31/08/2010 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 31/08/2010 | 2169.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETEDO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 38,38 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 31/08/2010 | 176.17 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 31/08/2010 | 3600.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 31/08/2010 | 792.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE ASSESSORES JURIDICOS DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 31/08/2010 | 20766.63 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 31/08/2010 | 1278.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 31/08/2010 | 5390.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 31/08/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 31/08/2010 | 1141.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 31/08/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 31/08/2010 | 3359.04 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010,MAIS UM TERCO DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 31/08/2010 | 215.34 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 31/08/2010 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 31/08/2010 | 65.04 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM TRANSPORTE, QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA, A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 31/08/2010 | 1.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DOICMS/DESONERAÇAO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 31/08/2010 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 31/08/2010 | 3101.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 31/08/2010 | 682.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2010. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 38,38 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 31/08/2010 | 303.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 31/08/2010 | 150.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 31/08/2010 | 1737.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 31/08/2010 | 4568.80 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 31/08/2010 | 1005.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 57,57 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 31/08/2010 | 292.68 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 31/08/2010 | 18365.13 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2010, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 31/08/2010 | 4736.56 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 31/08/2010 | 959.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 31/08/2010 | 72.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 31/08/2010 | 320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANU-TENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS EURBANISMO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONF.PROCESSO LICITATORIO Nº15/2010 - LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 31/08/2010 | 3031.62 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUN. DEOBRAS E URBANISMO,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010,MAIS UM TERÇO DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 17,85 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 31/08/2010 | 1622.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 31/08/2010 | 680.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVIÇOS DEILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 31/08/2010 | 1530.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 31/08/2010 | 149.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVIÇOSDE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 31/08/2010 | 336.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA ILUMINAÇAO PUBLICA,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 31/08/2010 | 320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA)DO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO A MANUTENÇAO DEATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA,CON-FORME PROCESSO LICITATORIO Nº15/2010 LOTE III,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 31/08/2010 | 273.31 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000152010 | 0005719 | 31/08/2010 | 1600.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇAO DASATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº015/2010,LOTE III,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 31/08/2010 | 11272.42 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,MAIS1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 31/08/2010 | 1865.03 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 31/08/2010 | 320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS PROFIS-SIONAIS DA SAUDE AS UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 15/2010 LOTEI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 31/08/2010 | 30.00 | 00003882916486 | SANDRO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NODIA: 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 31/08/2010 | 30.00 | 00002928842497 | ALFREDO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NODIA: 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 31/08/2010 | 30.00 | 00004343504433 | MARCELO CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NODIA: 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 31/08/2010 | 30.00 | 00004313171436 | HAYLDON PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NODIA: 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 31/08/2010 | 30.00 | 00005001772443 | SERGIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NODIA: 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 31/08/2010 | 30.00 | 00003168915416 | FERNANDA MARQUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NODIA: 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 31/08/2010 | 30.00 | 00006323054442 | HOSIEL ROSENDO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NODIA: 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 31/08/2010 | 30.00 | 00005353935470 | NIGIA RAFAELLE SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NODIA: 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 31/08/2010 | 30.00 | 00007385444423 | ALANNY PAULO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NODIA: 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 31/08/2010 | 30.00 | 00005146053405 | FLAVIA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NODIA: 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 31/08/2010 | 30.00 | 00001225369401 | GENIRA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NODIA: 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 31/08/2010 | 30.00 | 00007610371440 | JADSON PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NODIA: 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000152010 | 0005735 | 31/08/2010 | 1600.00 | 00008584681400 | EDILSON MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFISSIONAIS DA SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 15/2010,LOTE I,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 31/08/2010 | 23613.30 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 31/08/2010 | 2542.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 31/08/2010 | 360.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR AGUA POTA-VEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 02/2010,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 31/08/2010 | 763.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA)DO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO A SERVIÇO DO HOSPITAL SO-FIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIONº02/2010 LOTE III, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 31/08/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO DIA31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 31/08/2010 | 30.00 | 00002833122462 | MANOEL BARBOSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 31 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Inexigível | 000022010 | 0005742 | 31/08/2010 | 1800.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCAÇAO DEVEICULO PIPA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 31/08/2010 | 1554.63 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVICOS PRESTADOSNA CAMPANHA DA VACINACAO CONTRA A INFLUENZA, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 31/08/2010 | 2443.68 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NACAMPANHA DA VACINACAO CONTRA A PARALISIA INFANTILNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022010 | 0005745 | 31/08/2010 | 1855.00 | 00037451871487 | MARCOS COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEAGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2010, LOTE-IREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 31/08/2010 | 371.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA LOCAÇAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DA VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2010LOTEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022010 | 0005747 | 31/08/2010 | 3819.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2010,LOTE-III, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 31/08/2010 | 1550.00 | 11343094000118 | CENTRO CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMESREALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 31/08/2010 | 6030.22 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 31/08/2010 | 1260.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 31/08/2010 | 277.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 31/08/2010 | 222.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 31/08/2010 | 1016.09 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE TRANSPORTE-SMER,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 31/08/2010 | 600.00 | 00008657389711 | IRENILDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAOE MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS:BACUPARI, BOAVISTA,PREGUICOSO,BURACO D'AGUA E JENIPAPO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 31/08/2010 | 510.00 | 00072707135453 | ALUIZIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇAOE MANUTENCAO DA ESTRADA DO SITIO BURACO D'AGUA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 31/08/2010 | 3305.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE MERCADO,FEIRA E MATADOURO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 31/08/2010 | 4480.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 31/08/2010 | 930.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 19,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 31/08/2010 | 60.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 31/08/2010 | 98.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 31/08/2010 | 130.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO A DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 31/08/2010 | 556.98 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. DEDUCAO SALARIO FAMILIA 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 01/09/2010 | 2030.00 | 10493841000212 | TRATORCOLT-TRATORES E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DA MO-TONIVELADORA QUE EFETUA OS SERVIÇOS DE ESTRADAS DERODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 01/09/2010 | 150.78 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEAGUA DO POVOADO DE SAO TOME, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 01/09/2010 | 98.98 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 01/09/2010 | 204.01 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 01/09/2010 | 17.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE ATARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 01/09/2010 | 30.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 01/09/2010 | 434.27 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 01/09/2010 | 123.13 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMA DE AREAS DE LAZER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162009 | 0005844 | 01/09/2010 | 16784.61 | 10538626000100 | SHEKINAH PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE AMPLIAÇAO DA PRAÇA DE EVENTOS "O MORAESAO", CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 00016/20009. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 01/09/2010 | 46.22 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 01/09/2010 | 190.99 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADODE SAO TOME,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 01/09/2010 | 160.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS COM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE 01A 04 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 01/09/2010 | 226.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSAR-CIMENTO DE SUAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM QUANDO EMJOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO PERIODODE 01 A 04 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 01/09/2010 | 2961.99 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 01/09/2010 | 43.50 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 01/09/2010 | 103.20 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/09/2010 | 109.00 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 01/09/2010 | 236.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC.MAQS.E ASSIST.TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENÇAO CORRETIVA EM TRES MIMEOGRAFOS DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 01/09/2010 | 766.83 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, LOCALIZADAS NA ZONARURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 01/09/2010 | 702.00 | 11750184000123 | METAL ZONE COM.DE COMPL. ELETR. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DA BANDAFANFARRA SIMPLES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 01/09/2010 | 18.49 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTEDO POVOADO DE SAO TOME,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 01/09/2010 | 174.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 01/09/2010 | 38.10 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 01/09/2010 | 33.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURADESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 01/09/2010 | 1130.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE BLUSAS, DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 01/09/2010 | 100.00 | 09134461000121 | JAILTON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SERIGRAFIAS DE 02(DUAS) FAIXAS PROMOCIONAISDESTINADAS AO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSIS-TENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 01/09/2010 | 40.00 | 00097970093434 | ROSILDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 01/09/2010 | 400.00 | 00026069070860 | PAULO JOSE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 01/09/2010 | 420.00 | 00005882863465 | ANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 01/09/2010 | 300.00 | 00002646093446 | VALMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 01/09/2010 | 300.00 | 00087241455487 | MARIA ANA DA CONCEICAO SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 01/09/2010 | 150.00 | 00002978854480 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 01/09/2010 | 200.00 | 00004835612400 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 01/09/2010 | 300.00 | 00085871818749 | MARIA VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/09/2010 | 300.00 | 00006899409470 | NIVALDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 01/09/2010 | 300.00 | 00005394770441 | SUELI FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 01/09/2010 | 300.00 | 00001243642416 | MARINALVA LUCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 01/09/2010 | 300.00 | 00004856954482 | ROMILDA LEOCADIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 01/09/2010 | 300.00 | 00039808912400 | JOSEFA MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 01/09/2010 | 250.00 | 00001628671408 | JESSICA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 01/09/2010 | 220.00 | 00004822259471 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 01/09/2010 | 250.00 | 00009799304482 | ANTONIO LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/09/2010 | 150.00 | 00040718743415 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 01/09/2010 | 155.00 | 00006154193483 | MARCILENE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 01/09/2010 | 80.00 | 00008732915497 | ADRIANA AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 01/09/2010 | 160.00 | 00007134015750 | JOSINALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/09/2010 | 30.00 | 00004988031470 | CARMELITA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 01/09/2010 | 70.00 | 00004524830421 | SILVANA MARIA LEONEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 01/09/2010 | 30.00 | 00001188200445 | EDILMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 01/09/2010 | 336.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 01/09/2010 | 96.00 | 00004962104403 | JANE CLOTILDE ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUARTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR, CON-FORME DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 01/09/2010 | 80.00 | 00001211680428 | ANTONIA INACIO DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 01/09/2010 | 80.00 | 00004523175411 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUARTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR, CON-FORME DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 01/09/2010 | 80.00 | 00006450351497 | ADELANIA LEOCARDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 01/09/2010 | 50.00 | 00001234614480 | JAILZA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHA MENOR,CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 01/09/2010 | 100.00 | 00004989504410 | LUCIANO LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU SOBRINHO MENOR,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 01/09/2010 | 80.00 | 00041912438453 | ERINALDO FERNANDES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLA-RACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 01/09/2010 | 80.00 | 00004855936456 | LUCIENE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR, CON-FORME DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 01/09/2010 | 80.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FICEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR, CONFORMEDECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 01/09/2010 | 150.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 01/09/2010 | 100.00 | 00005920765470 | ELISSANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FICEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR, CONFORMEDECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 01/09/2010 | 200.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR,CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 01/09/2010 | 80.00 | 00007585174403 | ANA CLAUDIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 01/09/2010 | 60.00 | 00009627333425 | LUCAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/09/2010 | 70.00 | 00099214466491 | MARLY CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 01/09/2010 | 60.00 | 00004856283413 | MARGARIDA PINHEIRO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 01/09/2010 | 200.00 | 00073874884449 | LEONICE BERNARDINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 01/09/2010 | 40.00 | 00001345046405 | SONIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 01/09/2010 | 190.00 | 00002050817460 | EDINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 01/09/2010 | 189.00 | 00004306998401 | ROSANGELA MARIA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 01/09/2010 | 150.00 | 00005720659498 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 01/09/2010 | 350.00 | 00010456086455 | JOSELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/09/2010 | 500.00 | 00006511160408 | GRACILEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 01/09/2010 | 300.00 | 00034777635805 | ROBERTO LUCINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 01/09/2010 | 80.37 | 00007084051422 | GERALDINA MARIA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFASDE AGUA TRATADA E ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 01/09/2010 | 89.12 | 00006121991429 | JOSEFA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 01/09/2010 | 20.43 | 00006388863418 | MARIA CARNEIRO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 01/09/2010 | 51.43 | 00043679013434 | LUSIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFASDE AGUA TRATADA E ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 01/09/2010 | 19.69 | 00005936988430 | MARIA DA GUIA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 01/09/2010 | 13.49 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/09/2010 | 56.83 | 00009317305466 | MARTA LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 01/09/2010 | 36.54 | 00097721620406 | MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 01/09/2010 | 42.40 | 00006667138477 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 01/09/2010 | 23.67 | 00006664807459 | HOZANA NASCIMENTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 01/09/2010 | 23.79 | 00004746691495 | ROSANGELA VALERIA MARTINIANO JUVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 01/09/2010 | 102.77 | 00092638929700 | MIRIAN NORMANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 01/09/2010 | 19.31 | 00000855543400 | ANA MARIA PEREIRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 01/09/2010 | 22.53 | 00004306875407 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIAELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/09/2010 | 42.96 | 00004835612400 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 02/09/2010 | 20.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 02/09/2010 | 100.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DO CNPJ,PREENCHIMENTO E ENTREGADA DECLARACAO DO IMPOSTO DE PESSOA JURIDICA-DIPJ2010 DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DEALAGOA NOVA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 02/09/2010 | 675.69 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE TECIDOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 02/09/2010 | 1543.20 | 41214578000128 | JR ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECUROS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 02/09/2010 | 460.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 02/09/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 02/09/2010 | 2300.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ATUALIZACAO DA PESSOA FISICA RESPONSAVEL DOCNPJ,CRIACAO DE NOVOS CONSELHOS ESCOLARES E PREEN-CHIMENTO E ENTREGA DA DECLARACAO DO IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICI-PAISDE ALAGOA NOVA RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 02/09/2010 | 634.00 | 08813164000140 | OLACANTI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE INSTRUMENTOS MUSICAIS,DESTINADOS A BANDA FANFARRA SIMPLES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 02/09/2010 | 1425.00 | 00005920763426 | WELYTON FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSENTAMENTODE CERCA EM ARAME FARPADO NO CONTORNO DA PISTA DEMOTOCROSS, PARA REALIZACAO DE COMPETICAO ALUSIVA ADATA DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 02/09/2010 | 840.00 | 00005315800407 | VAGNER LUIZ MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE COORDENACAODA CORRIDA CICLISTA EM COMEMORACAO A EMANCIPACAOPOLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 02/09/2010 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NOS DIAS: 02E 03 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 02/09/2010 | 808.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 CARTUCHOS DE TONER, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 02/09/2010 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA 02/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 02/09/2010 | 600.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,NO PERIODO DE 02 A04 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 02/09/2010 | 40.00 | 03338823000110 | KATIA CRISTINA DE ARAUJO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 02/09/2010 | 20.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 02/09/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO DIA02 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 02/09/2010 | 3.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE SERVICOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 02/09/2010 | 100.00 | 00002659596409 | WELLINGTON CARLOS CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ABERTURA DO CNPJ DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ALAGOA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 02/09/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 03/09/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO DIA03 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 03/09/2010 | 30.00 | 00003514642478 | HELDER SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 03/09/2010 | 300.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE UM CONCENTRADOR DE 02, DESTINADO AO PACIENTE DOMINGOS FRANCISCO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 03/09/2010 | 140.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM,QUANDO EM JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTOTURISMO E MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE: 02 A 04 DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 03/09/2010 | 12.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DA AGENCIA BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE DESPESA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 03/09/2010 | 50.00 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHADO DE ASSESSORES,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 03/09/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE SAPEA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NODIA 03 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 03/09/2010 | 30.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE ALAGOA GRANDEA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NODIA 03 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 03/09/2010 | 28.35 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 03/09/2010 | 168.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTODE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 03/09/2010 | 320.00 | 00012272833420 | ADAILTON LIMA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE FAIXAS, DESTINADAS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 04/09/2010 | 30.00 | 00006624161477 | ISAAC DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAONO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 04/09/2010 | 46.75 | 08400657000158 | WILSON ANTONIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 04/09/2010 | 65.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL,QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANS-PORTE,NO DIA 04 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 06/09/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 06/09/2010 | 724.80 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 06/09/2010 | 6.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE ATARIFA BANCARIA SOBRE SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 06/09/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE SAPEA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NODIA 06 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 06/09/2010 | 30.00 | 00006624161477 | ISAAC DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO DIA06 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 06/09/2010 | 58.80 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 06/09/2010 | 16.80 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 06/09/2010 | 50.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 06/09/2010 | 480.00 | 00301264000185 | TELVIA DE ARAUJO OLIVEIRA FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE 32(TRINTA E DOIS) PARES DE TENIS,DESTINADOSAOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA SIMPLES DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 06/09/2010 | 1050.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRA.E PAPELARIA LTDA.ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDAFANFARRA SIMPLES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 06/09/2010 | 558.00 | 02343447000199 | PEIXOTO CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE FANTASIAS, DESTINADAS AS SOLENIDADES DO JORNALESCOLAR E PROGRAMA PRO-BIBLIOTECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 06/09/2010 | 774.00 | 04257023000137 | VANDERLEIA MARIA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE COSTURA DE FARDAMENTOS DE ALUNOS DO PROGRAMAPROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 06/09/2010 | 250.00 | 00008583538492 | DEBORAH BARBOSA PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SEUS ESTUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 06/09/2010 | 250.00 | 00001720271445 | STENIO ELSON COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SEUSESTUDOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 06/09/2010 | 80.00 | 00004695217406 | JOSENILSON DOS SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 06/09/2010 | 100.00 | 00072756527491 | FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA E OUTROS - FOLHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 06/09/2010 | 92.00 | 00043604641420 | MARIA DA PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 06/09/2010 | 100.00 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 08/09/2010 | 350.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 08/09/2010 | 326.80 | 41214578000128 | JR ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 08/09/2010 | 726.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADO-LESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005936 | 08/09/2010 | 998.63 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DODO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508, DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 08/09/2010 | 90.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS:08,09 E 10 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 08/09/2010 | 60.00 | 00007989001489 | ICARO TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,NOS DIAS:08 E 09 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005921 | 08/09/2010 | 910.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MQR-1520 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005922 | 08/09/2010 | 44.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMY-3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005923 | 08/09/2010 | 43.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMY-3087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005924 | 08/09/2010 | 33.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA DA JUSTICA QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005925 | 08/09/2010 | 1080.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTK-0626, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS:RURALA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005926 | 08/09/2010 | 1766.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS:RURALA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005927 | 08/09/2010 | 1158.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS:RURALA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005928 | 08/09/2010 | 1194.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS:RURALA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005929 | 08/09/2010 | 948.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS:RURALA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 08/09/2010 | 1330.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 38(TRINTA E OITO)BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 08/09/2010 | 1100.00 | 00008608386410 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 22(VINTE E DOIS)PARES DE BOTAS,DESTINADOS AOGRUPO COREOGRAFICO DA BANDA FANFARRA SIMPLES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 08/09/2010 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS ACRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005915 | 08/09/2010 | 837.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO DE PLACA KJJ-7282,LOCADO PELO GABINETEDO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 08/09/2010 | 53.40 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHADO DE ASSESSORES,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 08/09/2010 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA 08/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 08/09/2010 | 70.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS)BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS ACANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 08/09/2010 | 350.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 08/09/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO DIA08 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005942 | 08/09/2010 | 905.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005943 | 08/09/2010 | 1181.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 08/09/2010 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005945 | 08/09/2010 | 1157.77 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005946 | 08/09/2010 | 1228.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA,DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 08/09/2010 | 640.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005948 | 08/09/2010 | 1115.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005949 | 08/09/2010 | 1195.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR MARSEY FERGUSON,DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 08/09/2010 | 950.00 | 00003183198452 | FABRICIO ALEXANDRE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, EM VIAGENS A CIDADE DE JOAOPESSOA E RECIFE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005937 | 08/09/2010 | 988.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0005938 | 08/09/2010 | 888.13 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 09/09/2010 | 20.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 09/09/2010 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANOS DIAS: 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 09/09/2010 | 80.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE, NODIA: 09 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 09/09/2010 | 96.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇAO, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 10/09/2010 | 30.00 | 00005935920425 | EDMILSON SOUTO SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE SANTARITA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAONO DIA: 10 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 10/09/2010 | 30.00 | 00023629150420 | MARIA DE FATIMA SOBRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE SANTARITA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAONO DIA: 10 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 10/09/2010 | 30.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE SANTARITA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAONO DIA: 10 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 10/09/2010 | 30.00 | 00002865484459 | SAMUEL VASCONCELOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE SANTARITA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAONO DIA: 10 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 10/09/2010 | 30.00 | 00039804950430 | CLEYNIR REGIS BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE SANTARITA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAONO DIA: 10 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 10/09/2010 | 30.00 | 00003757562488 | LISANGELA ACIOLI COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE SANTARITA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAONO DIA: 10 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 10/09/2010 | 90.00 | 00013200607491 | JOSE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOAL,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS:08,09 E 10 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 10/09/2010 | 2000.00 | 08937459000128 | EDNILTON DOS SANTOS RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE PUBLICIDADE DA EMANCIPAÇAO POLITICA DA CIDADE EINDEPENDENCIA DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 10/09/2010 | 1200.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-EXERCICIO 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 10/09/2010 | 4116.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇO (FOPAG),RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 10/09/2010 | 3673.69 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 10/09/2010 | 148.62 | 35434844000125 | LENEIDE FERNANDES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 10/09/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA (CNM) CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 10/09/2010 | 9386.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTEAO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/ADMINISTRATIVO RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NACOTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 10/09/2010 | 17049.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS, RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 10/09/2010 | 3327.60 | 04690740000158 | PANIFICADORA TRES IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 10/09/2010 | 30.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA: 10 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 10/09/2010 | 1910.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 10/09/2010 | 3500.00 | 02540127000129 | CRISTIANO JOSE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO COM TROCA DE PEÇA, EFETUADOS NOGERADOR DE ENERGIA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 10/09/2010 | 945.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTEA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 10/09/2010 | 1300.00 | 10493841000212 | TRATORCOLT-TRATORES E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO TRATOR D4D-I, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 11/09/2010 | 158.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSAN€AO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PEÇAS,DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DA MOTONIVELADORA, QUE EFETUA OS SERVICOS DE ESTRADAS DERODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 13/09/2010 | 313.00 | 10246591000135 | SEVERINA MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PSFPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 13/09/2010 | 150.00 | 00045129193415 | ANA RITA MARTINS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 13/09/2010 | 30.00 | 00079823548404 | GENALDO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 13/09/2010 | 30.00 | 00003514642478 | HELDER SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 13/09/2010 | 900.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS PRESTADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,NO PERIODO DE JULHO A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 13/09/2010 | 190.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-ÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE: JUDI DE OLIVEIRAALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 13/09/2010 | 90.00 | 00054907276400 | ANA LUCIA ALVES DE AQUNO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE:13 A 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 13/09/2010 | 90.00 | 00030753813491 | ANA PEDRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO PERIODO DE:13 A 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 13/09/2010 | 795.00 | 00028219465468 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DEPNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES APREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000132010 | 0005976 | 13/09/2010 | 18240.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULALIO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO Nº13/2010-LOTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 13/09/2010 | 35.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONECOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS PLACA:JTK-0626,QUE EFETUA O TRANSPORTEDE ALUNOS DO ENSINO BASICO,DAS ZONAS:RURAL A URBA-NA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 13/09/2010 | 115.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EFETUADOS EM UM MICRO COMPUTADORDA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0005992 | 14/09/2010 | 10555.95 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINANSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/2010 LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0005993 | 14/09/2010 | 6890.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINANSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/2010 LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0005994 | 14/09/2010 | 1377.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINANSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL-TOS,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/2010 LOTEIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0005995 | 14/09/2010 | 2509.65 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINANSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA PRE-ESCOLA,CONFORME PROCESSO LICITATORIONº 07/2010 LOTE-II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0005996 | 14/09/2010 | 4110.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINANSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/2010 LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 14/09/2010 | 2446.30 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE PINTURA,DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 14/09/2010 | 419.60 | 03109643000166 | MARIA SELMA DE LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 14/09/2010 | 3389.12 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 14/09/2010 | 1420.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS E ASSESSORIOS,DESTINADOS AOS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO ONIBUS PLACA MOS-4614, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURALA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 14/09/2010 | 955.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOQUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 14/09/2010 | 967.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 14/09/2010 | 426.04 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA DR.FERNANDO CUNHA LIMA,ONDE FUNCIONA A PRE-ESCOLA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 14/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 14/09/2010 | 200.00 | 00057007632491 | MANOEL FRANCISCO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA)PECAS DE CORDA ARTESANAL,DESTINADAS AO ISOLAMENTO DAS VIAS PUBLICAS, DURANTE ODESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 14/09/2010 | 832.00 | 00083912460434 | MARIA ACIOLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES NATURAIS,DESTINADAS AS ORNAMENTACOES DA IGREJA MATRIZ,PARA AS COMEMORACOES RELIGIOSAS DA EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 14/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTESDA RUA DR.ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 14/09/2010 | 316.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PRO-FESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 14/09/2010 | 860.00 | 00006437879416 | LIZETE ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA 40(QUARENTA)PESSOAS,DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA "BRASIL ALFABETIZADO-EXERCICIO 2009/2010", EM PLANTAO PEDAGOGICOREALIZADO EM 27 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 14/09/2010 | 4835.00 | 00006437879416 | LIZETE ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA E ALMOCO PARA 300(TREZEN-TAS)PESSOAS,DESTINADOS AOS ALFABETIZADORES, ALFABETIZANDOS E COORDENADORES DO PROGRAMA"BRASIL ALFABETIZADO-EXERCICIO 2009/2010",NA REALIZACAO DO ENCERRAMENTO DO REFERIDO PROGRAMA EM 12 DE SETEMBRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 14/09/2010 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NOS DIAS: 14E 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 14/09/2010 | 2710.00 | 00009461301405 | NAIR TAIZA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 271(DUZENTOS E SETENTA E UM)ALMOCOS E JANTAR, DESTINADOS AO DESTACAMENTO MILITAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 14/09/2010 | 778.22 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 14/09/2010 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 14/09/2010 | 243.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO USO ECENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 14/09/2010 | 150.00 | 00042617855449 | PEDRO JOSE VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 14/09/2010 | 200.00 | 00045065926468 | ADERITA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 14/09/2010 | 300.00 | 00004481601450 | MARIA DE LOURDES FRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 14/09/2010 | 120.00 | 00007135727444 | JAILTON VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 14/09/2010 | 100.00 | 00039805387453 | MARIA DE FATIMA NICOLAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 14/09/2010 | 100.00 | 00001555964460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 14/09/2010 | 430.00 | 00004477736401 | JOSEFA DUARTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 14/09/2010 | 430.00 | 00009553962475 | RONAILDA CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 14/09/2010 | 430.00 | 00008082078499 | EDINALVA CARPINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 14/09/2010 | 430.00 | 00008160434421 | BENILDA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 14/09/2010 | 159.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 14/09/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO DIA14 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 14/09/2010 | 50.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NODIA: 14 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 14/09/2010 | 500.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA,DESTINADO AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 14/09/2010 | 590.47 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA,LOCALIZADAS A RUA JOAO PESSOA, NESTACIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 14/09/2010 | 200.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE EDSON F.DASILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000172010 | 0006030 | 14/09/2010 | 15023.58 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 17/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 14/09/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO ABASTECIMENTO DO TANQUE DA AV. SAOSEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 14/09/2010 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 14/09/2010 | 205.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 15/09/2010 | 40.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSAN€AO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PEÇAS,DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DA MOTONIVELADORA, QUE EFETUA OS SERVICOS DE ESTRADAS DERODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 15/09/2010 | 30.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA: 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 16/09/2010 | 150.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA: 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 16/09/2010 | 30.00 | 00002833122462 | MANOEL BARBOSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA: 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 16/09/2010 | 30.00 | 00003037603461 | LUCICLEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA: 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 16/09/2010 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA:16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 16/09/2010 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NO DIA:16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 16/09/2010 | 150.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EFETUADOS NA MAQUINA XEROGRAFICADA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 16/09/2010 | 630.00 | 00043610331453 | CLAUDIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CABIDES DE MADEIRA, DESTINADOS A CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 16/09/2010 | 1417.00 | 41214578000128 | JR ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOS AO DEPARTAMENTODE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112010 | 0006044 | 16/09/2010 | 12821.75 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL ODONTOLOGICO,INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 16/09/2010 | 1883.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇAODOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 16/09/2010 | 735.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DOVEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA:KFN-6237, DOSSERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 17/09/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA: 17 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 17/09/2010 | 50.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE NATAL-RN,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, NODIA: 17 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 17/09/2010 | 24.95 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇAO, QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NO DIA:17 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 17/09/2010 | 30.00 | 00006624161477 | ISAAC DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO DIA17 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 17/09/2010 | 30.00 | 00013200607491 | JOSE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO DIA17 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 17/09/2010 | 532.00 | 06237394000182 | LISANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS,DESTINADAS AOS VEICULOS MOTOS DEPLACAS:MMY-3794 E 3087,DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 17/09/2010 | 24.00 | 00056981848449 | AMILTON VIEIRA DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM,A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO,NO DIA:17 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 17/09/2010 | 65.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 17/09/2010 | 6.73 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO FEX, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 17/09/2010 | 1395.50 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTES,DESTINADOS A FORMAÇAODE CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 18/09/2010 | 160.00 | 05215841000130 | LUIZ BORGES DE MEDEIROS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A REMOÇAODO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508, PERTENCENTEAO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DA CIDADE DO RIACHAO PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 20/09/2010 | 136.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTEAOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 20/09/2010 | 56.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 20/09/2010 | 27.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURADESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPL.E MANUT.DO CENTRO INCLUS. DIGITAL-TELECENTRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 20/09/2010 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO TELECENTRO DO CENTROARTESANAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 20/09/2010 | 23.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 20/09/2010 | 668.91 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 20/09/2010 | 70.56 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS FINANCEIROS EM FAVOR DA CREDORA ACIMA CITADA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 20/09/2010 | 7931.80 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAN, CONFORME LEINº 219 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008,REFERENTE A PARCELA Nº 023/240,EQUIVALENTE A 263,34 UFR,RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 20/09/2010 | 2428.54 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE PRESTAÇAO DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERA-CAO DE CREDITO,DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADONA COTA-PARTE DO FPM DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 20/09/2010 | 203.68 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TAXAS DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERACAO DECREDITO,DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 20/09/2010 | 30.00 | 00013200607491 | JOSE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO DIA20 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 20/09/2010 | 30.00 | 00006624161477 | ISAAC DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO DIA20 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 20/09/2010 | 700.00 | 07777853000183 | FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-ÇOS DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNAÇAO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 20/09/2010 | 42.00 | 15899651000132 | ANA CRISTINA GOMES BRASILEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇAO,DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPALDE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 20/09/2010 | 216.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSAN€AO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PEÇAS,DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DA MOTONIVELADORA, QUE EFETUA OS SERVICOS DE ESTRADAS DERODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 20/09/2010 | 190.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 20/09/2010 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIA-RIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINAGRANDE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO DIA: 20 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 20/09/2010 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 21/09/2010 | 90.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)RIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINAGRANDE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO DIA: 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 21/09/2010 | 838.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DO POVO O MORAESAO EPARQUE DE VAQUEJADA JOIRO TAVARES,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 21/09/2010 | 116.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇAODOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 21/09/2010 | 7905.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 21/09/2010 | 4049.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO DAS VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 21/09/2010 | 1520.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SEVICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SER-VIÇOS DE REVISAO EM UMA BOMBA INGETORA COM CALIBRAGEM E SUBSTITUICAO DE REPAROS REALIZADOS NO TRATORFORD-4600,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 21/09/2010 | 844.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 21/09/2010 | 106.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DEAGUA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 21/09/2010 | 300.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 21/09/2010 | 41.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 21/09/2010 | 2435.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 21/09/2010 | 150.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMEREALIZADO NA PACIENTE FABIANA ATAIDE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 21/09/2010 | 140.00 | 09653741000146 | NEURO-CENTRO P.DE NEUR. COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMESELETROENCEFALOGRAMA-EEG,REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 21/09/2010 | 46.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE, NODIA:21 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 21/09/2010 | 90.00 | 00097848891453 | LEEZZYANNE PEREIRA MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO PERIODO DE 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 21/09/2010 | 30.00 | 00078914590453 | ONEIDE MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE SANTARITA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 21/09/2010 | 30.00 | 00002865484459 | SAMUEL VASCONCELOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE SANTARITA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAONO DIA: 21 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 21/09/2010 | 30.00 | 00087241480406 | PETRONIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SE PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE SANTARITA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAONO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 21/09/2010 | 2664.50 | 06237394000182 | LISANE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECICIMENTO DE PEÇAS,DESTINADAS AOS VEICULOS MOTOCICLETAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 21/09/2010 | 2043.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DAEDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 21/09/2010 | 194.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLARDR. FERNANDO CUNHA LIMA,REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 21/09/2010 | 28.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIO-TECA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 21/09/2010 | 41.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL O GERALDAOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 21/09/2010 | 919.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTESDA RUA DR.ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 21/09/2010 | 311.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 21/09/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 21/09/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 21/09/2010 | 1319.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 21/09/2010 | 70.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 21/09/2010 | 166.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANALDEP.RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 22/09/2010 | 81.12 | 00092638929700 | MIRIAN NORMANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 22/09/2010 | 37.59 | 00001873162448 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 22/09/2010 | 21.49 | 00004746691495 | ROSANGELA VALERIA MARTINIANO JUVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 22/09/2010 | 49.33 | 00005265867880 | JOSE HILTON TEOSOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFAS DE ENERGIAELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 22/09/2010 | 78.76 | 00005137910430 | AURILIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 22/09/2010 | 24.83 | 00006121991429 | JOSEFA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 22/09/2010 | 23.02 | 00006612978457 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 22/09/2010 | 0.44 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITRNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 22/09/2010 | 92.58 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A RETENÇAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 22/09/2010 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NOS DIAS: 22E 23 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 22/09/2010 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NO DIA:22 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 22/09/2010 | 4032.30 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 22/09/2010 | 30.00 | 00063580098187 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO, NO DIA: 22 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 22/09/2010 | 30.00 | 00072756802468 | OZETE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA,NO DIA 22 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 22/09/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO DIA22 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 22/09/2010 | 598.76 | 41116302000107 | MULTQUIL-PRODUTOS P/LAV.E LIMP.PROF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 22/09/2010 | 1216.73 | 58328204000136 | INDUSTRIA DE SERRAS DAL PINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 23/09/2010 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA:23 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 23/09/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA:23 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006123 | 24/09/2010 | 859.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA KJJ-7282,LOCADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 24/09/2010 | 34.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 24/09/2010 | 150.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 24/09/2010 | 30.00 | 00007989001489 | ICARO TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006127 | 24/09/2010 | 951.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006128 | 24/09/2010 | 30.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMY-3087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006129 | 24/09/2010 | 60.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMY-3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006130 | 24/09/2010 | 32.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA DA JUSTICA, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006131 | 24/09/2010 | 982.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS:RURALA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006132 | 24/09/2010 | 921.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS:RURALA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006133 | 24/09/2010 | 970.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTK-0626, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS:RURALA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006134 | 24/09/2010 | 939.20 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006135 | 24/09/2010 | 1237.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS ZONAS:RURALA URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 24/09/2010 | 595.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 17(DEZESSETE)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 24/09/2010 | 48.41 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 24/09/2010 | 4.13 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006139 | 24/09/2010 | 1009.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006146 | 24/09/2010 | 1270.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006147 | 24/09/2010 | 1303.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA,DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 24/09/2010 | 350.00 | 07558600000119 | COMPEL-COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO TRATOR D4D-I, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 24/09/2010 | 640.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006150 | 24/09/2010 | 1280.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006151 | 24/09/2010 | 1038.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR FORD-4600 DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006143 | 24/09/2010 | 1055.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006144 | 24/09/2010 | 935.45 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 24/09/2010 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006140 | 24/09/2010 | 931.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006141 | 24/09/2010 | 978.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237DA COLETA DE LIXO DA CIDADE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 24/09/2010 | 58.65 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 26/09/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,NO DIA 26/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 27/09/2010 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,NO DIA 27/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 27/09/2010 | 60.00 | 00013200607491 | JOSE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NOS DIAS: 27 E 28 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 27/09/2010 | 60.00 | 00002776828438 | ADELANIA COSTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS:27 E 28 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 27/09/2010 | 60.00 | 00002913776450 | OTILIA MARIA GADELHA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS:27 E 28 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 27/09/2010 | 60.00 | 00004093709408 | MARIA APARECIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS:27 E 28 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 27/09/2010 | 60.00 | 00002932633457 | EDELMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS:27 E 28 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 27/09/2010 | 60.00 | 00002741035407 | ASSISLANDIA CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS:27 E 28 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 27/09/2010 | 60.00 | 00003306207462 | VALDILENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS:27 E 28 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 27/09/2010 | 60.00 | 00004350356495 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS:27 E 28 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 27/09/2010 | 60.00 | 00002777114447 | ANA LUCIANA COSTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS:27 E 28 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 27/09/2010 | 60.00 | 00003774233438 | VALDIENE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS:27 E 28 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 27/09/2010 | 60.00 | 00067438695468 | SANDRA ROSSANA SERAFIM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOS DIAS:27 E 28 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 27/09/2010 | 50.00 | 08308629000105 | MARIA DO CARMO MONTEIRO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ)PARES DE LUVAS,DESTINADOS AO GRUPOCOREOGRAFICO DE DANCA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNADAMENTAL VIOLETA COSTA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 27/09/2010 | 34.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA D0 PREDIO LOCADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 28/09/2010 | 1160.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISOBASICO DE TRANSIÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 28/09/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 28/09/2010 | 3440.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 28/09/2010 | 4210.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 28/09/2010 | 1020.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 28/09/2010 | 37961.06 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 28/09/2010 | 2279.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 28/09/2010 | 7499.93 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/09/2010 | 7258.83 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 28/09/2010 | 41622.44 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 28/09/2010 | 1552.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010.MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 38,38 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 28/09/2010 | 384.10 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, CONFORME LEINº 020/93,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 28/09/2010 | 6221.70 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 45,90 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 28/09/2010 | 1188.85 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHE MUNICIPAL PROF.CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, MAIS 1/3 (UMTERCO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 28/09/2010 | 6851.54 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 28/09/2010 | 198017.08 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCAÇAO BASICA(1º AO 5º ANO), REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2010,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 28/09/2010 | 59864.72 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DA EDUCAÇAO BASICA(6º AO 9º ANO), REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2010,MAIS 1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 28/09/2010 | 12367.25 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES, SUPERVISORES E DIRETO-RES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 28/09/2010 | 5491.56 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 28/09/2010 | 1900.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (DIRETORES), REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 28/09/2010 | 4409.10 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CAÇAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 28/09/2010 | 418.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS DIRETORES DE DEPARTAMENTO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 28/09/2010 | 970.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CAÇAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 28/09/2010 | 32097.35 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO),CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,MAIS1/3 (UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 181,05 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 28/09/2010 | 9699.55 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO),CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,MAIS1/3(UM TERÇO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 56,10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 28/09/2010 | 2083.88 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETORADA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 28/09/2010 | 868.44 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO)FERIAS. DEDUCAO SALARIO FAMILIA R$ 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 28/09/2010 | 120.00 | 00091761824449 | LUCIENE BATISTA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDEA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NOPERIODO DE:28 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 28/09/2010 | 79.00 | 00002859375457 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM,QUANDO EM JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO PERIODO DE:29 A 30 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 28/09/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,NO DIA 28/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 28/09/2010 | 463.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042010 | 0006169 | 28/09/2010 | 4010.00 | 00002233077423 | RIVANILDA MARIA VIEIRA DE ALMEIDA CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010,CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 28/09/2010 | 52970.41 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 28/09/2010 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 28/09/2010 | 22980.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 28/09/2010 | 308.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 28/09/2010 | 3146.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 28/09/2010 | 6278.94 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 28/09/2010 | 33176.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 28/09/2010 | 1020.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTE-RESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 28/09/2010 | 224.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 28/09/2010 | 5511.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,MAIS 1/3 DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO FAMILIA R$ 89,25 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 28/09/2010 | 23159.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 28/09/2010 | 2280.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010, MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 28/09/2010 | 2975.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 28/09/2010 | 5197.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NACAMPANHA DA VACINACAO CONTRA A INFLUENZA PANDEMICA(H1N1). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 28/09/2010 | 501.29 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 28/09/2010 | 12358.44 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA(NASF), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 28/09/2010 | 15530.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 28/09/2010 | 1876.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 28/09/2010 | 2061.04 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NASF (NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA),CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. DEDUCAO SALARIO FAMILIA R$ 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 28/09/2010 | 450.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM COLETE JEWETT P ORTOFLJ, DESTINADO A PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Inexigível | 000022010 | 0006300 | 29/09/2010 | 1800.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCAÇAO DEVEICULO PIPA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA,REFERENTE AO MES DE SETEMBO DE 2010, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022010 | 0006301 | 29/09/2010 | 1855.00 | 00037451871487 | MARCOS COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEAGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2010, LOTE-IREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022010 | 0006302 | 29/09/2010 | 3819.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE PARA ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010,CONFORME PROCESSO LICITATORIONº 02/2010-LOTE III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 29/09/2010 | 120.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA E P.S.INFANT.E HOSP.GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM EXAME MEDICO-EDA, REALIZADO NOPACIENTE MANOEL MARTINS DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 29/09/2010 | 1240.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSAN€AO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PEÇAS,DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DA MOTONIVELADORA, QUE EFETUA OS SERVICOS DE ESTRADAS DERODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 29/09/2010 | 600.00 | 00008657389711 | IRENILDO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAOE MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOS SITIOS:BACUPARI,BOAVISTA,PREGUICOSO, BURACO D'AGUA E JENIPAPO, DESTEMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 29/09/2010 | 510.00 | 00072707135453 | ALUIZIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇAOE MANUTENCAO DA ESTRADA DO SITIO BURACO D'AGUADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000152010 | 0006299 | 29/09/2010 | 1600.00 | 00008584681400 | EDILSON MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFISSIONAIS DE SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 15/2010-LOTE I,REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 29/09/2010 | 78.00 | 00013184601404 | ZEOMAX BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL E REFEIÇAOQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE, NO DIA:29 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 29/09/2010 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NOS DIAS:29 E 30 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 29/09/2010 | 1140.00 | 08803834000147 | CMC-COM.DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE RESTAURA-ÇAO DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 29/09/2010 | 2015.00 | 07910978000130 | IND.DE ARTEF.DE MET.E DE MADEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PORTAS E DOBRADIÇAS,DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 29/09/2010 | 80.00 | 00002859375457 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-ÇAO, NO PERIODO DE:29 A 30 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 29/09/2010 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-ÇAO, NOS DIAS: 29 A 30 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 29/09/2010 | 14.00 | 08815920000250 | J.A. DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVELAÇAO DE FOTOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0006225 | 29/09/2010 | 6760.00 | 00001572882425 | NATAN DE SOUZA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL AURBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:TARDE E NOITE,CON-FORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0006226 | 29/09/2010 | 3470.82 | 00005793357475 | GENILSON TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:TARDE E NOITECONFORME CONVENIO Nº0188/2010 E PROCESSO LICITATO-RIO TOMADA DE PREÇO Nº03/2010, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0006227 | 29/09/2010 | 3300.00 | 00028274559860 | KLEBER MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL AURBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0006228 | 29/09/2010 | 2970.00 | 00006601320447 | LUANA ANDRADE LIMA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 29/09/2010 | 1980.00 | 00004055473400 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:MANHA E TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº02/2010REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0006230 | 29/09/2010 | 1895.82 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE, CONFORMECONVENIO Nº0188/2010 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PREÇO Nº03/2010,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0006231 | 29/09/2010 | 1735.41 | 00050419030425 | CICERO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORMECONVENIO Nº 0188/2010 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº003/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032010 | 0006232 | 29/09/2010 | 1735.41 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORMECONVENIO Nº 0188/2010 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº003/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0006233 | 29/09/2010 | 1735.41 | 00005649816484 | KLEYNILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORMECONVENIO Nº 0188/2010 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº003/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0006234 | 29/09/2010 | 1735.41 | 00067486894491 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORMECONVENIO Nº 0188/2010 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº003/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0006235 | 29/09/2010 | 1735.41 | 00005909635468 | ANTONIO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORMECONVENIO Nº 0188/2010 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº003/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0006236 | 29/09/2010 | 1735.41 | 00043680704453 | MARTINHO BENTO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORMECONVENIO Nº 0188/2010 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº003/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0006237 | 29/09/2010 | 1568.75 | 00008140132446 | EMANUEL VICTOR MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO: NOITECONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº.003/2010,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 29/09/2010 | 1568.75 | 00097840211453 | AILTON JUSTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO: TARDECONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº.003/2010,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 29/09/2010 | 1568.75 | 00005366559448 | DANILO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO: TARDECONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº.003/2010,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0006240 | 29/09/2010 | 1568.75 | 00014930563879 | JOSE BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO: TARDECONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº.003/2010,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0006241 | 29/09/2010 | 1568.75 | 00018130747472 | JOAO CRISPIM BELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO: TARDECONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº.003/2010,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0006242 | 29/09/2010 | 1568.75 | 00096397519449 | MEREDITE GRACIANO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORMECONVENIO Nº 0188/2010 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº003/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0006243 | 29/09/2010 | 1568.75 | 00003031186443 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORMECONVENIO Nº 0188/2010 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº003/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0006244 | 29/09/2010 | 1568.75 | 00099630486849 | JOSE BONIFÁCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORMECONVENIO Nº 0188/2010 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº003/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0006245 | 29/09/2010 | 1568.75 | 00099665905449 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORMECONVENIO Nº 0188/2010 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº003/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0006246 | 29/09/2010 | 1568.75 | 00083912886415 | JOAO VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORMECONVENIO Nº 0188/2010 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº003/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0006247 | 29/09/2010 | 1568.75 | 00075453304472 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO: TARDECONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº.003/2010,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0006248 | 29/09/2010 | 1210.00 | 00021576475468 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0006249 | 29/09/2010 | 990.00 | 00091102669415 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0006250 | 29/09/2010 | 990.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0006251 | 29/09/2010 | 990.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0006252 | 29/09/2010 | 990.00 | 00005649816484 | KLEYNILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0006253 | 29/09/2010 | 990.00 | 00067486894491 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0006254 | 29/09/2010 | 990.00 | 00099665905449 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0006255 | 29/09/2010 | 990.00 | 00022606530497 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0006256 | 29/09/2010 | 990.00 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 29/09/2010 | 120.00 | 00036167126453 | MARLENE CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 29/09/2010 | 300.00 | 00036167053472 | SEBASTIAO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 29/09/2010 | 250.00 | 00048678619449 | MARIA DAS NEVES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 29/09/2010 | 100.00 | 00006632168426 | GERALDINA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 29/09/2010 | 175.00 | 00045142971434 | CARLOS AUGUSTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 29/09/2010 | 30.00 | 00005652530421 | SEVERINA VALDEVINA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 29/09/2010 | 80.00 | 00023627654404 | JOSEFA ERMINIA COBE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 29/09/2010 | 150.00 | 00010051982765 | PEDRO DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 29/09/2010 | 100.00 | 00004453618409 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 29/09/2010 | 120.00 | 00011606412850 | LUCINDA DE JESUS CAMPOS FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 29/09/2010 | 150.00 | 00043676669487 | VILMA FRANCISCA COSTA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 29/09/2010 | 100.00 | 00001706665490 | JANAINA DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 29/09/2010 | 130.00 | 00001381328440 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 29/09/2010 | 150.00 | 00004828594400 | ADRIANA FERNANDES CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 29/09/2010 | 130.00 | 00006388863418 | MARIA CARNEIRO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 29/09/2010 | 100.00 | 00001213178460 | JOELMA GERALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 29/09/2010 | 100.00 | 00008959017493 | ADELIANE NOBERTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 29/09/2010 | 140.00 | 00005548564412 | DAMIANA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 29/09/2010 | 94.00 | 00005906979433 | JEOVANE CARDOSO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 29/09/2010 | 130.00 | 00097697214415 | LAURA TOMAZ FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 29/09/2010 | 94.00 | 00005886967494 | CARLA MARTINS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 29/09/2010 | 316.00 | 00000643516700 | SEBASTIAO FARIAS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 29/09/2010 | 160.00 | 00007062169463 | KELLE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 29/09/2010 | 170.00 | 00005679025442 | GRECIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 29/09/2010 | 100.00 | 00005286708404 | MARIVANIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 29/09/2010 | 100.00 | 00007460807435 | IVONEIDE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 29/09/2010 | 180.00 | 00003136617401 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 29/09/2010 | 120.00 | 00004263044460 | LAURA BIBIANO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 29/09/2010 | 110.00 | 00007786486488 | CLEONICE HENRIQUE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 29/09/2010 | 100.00 | 00005102231413 | ALINE CRISTINA CLEMENTINO DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 29/09/2010 | 100.00 | 00029943116404 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 29/09/2010 | 80.00 | 00004951419416 | ELIENAI SERAFIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 29/09/2010 | 150.00 | 00003836527405 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 29/09/2010 | 100.00 | 00007786003436 | EDMILSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 29/09/2010 | 300.00 | 00002457777410 | EDMILSON LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 29/09/2010 | 100.00 | 00009452448431 | MARIA APARECIDA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 29/09/2010 | 130.00 | 00003776440481 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 29/09/2010 | 50.00 | 00009355175450 | FRANCIAN MARCEL DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 29/09/2010 | 300.00 | 00073871877468 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL COMERCIAL,DESTINADO A ATENDERAS ATIVIDADES DE INCLUSAO PRODUTIVA DOS PROGRAMASSOCIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 29/09/2010 | 350.00 | 00097690066453 | JOSEFA TEODOSIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO "PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO",REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 29/09/2010 | 300.00 | 00045129029453 | CICERO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA INSERIR FAMILIAS CAR | IMPLANTACAO DO PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 29/09/2010 | 400.00 | 00004379634469 | MARCOS MANOEL FRUTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL,DESTINADO A REALIZACAO DE CURSOS DO "PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR"NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 30/09/2010 | 7743.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 30/09/2010 | 2370.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010, MAIS 1/3(UM TERCO) DE FE-RIAS | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 30/09/2010 | 554.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 30/09/2010 | 255.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISOBASICO DE TRANSICAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 30/09/2010 | 1196.43 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SE-CRETARIA MUNIC.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORMELEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 10,20. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 30/09/2010 | 3660.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 30/09/2010 | 917.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 30/09/2010 | 756.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 30/09/2010 | 2550.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 30/09/2010 | 561.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 30/09/2010 | 926.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PAIF- PROGRAMANACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 30/09/2010 | 130.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 30/09/2010 | 150.00 | 00067486800420 | JEANE COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SEUSESTUDOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 30/09/2010 | 200.00 | 00005530593437 | EMANUELA CARDOSO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SEUSESTUDOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 30/09/2010 | 80.00 | 00001623088410 | VALERIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 30/09/2010 | 60.00 | 00008694312425 | LUCINALVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/09/2010 | 60.00 | 00098164775487 | MARLENE SOARES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 30/09/2010 | 80.00 | 00005121407408 | MARINALVA CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 30/09/2010 | 60.00 | 00003199889450 | SEVERINO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 30/09/2010 | 100.00 | 00092638929700 | MIRIAN NORMANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 30/09/2010 | 90.00 | 00004746691495 | ROSANGELA VALERIA MARTINIANO JUVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 30/09/2010 | 90.00 | 00004209374474 | JOSEFA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 30/09/2010 | 100.00 | 00001468299484 | EDILEUZA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 30/09/2010 | 50.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/09/2010 | 60.00 | 00007596566499 | MARLENE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 30/09/2010 | 100.00 | 00006631654408 | LIZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 30/09/2010 | 80.00 | 00004906972403 | MARIA VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 30/09/2010 | 120.00 | 00080402020782 | JOSE PAULO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 30/09/2010 | 80.00 | 00030139430415 | GIVAILDA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 30/09/2010 | 80.00 | 00001596959452 | EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 30/09/2010 | 80.00 | 00037726547898 | MARIA DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 30/09/2010 | 80.00 | 00005330982464 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 30/09/2010 | 80.00 | 00005027139411 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 30/09/2010 | 80.00 | 00007281948484 | EXPEDITA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 30/09/2010 | 50.00 | 00005340573494 | ALINE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 30/09/2010 | 50.00 | 00009449814457 | ELIZAMAR DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 30/09/2010 | 70.00 | 00004806463418 | MARIA JOSE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 30/09/2010 | 80.00 | 00009394058494 | ANA PAULA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 30/09/2010 | 20.00 | 00010340797860 | MARLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 30/09/2010 | 140.00 | 00098061747472 | MARLI GALDINO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 30/09/2010 | 150.00 | 00007583896479 | GABRIELA MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 30/09/2010 | 150.00 | 00007231909418 | MARCICLEIDE BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 30/09/2010 | 124.63 | 00005114960440 | ALCIDES ERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 30/09/2010 | 163.00 | 00001628700432 | JEFFERSON MARQUES DA SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 30/09/2010 | 40.00 | 00004612402464 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 30/09/2010 | 68.32 | 00006345020427 | DOUGLAS CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 30/09/2010 | 95.00 | 00001528590473 | MARIA DO CARMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 30/09/2010 | 70.93 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 30/09/2010 | 150.00 | 00006631655471 | ROSELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 30/09/2010 | 130.00 | 00008357759416 | SUENIA MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 30/09/2010 | 150.00 | 00004274932427 | MARINALVA APOLINARIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 30/09/2010 | 150.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 30/09/2010 | 150.00 | 00002583625454 | ANA CLEMENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 30/09/2010 | 150.00 | 00004385182418 | ELIETE GERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 30/09/2010 | 150.00 | 00004364501433 | GEOVANA CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 30/09/2010 | 80.00 | 00082490597787 | ANTONIO RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 30/09/2010 | 120.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 30/09/2010 | 80.00 | 00008029207484 | LUIZ MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 30/09/2010 | 80.00 | 00007456323437 | ANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 30/09/2010 | 60.00 | 00067579051400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 30/09/2010 | 160.00 | 00004156928497 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 30/09/2010 | 40.00 | 00006012910428 | EDILEUZA VENANCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 30/09/2010 | 180.00 | 00036167258449 | ANA MARIA RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 30/09/2010 | 80.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 30/09/2010 | 160.00 | 00001031140417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 30/09/2010 | 160.00 | 00006002341773 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 30/09/2010 | 120.00 | 00008978563414 | SELMA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 30/09/2010 | 160.00 | 00007531766450 | MARINALVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 30/09/2010 | 140.00 | 00005016287465 | ANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 30/09/2010 | 80.00 | 00005706268460 | ANA MARINA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 30/09/2010 | 120.00 | 00008979571488 | SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 30/09/2010 | 60.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 30/09/2010 | 140.00 | 00005997344428 | ROGERIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 30/09/2010 | 130.00 | 00082622795491 | MARIA LUCIA CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 30/09/2010 | 30.00 | 00006722631494 | ELIZABETE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 30/09/2010 | 80.00 | 00009229490423 | VERA CLEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 30/09/2010 | 50.00 | 00001249866413 | ANA DE FATIMA VITO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 30/09/2010 | 50.00 | 00013000722882 | ALCILETE JUSTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 30/09/2010 | 80.00 | 00009394049401 | ANA KELY SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 30/09/2010 | 420.00 | 00000093919409 | LEA GUEDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 30/09/2010 | 80.00 | 00098190938487 | MARIA MARGARIDA ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 30/09/2010 | 420.00 | 00091824370415 | OZILEIDE MENDES SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 30/09/2010 | 50.00 | 00006004510467 | LUCIANA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 30/09/2010 | 50.00 | 00006945374467 | ANA MARIA PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 30/09/2010 | 50.00 | 00007197651450 | MARIA JOSE PINHEIRO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 30/09/2010 | 50.00 | 00004638678408 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 30/09/2010 | 50.00 | 00008131690466 | JOSIELMA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 30/09/2010 | 30.00 | 00002678601455 | FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 30/09/2010 | 120.00 | 00003095540477 | JOSELIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 30/09/2010 | 280.00 | 00097717568420 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 30/09/2010 | 80.00 | 00001628462400 | MARIA JESSICA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 30/09/2010 | 120.00 | 00001873149425 | ANA MARIA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 30/09/2010 | 30.00 | 00006664807459 | HOZANA NASCIMENTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 30/09/2010 | 80.00 | 00006612978457 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 30/09/2010 | 80.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 30/09/2010 | 80.00 | 00000855543400 | ANA MARIA PEREIRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 30/09/2010 | 80.00 | 00097842346453 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 30/09/2010 | 80.00 | 00003701296448 | SANDRA SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 30/09/2010 | 80.00 | 00008371305494 | ELIZANGELA BENTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 30/09/2010 | 80.00 | 00005548564412 | DAMIANA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 30/09/2010 | 180.00 | 00002430369494 | ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 30/09/2010 | 70.00 | 00003751440488 | ANA MARIA SIZINO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 30/09/2010 | 120.00 | 00006430351416 | MARIA DAS DORES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 30/09/2010 | 200.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 30/09/2010 | 80.00 | 00004307381459 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 30/09/2010 | 80.00 | 00097721123453 | HOZANIDE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 30/09/2010 | 200.00 | 00009991502785 | REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 30/09/2010 | 200.00 | 00010395550475 | LEANDRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 30/09/2010 | 300.00 | 00073876496420 | ANA CRISTINA FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 30/09/2010 | 300.00 | 00015567171803 | FRANCISCO HENRIQUE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 30/09/2010 | 300.00 | 00063046032404 | SONIA MARIA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 30/09/2010 | 100.00 | 00001343193460 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 30/09/2010 | 100.00 | 00004338746432 | MARILEIDE RULFINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/09/2010 | 300.00 | 00005201401414 | MARIA OLINDINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 30/09/2010 | 300.00 | 00004409161431 | IVANETE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 30/09/2010 | 60.00 | 00008997872400 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 30/09/2010 | 80.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 30/09/2010 | 80.00 | 00001555964460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 30/09/2010 | 400.00 | 00005723487469 | ANDRE LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 30/09/2010 | 80.00 | 00007189082441 | MARIA DO DISTERRO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 30/09/2010 | 235.00 | 00006577665427 | TATIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 30/09/2010 | 200.00 | 00001497575494 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 30/09/2010 | 200.00 | 00001431147435 | JOSE CARLOS DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 30/09/2010 | 200.00 | 00008215486460 | ANA MARIA SILVA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 30/09/2010 | 300.00 | 00005634524474 | DJALMA FIRMINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 30/09/2010 | 300.00 | 00030854166840 | ANA MARIA TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 30/09/2010 | 300.00 | 00007465206898 | EVA PEREIRA NEVES TONON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 30/09/2010 | 300.00 | 00006871601465 | MARIA JOSE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 30/09/2010 | 300.00 | 00099153696468 | ANTONIA PESSOA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 30/09/2010 | 100.00 | 00008909493445 | ANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 30/09/2010 | 70.00 | 00005298910424 | ALCILEIDE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 30/09/2010 | 100.00 | 00008690134409 | ANDERSON RAFAEL MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 30/09/2010 | 400.00 | 00001188198440 | TATIANA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 30/09/2010 | 410.00 | 00026502685811 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 30/09/2010 | 100.00 | 00007141915400 | ELIZABETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 30/09/2010 | 400.00 | 00000018233457 | DIONE IRACEMA NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 30/09/2010 | 100.00 | 00000820362417 | JOAB LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 30/09/2010 | 410.00 | 00097978450449 | ADRIANO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 30/09/2010 | 100.00 | 00001628672471 | ROGERIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 30/09/2010 | 100.00 | 00010340797860 | MARLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 30/09/2010 | 200.00 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 30/09/2010 | 120.00 | 00033861132818 | SEVERINA SILVINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 30/09/2010 | 200.00 | 00007483289473 | IVONETE LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 30/09/2010 | 150.00 | 00005819051483 | MARDILENE SALES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 30/09/2010 | 250.00 | 00004681970441 | MARIA HOZANA VIEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 30/09/2010 | 250.00 | 00004146964415 | IEDA LUIZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 30/09/2010 | 250.00 | 00099669145449 | ANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 30/09/2010 | 350.00 | 00080459773453 | ANA ZILDAIR DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 30/09/2010 | 200.00 | 00004306875407 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 30/09/2010 | 200.00 | 00008935401455 | ANA CLARA DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 30/09/2010 | 200.00 | 00008975317447 | MARIELE MARIA DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/09/2010 | 200.00 | 00004307389433 | DAMIANA ROSENDO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 30/09/2010 | 200.00 | 00008994158812 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 30/09/2010 | 120.00 | 00004518544463 | LUZIA MARIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 30/09/2010 | 80.00 | 00008048370409 | ALEXANDRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 30/09/2010 | 60.00 | 00004388533424 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 30/09/2010 | 80.00 | 00007141916474 | MARIA GORETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 30/09/2010 | 60.00 | 00006646001405 | LUCIENE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 30/09/2010 | 100.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 30/09/2010 | 11220.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/09/2010 | 3921.93 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 30/09/2010 | 224.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 30/09/2010 | 4828.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINOBASICO,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LIC.TOMADA DE PREÇO Nº02/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 30/09/2010 | 2865.94 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A MENSALI-DADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MOS-7903PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO,DASZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 30/09/2010 | 2048.82 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 30/09/2010 | 2652.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO BASICO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 30/09/2010 | 1163.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR DO MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/09/2010 | 583.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 30/09/2010 | 255.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR DO MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 30/09/2010 | 1947.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO, DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORMECONVENIO Nº0188/2010 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 30/09/2010 | 2776.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO, DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 30/09/2010 | 1882.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº03/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 30/09/2010 | 262.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2010, LOTEII, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 30/09/2010 | 345.23 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 30/09/2010 | 357.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECA, DESTINADA AOS CONSERTOS MECANICOS DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/09/2010 | 398.51 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECA E LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULODUCATO DE PLACA NQC-8170, DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 30/09/2010 | 140.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE COMANDO DOS INDICADORES DE DIRECAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR-1520,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 30/09/2010 | 192.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS MECANICOS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR-1520 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 30/09/2010 | 199.49 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOS MECANICOS DO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA OTRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZO-NAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022010 | 0006355 | 30/09/2010 | 1310.00 | 00021857466420 | HELENO BERTOLDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº02/2010-LOTE II,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 30/09/2010 | 25.80 | 00091761824449 | LUCIENE BATISTA ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 30 DE SETEMBRO2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 30/09/2010 | 2330.00 | 00007598982430 | MARCELO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONFECCAOE PINTURA DE FAIXAS E CARTAZES DOS EVENTOS ESPORTIVOS DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE JANEIRO A SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 30/09/2010 | 1460.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 30/09/2010 | 321.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 DEDUÇÃO SALARIO-FAMILIA R$ 54,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 30/09/2010 | 3071.00 | 41214578000128 | JR ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOS AO DEPARTAMENTODE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 30/09/2010 | 20.00 | 00056981848449 | AMILTON VIEIRA DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM,A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE DO MUNICIPIO,NO DIA:30 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 30/09/2010 | 466.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTODE ESPORTES,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 30/09/2010 | 12000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 30/09/2010 | 10370.17 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 30/09/2010 | 1160.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 30/09/2010 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 30/09/2010 | 2236.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETEDO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 38,38 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 30/09/2010 | 176.17 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 30/09/2010 | 4400.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, MAIS 1/3 (UMTERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 30/09/2010 | 792.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE ASSESSORES JURIDICOS DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, MAIS 1/3 (UMTERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 30/09/2010 | 3112.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 30/09/2010 | 524.38 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TRIBUTACAO E AVALIACAO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 30/09/2010 | 1349.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 30/09/2010 | 3288.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 30/09/2010 | 5693.33 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 30/09/2010 | 1146.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/09/2010 | 695.74 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, MAIS 1/3 (UMTERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 30/09/2010 | 1200.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLI-CA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 30/09/2010 | 246.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCADESCONTADA A MAIOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 30/09/2010 | 22583.32 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 30/09/2010 | 1278.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 30/09/2010 | 6390.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/09/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 30/09/2010 | 1405.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. (-)DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 38,38 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 30/09/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 30/09/2010 | 3695.09 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,MAIS UM TERCO DE FERIAS DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 30/09/2010 | 215.34 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 30/09/2010 | 237.40 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 30/09/2010 | 1152.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVOMUNICIPAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 30/09/2010 | 2015.46 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/09/2010 | 1.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DOICMS/DESONERAÇAO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 30/09/2010 | 8695.01 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS PELO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 30/09/2010 | 2146.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, MAIS UM TERÇO DEFERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 30/09/2010 | 4513.28 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 30/09/2010 | 992.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 57,57 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 30/09/2010 | 292.68 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010MAIS1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 30/09/2010 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 30/09/2010 | 3728.30 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 30/09/2010 | 820.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE,REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2010. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 76,76 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 30/09/2010 | 303.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 30/09/2010 | 20.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇAO, QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NO DIA:30 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 30/09/2010 | 20.00 | 00004955955436 | ELEQUISANDRO PEREIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO,QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NO DIA: 30 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 30/09/2010 | 1570.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 30/09/2010 | 6117.90 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 30/09/2010 | 2645.14 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 30/09/2010 | 1345.94 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 19,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 30/09/2010 | 581.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 30/09/2010 | 320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS PROFIS-SIONAIS DA SAUDE AS UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 15/2010 LOTEI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 30/09/2010 | 18451.64 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 30/09/2010 | 4498.28 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 30/09/2010 | 941.22 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 30/09/2010 | 320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANU-TENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS EURBANISMO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº15/2010 - LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 30/09/2010 | 3051.81 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUN. DEOBRAS E URBANISMO,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010,MAIS UM TERÇO DE FERIAS DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 17,85 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000152010 | 0006537 | 30/09/2010 | 1600.00 | 00003573420460 | CLAUDIO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0015/2010LOTE II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 30/09/2010 | 1622.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 30/09/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVIÇOS DEILUMINAÇAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 30/09/2010 | 595.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 30/09/2010 | 130.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA ILUMINAÇAO PUBLICA,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 30/09/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVIÇOSDE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 30/09/2010 | 320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA)DO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO A MANUTENÇAO DEATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA,CON-FORME PROCESSO LICITATORIO Nº15/2010 LOTE III,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 30/09/2010 | 273.31 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000152010 | 0006545 | 30/09/2010 | 1600.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO, A MANUTENCAO DASATIVIDADES DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 15/2010,LOTE-III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 30/09/2010 | 11747.16 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, MAIS1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 30/09/2010 | 1910.65 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/09/2010 | 6587.14 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 30/09/2010 | 750.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/09/2010 | 165.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 30/09/2010 | 1009.68 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE TRANSPORTE-SMER,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010,MAIS 1/3 DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 30/09/2010 | 4230.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/09/2010 | 3305.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE MERCADO,FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/09/2010 | 930.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIAR$ 19,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 30/09/2010 | 222.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 30/09/2010 | 556.98 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. DEDUCAOSALARIO FAMILIA 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/09/2010 | 1620.00 | 11343094000118 | CENTRO CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMESREALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 30/09/2010 | 13670.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, MAIS1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 30/09/2010 | 5510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/09/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 30/09/2010 | 1698.48 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 35,70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 30/09/2010 | 9590.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 30/09/2010 | 1587.28 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 30/09/2010 | 55850.37 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 30/09/2010 | 4130.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 30/09/2010 | 2716.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 30/09/2010 | 22758.22 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/09/2010 | 2018.92 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPI-TAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 30/09/2010 | 743.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. DEDUÇAO DO SALARIO-FAMILIA R$ 19,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 30/09/2010 | 9193.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 63,75 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 30/09/2010 | 750.40 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 30/09/2010 | 360.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR AGUA POTA-VEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 02/2010,REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 30/09/2010 | 763.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA)DO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO A SERVIÇO DO HOSPITAL SO-FIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIONº02/2010 LOTE III,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 30/09/2010 | 841.44 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIAPLACA NQC-8120 DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 30/09/2010 | 355.56 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA: NQC-8120 DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/09/2010 | 3570.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010.(CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 30/09/2010 | 700.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010.(CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 30/09/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL(PEVA),REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 30/09/2010 | 154.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 30/09/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 30/09/2010 | 371.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA LOCAÇAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DA VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2010LOTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 30/09/2010 | 601.55 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 01/10/2010 | 175.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) BOTIJOES DE GAS 13KG,DESTINADOSAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242010 | 0006645 | 01/10/2010 | 5369.00 | 03683189000152 | LIDER AUTOS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO AMBU-LANCIA PLACA MOQ-2413, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 024/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 01/10/2010 | 108.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006647 | 01/10/2010 | 1300.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA PLACA:NQC-8120, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006648 | 01/10/2010 | 1502.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 01/10/2010 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006650 | 01/10/2010 | 1577.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006651 | 01/10/2010 | 1953.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA,DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 01/10/2010 | 1020.00 | 00066067928787 | SEVERINO SALVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM DASESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS:SAPE,JUA DE BAIXO,BOAESPERANÇA,HONORATO E QUEIRA-DEUS DE CIMA,DESTE MU-NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006653 | 01/10/2010 | 1167.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INE-XIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 01/10/2010 | 640.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 01/10/2010 | 860.00 | 00005920763426 | WELYTON FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ASSENTAMENTODE CERCA EM ARAME FARPADO NO CONTORNO DO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006640 | 01/10/2010 | 960.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIAMUNICIAL DE OBRAS E URBANISMO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006641 | 01/10/2010 | 985.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO PLACA: KFN-6237 DACOLETA DE LIXO DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 01/10/2010 | 118.77 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 01/10/2010 | 1250.00 | 00007967622448 | DANILO ALDRIN LEITE DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO VEICULO DE PLACA:MNK-7319, EM QUATROVIAGENS AS CIDADES DE RECIFE E JOAO PESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 01/10/2010 | 820.00 | 00028219465468 | MANOEL GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DEPNEUS E CAMARAS DE AR DOS VEICULOS PERTENCENTES APREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 01/10/2010 | 173.67 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 01/10/2010 | 312.79 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006592 | 01/10/2010 | 935.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMIONETA DE PLACA:KJJ-7882,LOCADO PELOGABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 01/10/2010 | 367.93 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 01/10/2010 | 2858.27 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO PERIODO DE 17 DE AGOSTO A 16 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242010 | 0006597 | 01/10/2010 | 7869.00 | 03683189000152 | LIDER AUTOS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA JTK-0626, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU-CAÇAO QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINOBASICO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº024/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 01/10/2010 | 1850.00 | 00007598982430 | MARCELO AVELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ABERTURAE PINTURA DE LETRAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 01/10/2010 | 60.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 01/10/2010 | 283.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE PEÇAS,DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DOVEICULO FIAT-UNO DE PLACA: NQR-1520 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006601 | 01/10/2010 | 988.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO PLACA:NQR-1520,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010-INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006602 | 01/10/2010 | 30.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTO DE PLACA: MMY-3794,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010-INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006603 | 01/10/2010 | 26.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTO DE PLACA: MMY-3087,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010-INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 01/10/2010 | 595.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 17(DEZESSETE) BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASI-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006605 | 01/10/2010 | 1064.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA MOJ-0375,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006606 | 01/10/2010 | 1549.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA MOS-4614,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006607 | 01/10/2010 | 980.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA MOS-7903,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 01/10/2010 | 1224.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO DUCATO PLACA NQC-8170,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 01/10/2010 | 664.04 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 01/10/2010 | 1800.00 | 00000075844400 | SEBASTIAO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO PIPA, DESTINADO AO ABASTECI-MENTO D´AGUA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 01/10/2010 | 835.00 | 00032450850449 | HELENA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE CONFECÇAODE 15 (QUINZE) INDUMENTARIAS, DESTINADAS AO GRUPOCOREOGRAFO DA BANDA MUNICIPAL FANFARRA SIMPLES DEALAGOA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 01/10/2010 | 1100.00 | 00058861483453 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE DIVULGACAODAS COMEMORAÇOES ALUSIVAS A EMANCIPAÇAO POLITICA EDESFILE DE 7 DE SETEMBRO, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 01/10/2010 | 600.00 | 00007327314458 | INACIO TRAJANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE FILMAGEM DOSEVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE E-DUCAÇAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 01/10/2010 | 1400.00 | 00092789439400 | LUIZ SERAFIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE ARBITRAGEMDURANTE A REALIZACAO DA 1ª(PRIMEIRA)COPA DE FUTSALSENIOR DE ALAGOA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 01/10/2010 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS 13KG,DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 01/10/2010 | 238.78 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAOSOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 01/10/2010 | 369.29 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDOASFORA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 01/10/2010 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 01/10/2010 | 336.57 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 01/10/2010 | 50.00 | 00004306889467 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 01/10/2010 | 190.00 | 00006624168480 | ELZA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 01/10/2010 | 300.00 | 00097848336468 | JOSE BERNARDO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 01/10/2010 | 100.00 | 00095135073434 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 01/10/2010 | 150.00 | 00006737848435 | ROSANGELA SILVINO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 01/10/2010 | 150.00 | 00004973115428 | DUCILENE BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 01/10/2010 | 130.00 | 00007344360845 | JOSE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 01/10/2010 | 190.00 | 00010598134409 | MARTINHO FRANCISCO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 01/10/2010 | 190.00 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 01/10/2010 | 240.00 | 00007062169463 | KELLE CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 01/10/2010 | 203.00 | 00003136617401 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO SIMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 01/10/2010 | 130.00 | 00009394050400 | SHIRLEY GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 01/10/2010 | 147.00 | 00005265867880 | JOSE HILTON TEOSOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 01/10/2010 | 230.00 | 00097690473415 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 01/10/2010 | 250.00 | 00004828594400 | ADRIANA FERNANDES CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 01/10/2010 | 300.00 | 00097991465420 | JOSEFA INAC IO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 01/10/2010 | 80.00 | 00005121407408 | MARINALVA CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 01/10/2010 | 150.00 | 00002583625454 | ANA CLEMENTINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASADE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006639 | 01/10/2010 | 1138.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 02/10/2010 | 110.00 | 08717977000136 | MADEIREIRA PLANALTO IND.E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01(UMA)MOLA SOPRANO, DESTINADA A PORTA DA SECREMUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 04/10/2010 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NOS DIAS:04 E 05 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 04/10/2010 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA:04 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 04/10/2010 | 0.42 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITRNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 04/10/2010 | 13.46 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO FEX, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECUROS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 04/10/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 05/10/2010 | 150.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECI-FE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NOSDIAS:05,06 E 07 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 05/10/2010 | 95.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOL.E METABOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS,REALIAZADOS EM MARIA ALAIDE BERNARDINOGUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 05/10/2010 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 05/10/2010 | 30.00 | 00002817197488 | KESIA PAIVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 05/10/2010 | 380.00 | 12499720000122 | YONE HELENA SENA RIBEIRO-MI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE 40(QUARENTA)CAMISAS,DESTINADASAOS CICLISTAS DA CORRIDA DA COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 05/10/2010 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA:05 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 05/10/2010 | 20.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 06/10/2010 | 2812.80 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇO (FOPAG), RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 06/10/2010 | 90.00 | 00039804950430 | CLEYNIR REGIS BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO PERIODO DE:06 A 08 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 06/10/2010 | 90.00 | 00002865484459 | SAMUEL VASCONCELOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO PERIODO DE:06 A 08 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 06/10/2010 | 90.00 | 00087241480406 | PETRONIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO PERIODO DE:06 A 08 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 06/10/2010 | 90.00 | 00005935920425 | EDMILSON SOUTO SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE SANTARITA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAONO PERIODO DE:06 A 08 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 06/10/2010 | 90.00 | 00002860496432 | ERICA SONNALY RICARDO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO PERIODO DE:06 A 08 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 06/10/2010 | 90.00 | 00005253130446 | ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE SANTARITA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAONO PERIODO DE:06 A 08 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 06/10/2010 | 90.00 | 00002333793473 | CLAUDINETE CAMARA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO PERIODO DE:06 A 08 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 06/10/2010 | 90.00 | 00023629150420 | MARIA DE FATIMA SOBRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE SANTARITA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAONO PERIODO DE:06 A 08 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 06/10/2010 | 90.00 | 00078914590453 | ONEIDE MENDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO PERIODO DE:06 A 08 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 06/10/2010 | 90.00 | 00003757562488 | LISANGELA ACIOLI COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO PERIODO DE:06 A 08 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 06/10/2010 | 90.00 | 00013200607491 | JOSE BEZERRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO PERIODO DE:06,07 E 08 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 06/10/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-ÇAO, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 06/10/2010 | 300.00 | 00087241455487 | MARIA ANA DA CONCEICAO SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 06/10/2010 | 70.00 | 00005402497427 | LUCIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 06/10/2010 | 50.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO DIA06 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006721 | 07/10/2010 | 1481.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTODO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006722 | 07/10/2010 | 1385.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 07/10/2010 | 500.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA,DESTINADO AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 07/10/2010 | 70.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006725 | 07/10/2010 | 1413.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006726 | 07/10/2010 | 1636.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 07/10/2010 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 07/10/2010 | 100.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMP.DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME LABORATORIAL REALIZADO NO PACIENTE MANOEL MARTINS MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006729 | 07/10/2010 | 1925.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADENº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006730 | 07/10/2010 | 2904.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADENº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006731 | 07/10/2010 | 1489.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006732 | 07/10/2010 | 1478.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 07/10/2010 | 640.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 07/10/2010 | 70.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOSPROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 07/10/2010 | 890.00 | 00005154001494 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 197,800 (CENTO E NOVENTA E SETE QUILOS EOITOCENTOS GRAMAS)DE FRANGO ABATIDO IN NATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL(PETI),DURANTE OS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0006719 | 07/10/2010 | 3391.00 | 04690740000158 | PANIFICADORA TRES IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006720 | 07/10/2010 | 1106.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006696 | 07/10/2010 | 1247.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006697 | 07/10/2010 | 46.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAMOTOCICLETA DE PLACA MMY-3087,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006698 | 07/10/2010 | 51.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAMOTOCICLETA DE PLACA MMY-3794,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006699 | 07/10/2010 | 39.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAMOTOCICLETA DA JUSTICA, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 07/10/2010 | 1050.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006701 | 07/10/2010 | 1484.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO BASICO, DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006702 | 07/10/2010 | 1796.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO BASICO, DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006703 | 07/10/2010 | 1498.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO BASICO, DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006704 | 07/10/2010 | 1060.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTK-0626, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO BASICO, DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006705 | 07/10/2010 | 1095.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO BASICO, DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 07/10/2010 | 70.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 07/10/2010 | 40.00 | 00006626006495 | JAELSON VENTURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM TRANSPORTE, DO SITIOFEITOSA A ESTA CIDADE,A FIM DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO EXERCICIO2009/2010,COM AMOSTRA PEDAGOGICA NO CENTRO ARTESANAL "DR.RAIMUNDO ASFORA", NO DIA 12 DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 07/10/2010 | 80.00 | 00006694838425 | ANA LUCIA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM TRANSPORTE DO SITIO BONITO A ESTA CIDADE, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-EXERCICIO-2009/2010, COM AMOSTRA PEDAGOGICA NO CENTRO ARTESANAL "DR.RAIMUNDO ASFORA", NO DIA 12 DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 07/10/2010 | 80.00 | 00008995734442 | MARIA SANTANA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM TRANSPORTE DO SITIOQUEIRA DEUS A ESTA CIDADE, A FIM DE PARTICIPAR DOENCERRAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-EXERCICIO-2009/2010, COM AMOSTRA PEDAGOGICA NO CENTROARTESANAL "DR.RAIMUNDO ASFORA", NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 07/10/2010 | 80.00 | 00003715657405 | LUCENY ANIZIO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM TRANSPORTE DO SITIOJUA DE BAIXO A ESTA CIDADE, A FIM DE PARTICIPAR DOENCERRAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-EXERCICIO-2009/2010, COM AMOSTRA PEDAGOGICA NO CENTROARTESANAL "DR.RAIMUNDO ASFORA", NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 07/10/2010 | 80.00 | 00008709464476 | SANDRA GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM TRANSPORTE DO SITIOOURIQUE A ESTA CIDADE,A FIM DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO EXERCICIO2009/2010, COM AMOSTRA PEDAGOGICA NO CENTRO ARTESANAL "DR.RAIMUNDO ASFORA", NO DIA 12 DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 07/10/2010 | 70.00 | 00064575250406 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM TRANSPORTE DO SITIOJUA DE BAIXO A ESTA CIDADE, A FIM DE PARTICIPAR DOENCERRAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO EXERCICIO 2009/2010, COM AMOSTRA PEDAGOGICA NO CENTROARTESANAL "DR.RAIMUNDO ASFORA", NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 07/10/2010 | 50.00 | 00007601378462 | EDNALVA MOURA DA SILVA ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM TRANSPORTE DO SITIOSAO TOME A ESTA CIDADE, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO EXERCICIO 2009/2010, COM AMOSTRA PEDAGOGICA NO CENTRO ARTESANAL"DR.RAIMUNDO ASFORA", NO DIA 12 DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 07/10/2010 | 50.00 | 00004985546437 | JEANE MARIA DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM TRANSPORTE DO SITIOTITARA A ESTA CIDADE, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO EXERCICIO 2009/2010, COM AMOSTRA PEDAGOGICA NO CENTRO ARTESANAL"DR.RAIMUNDO ASFORA", NO DIA 12 DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 07/10/2010 | 50.00 | 00006154193483 | MARCILENE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM TRANSPORTE DO SITIOSERRA GRANDE A ESTA CIDADE, A FIM DE PARTICIPAR DODO ENCERRAMENTO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADOEXERCICIO 2009/2010, COM AMOSTRA PEDAGOGICA NO CENTRO ARTESANAL"DR.RAIMUNDO ASFORA", NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 07/10/2010 | 50.00 | 00003958251480 | ANA DE FATIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM TRANSPORTE DO SITIO BACUPARI A ESTA CIDADE, A FIM DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO "PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO-EXERCICIO2009/2010",COM AMOSTRA PEDAGOGICA NO CENTRO ARTESANAL "DR.RAIMUNDO ASFORA", NO DIA 12 DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 07/10/2010 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA:07 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 07/10/2010 | 70.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS)BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS A CANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006691 | 07/10/2010 | 923.95 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA KJJ-7282,LOCADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 07/10/2010 | 2900.00 | 00009461301405 | NAIR TAIZA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 290(DUZENTOS E NOVENTA)ALMOCOS E JANTARDESTINADOS AO DESTACAMENTO MILITAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 07/10/2010 | 1800.00 | 00091769027491 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 180(CENTO E OITENTA),ALMOÇOS E JANTAR.DESTINADOS AO DESTACAMENTO CIVIL DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 08/10/2010 | 112.00 | 24491912000171 | MARTINS OLIVEIRA RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 08/10/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA (CNM)CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 08/10/2010 | 9448.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTEAO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/ADMINISTRATIVO RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NACOTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 08/10/2010 | 22849.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS,RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 08/10/2010 | 3932.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 08/10/2010 | 947.10 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS EM ALUMINIO EMDF,DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 08/10/2010 | 2657.33 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLU-ÇAO DO SALDO FINANCEIRO DO CONVENIO Nº656.169/2009PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222010 | 0006741 | 08/10/2010 | 32935.30 | 03647964000114 | COMERCIAL DE ALIMENTOS BOA NOVA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 022/2010- LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 08/10/2010 | 843.31 | 08761140000194 | DETRAN-DEPART.EST.DE TANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇODE TAXA DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT-UNO PLACA:MOR-4508 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 08/10/2010 | 412.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSAN€AO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PEÇAS,DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO TRA-TOR D4D I,QUE EFETUA OS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 08/10/2010 | 140.00 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0006744 | 08/10/2010 | 9813.80 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº14/2010, LOTE-III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142010 | 0006745 | 08/10/2010 | 1000.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,CONFORME ADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO Nº 14/2010, LOTE-III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 09/10/2010 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANOS DIAS:09 E 10 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 11/10/2010 | 945.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTEA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 12/10/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO DIA12 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 13/10/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO, NODIA 13 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 13/10/2010 | 494.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE OXIGENIO EM CILINDROS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000032010 | 0006761 | 13/10/2010 | 19643.48 | 02427734000187 | TERRA FARMA (COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA). | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃODE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME ADITIVO AOPROCESSO LICITATORIO Nº 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 13/10/2010 | 77.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 13/10/2010 | 190.00 | 05757073000146 | RANNYPE COM.DE MOVEIS E COLCHOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01 (UM) COLCHAO D45 88X17 ORTHONOBRE, DESTINADOAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 13/10/2010 | 60.00 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA E P.S.INFANT.E HOSP.GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAMEDICA REALIZADA NO PACIENTE MANOEL MARTINS DE MO-RAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 13/10/2010 | 56.25 | 00004307036433 | MARIA DA GUIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUATRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0006755 | 13/10/2010 | 10515.95 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINANSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/2010 LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0006756 | 13/10/2010 | 1363.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINANSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL-TOS,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/2010 LOTEIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0006757 | 13/10/2010 | 2444.65 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINANSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA PRE-ESCOLA,CONFORME PROCESSO LICITATORIONº 07/2010 LOTE-II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 13/10/2010 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA:13 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 13/10/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA:13 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 13/10/2010 | 116.58 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DA CIDE,NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 13/10/2010 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NOS DIAS:13 E 14 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 13/10/2010 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NO DIA:13 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 14/10/2010 | 495.00 | 08467413000192 | ANTONIO MARIANO DA CUNHA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VIDROS PARA BASCULANTES,DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL D0ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 14/10/2010 | 49.50 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS A SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 14/10/2010 | 60.00 | 00006624161477 | ISAAC DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DUAS DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAONOS DIAS:14 E 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 14/10/2010 | 150.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA: 14 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 14/10/2010 | 150.00 | 00045129193415 | ANA RITA MARTINS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 14/10/2010 | 30.00 | 00079823548404 | GENALDO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 14/10/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO DIA14 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 14/10/2010 | 335.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE MANUTENÇAO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 14/10/2010 | 340.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 15/10/2010 | 459.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSAN€AO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PEÇAS,DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DA MOTONIVELADORA, QUE EFETUA OS SERVICOS DE ESTRADAS DERODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | CONSTRUCAO, AMPLIAC. E RECUPERACAO DE UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182010 | 0006775 | 15/10/2010 | 27142.58 | 10635861000108 | SILVIA ARAUJO SIMPLICIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE AMPLIACAO E RECUPERACAO PARA ADEQUACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE,LOCALIZADAS NOS SITIOS:BACUPARI,QUEIRA-DEUS,SAO TOME E URUCU,CONFORME ADITIVOAO PROCESSO LICITATORIO Nº 18/2010. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000172010 | 0006777 | 15/10/2010 | 7408.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 17/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 15/10/2010 | 695.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO A MANUTENÇAODOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 15/10/2010 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 18/10/2010 | 20.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 18/10/2010 | 90.00 | 00005783607487 | JONAS BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE:18 A 20 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 18/10/2010 | 3395.00 | 05052387000143 | SILVIA PAULA DE ALCANTARA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 18/10/2010 | 4587.00 | 05052387000143 | SILVIA PAULA DE ALCANTARA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 18/10/2010 | 123.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 18/10/2010 | 79.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 18/10/2010 | 37.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURADESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 18/10/2010 | 69.17 | 00007084051422 | GERALDINA MARIA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFASDE AGUA TRATADA E ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 18/10/2010 | 57.17 | 00092638929700 | MIRIAN NORMANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 18/10/2010 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO,NOS DIAS:18 E 19 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 18/10/2010 | 30.00 | 00006624161477 | ISAAC DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 18DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 18/10/2010 | 100.00 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHADO DE ASSESSORES,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 19/10/2010 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NOS DIAS:19 E 20 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 19/10/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 19/10/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 19/10/2010 | 150.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 19/10/2010 | 150.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 19/10/2010 | 1294.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 19/10/2010 | 30.00 | 00002777114447 | ANA LUCIANA COSTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 19/10/2010 | 30.00 | 00003195390400 | GLAUCIENE DE OLIVEIRA ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 19/10/2010 | 2041.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 19/10/2010 | 208.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLARDR. FERNANDO CUNHA LIMA,REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 19/10/2010 | 26.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BI-BLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 19/10/2010 | 41.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL O GERALDAOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 19/10/2010 | 780.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTESDA RUA DR.ODILON LIMA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 19/10/2010 | 301.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 19/10/2010 | 97.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANALDEP.RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 19/10/2010 | 71.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 19/10/2010 | 217.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTODE AGUA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 19/10/2010 | 859.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 19/10/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO DIA19 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 19/10/2010 | 307.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 19/10/2010 | 2460.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 19/10/2010 | 42.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 19/10/2010 | 30.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 19/10/2010 | 666.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DO POVO "O MORAESAO" EPARQUE DE VAQUEJADA "JOIRO TAVARES", REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 19/10/2010 | 4321.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 19/10/2010 | 7864.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 20/10/2010 | 262.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA,DESTINADOS AOS SERVICOSDE PINTURA DO CEMITERIO PUBLICO SAO MIGUEL, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 20/10/2010 | 800.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DOVEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA:KFN-6237, DOSSERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 20/10/2010 | 255.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO COMPACTADOR DELIXO DE PLACA KFN-6237,DA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 20/10/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 20/10/2010 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE,NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA INSERIR FAMILIAS CAR | IMPLANTACAO DO PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 20/10/2010 | 400.00 | 00004379634469 | MARCOS MANOEL FRUTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL,DESTINADO A REALIZACAO DE CURSOS DO "PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR"NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 20/10/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 20/10/2010 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO TELECENTRO DO CENTROARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA, NO PERIODO DE 20DE SETEMBRO A 19 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 20/10/2010 | 24.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 20/10/2010 | 808.10 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 20/10/2010 | 2430.08 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE PRESTAÇAO DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERA-CAO DE CREDITO,DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADONA COTA-PARTE DO FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 20/10/2010 | 7934.43 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAN, CONFORME LEINº 219 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008,REFERENTE A PARCELA Nº 024/240,EQUIVALENTE A 263,34 UFR,RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 20/10/2010 | 203.66 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TAXAS DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERACAO DECREDITO,DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006828 | 21/10/2010 | 930.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMIONETA DE PLACA KJJ-7282,LOCADO PELOGABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 21/10/2010 | 80.80 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHADO DE ASSESSORES,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, NOS DIAS: 21 E 22 DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 21/10/2010 | 35.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJAO DE GAS 13KG, DESTINADO ACANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 21/10/2010 | 3.50 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006832 | 21/10/2010 | 1326.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO PLACA:NQR-1520,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010-INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006833 | 21/10/2010 | 64.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTO DE PLACA: MMY-3794,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010-INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 21/10/2010 | 980.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 28(VINTE E OITO) BOTIJOES DE GAS 13 KGDESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINOBASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006835 | 21/10/2010 | 34.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTO DE PLACA:MMY-3087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010-INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006836 | 21/10/2010 | 47.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DAMOTOCICLETA DA JUSTICA, QUE SE ENCONTRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL,CONFORME PROCESSO LI-CITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 21/10/2010 | 1864.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA MOS-4614,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006838 | 21/10/2010 | 1214.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA JTK-0626,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006839 | 21/10/2010 | 1126.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA MOJ-0375,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006840 | 21/10/2010 | 1550.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA MOS-7903,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006841 | 21/10/2010 | 926.86 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO DUCATO PLACA NQC-8170,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 21/10/2010 | 3200.00 | 01437907000185 | ALEKSANDRO DANTAS FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOSDE SONORIZAÇAO COM O PALHAÇO DA ALEGRIA E TREM DAALEGRIA NAS COMEMORAÇOES DO DIA DA CRIANÇA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 21/10/2010 | 70.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS A CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 21/10/2010 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006845 | 21/10/2010 | 1569.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 21/10/2010 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMI-LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006851 | 21/10/2010 | 1487.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006852 | 21/10/2010 | 929.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQC-8120, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 21/10/2010 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006854 | 21/10/2010 | 1985.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA,DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006855 | 21/10/2010 | 1897.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR D4D-I, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 21/10/2010 | 640.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006857 | 21/10/2010 | 1708.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGI-BILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006858 | 21/10/2010 | 1168.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006846 | 21/10/2010 | 1061.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 21/10/2010 | 2694.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DOSSERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 21/10/2010 | 245.00 | 00001210028450 | JOSE DAMAZIO DE OLIVEIRA IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAODE POSTES COM GUINDASTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0006849 | 21/10/2010 | 1017.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA: KFN-6237DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 22/10/2010 | 120.00 | 00049873300406 | MARIA DE FATIMA DE BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EFETUAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 22/10/2010 | 150.00 | 00001577380436 | ROSICLEIDE RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 22/10/2010 | 94.99 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A RETENÇAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 25/10/2010 | 0.47 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITRNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 25/10/2010 | 10.19 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 25/10/2010 | 43.03 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO DIA 25DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 25/10/2010 | 34.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 25/10/2010 | 1219.41 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A MENSALI-DADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MOJ-0375PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO,DASZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 25/10/2010 | 2518.74 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A MENSALI-DADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MOS-4614PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO,DASZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 25/10/2010 | 30.00 | 00006624161477 | ISAAC DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A JOAO PESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 25DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 25/10/2010 | 15.98 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDOASFORA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 25/10/2010 | 600.00 | 03597828000167 | GILSON VIEIRA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237, DA LIMPEZA PUBLICA,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 25/10/2010 | 58.65 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 26/10/2010 | 205.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 26/10/2010 | 151.99 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 26/10/2010 | 827.98 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA,LOCALIZADAS A RUA JOAO PESSOA, NESTACIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 26/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO ABASTECIMENTO DO TANQUE DA AV. SAOSEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 26/10/2010 | 401.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO USO ECENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 26/10/2010 | 300.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR AS CIDADES DE:CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA 26 E 27 DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 26/10/2010 | 60.00 | 00002777114447 | ANA LUCIANA COSTA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NOS DIAS:26 E 27 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 26/10/2010 | 30.00 | 00002859375457 | ANTONIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA 26/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 26/10/2010 | 607.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 26/10/2010 | 395.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA DR.FERNANDO CUNHA LIMA,ONDE FUNCIONA A PRE-ESCOLA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 26/10/2010 | 103.27 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 26/10/2010 | 570.00 | 10267430000128 | FILIPE PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PIPOCAS,BALAS E PIRULITOS, DESTINADOS AS COMEMORACOES DO "DIA DA CRIANCA",NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 26/10/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTESDA RUA DR.ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 26/10/2010 | 511.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PRO-FESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 26/10/2010 | 979.19 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 27/10/2010 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NOS DIAS:27 E 28 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 27/10/2010 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 27/10/2010 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO,NOS DIAS:27 E 28 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 27/10/2010 | 30.00 | 00003195390400 | GLAUCIENE DE OLIVEIRA ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 27/10/2010 | 30.00 | 00003279660416 | JOSEANE IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 27/10/2010 | 30.00 | 00067437508400 | ANGELA COELI RODRIGUES CABRAL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 27/10/2010 | 30.00 | 00020376847468 | MARIA DE FATIMA RIBEIRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, NO DIA 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 27/10/2010 | 60.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO NOS DIAS:27 E 28 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 27/10/2010 | 30.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 27/10/2010 | 55.00 | 00043680879415 | JOSEFA AMELIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A EFETUAR O PAGAMENTO DA PARCELA DE SEUS OCULOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 27/10/2010 | 216.00 | 00001982332484 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 27/10/2010 | 350.00 | 00010456086455 | JOSELIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 27/10/2010 | 100.00 | 00022540449824 | VERA LUCIA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 27/10/2010 | 300.00 | 00010485580454 | JOELMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 27/10/2010 | 180.00 | 00008016297480 | VANELSON CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 27/10/2010 | 120.00 | 00001528590473 | MARIA DO CARMO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 27/10/2010 | 260.00 | 00004632316431 | IVANILDA BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 27/10/2010 | 240.00 | 00001628700432 | JEFFERSON MARQUES DA SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 27/10/2010 | 252.00 | 00028430763821 | RIVAILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 27/10/2010 | 48.00 | 00006345020427 | DOUGLAS CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 27/10/2010 | 350.00 | 00001917207476 | EVA BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 27/10/2010 | 200.00 | 00003546696484 | MARINALVA MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 27/10/2010 | 220.00 | 00004306889467 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 27/10/2010 | 195.00 | 00004171230438 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 27/10/2010 | 185.00 | 00003671481455 | PETRONIO TRAJANO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 27/10/2010 | 190.00 | 00004612402464 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 27/10/2010 | 110.00 | 00030856167487 | HUMBERTO SERAFIM DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 27/10/2010 | 210.00 | 00007422500409 | MARIA DE LOURDES LAURIANO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 27/10/2010 | 190.00 | 00029760117886 | CLEIDE MARA CASTRO BARCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 27/10/2010 | 300.00 | 00085871818749 | MARIA VITAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 27/10/2010 | 430.00 | 00008082078499 | EDINALVA CARPINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 27/10/2010 | 150.00 | 00002978854480 | SEBASTIAO CAVALCANTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 27/10/2010 | 300.00 | 00005634524474 | DJALMA FIRMINO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 27/10/2010 | 300.00 | 00006871601465 | MARIA JOSE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 27/10/2010 | 250.00 | 00004681970441 | MARIA HOZANA VIEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 27/10/2010 | 430.00 | 00008160434421 | BENILDA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 27/10/2010 | 300.00 | 00039808912400 | JOSEFA MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 27/10/2010 | 220.00 | 00004822259471 | ROSELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 27/10/2010 | 300.00 | 00001243642416 | MARINALVA LUCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 27/10/2010 | 300.00 | 00004856954482 | ROMILDA LEOCADIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 27/10/2010 | 300.00 | 00005201401414 | MARIA OLINDINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 27/10/2010 | 420.00 | 00091824370415 | OZILEIDE MENDES SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 27/10/2010 | 250.00 | 00009799304482 | ANTONIO LAUDELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 27/10/2010 | 300.00 | 00073876496420 | ANA CRISTINA FERNANDES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 27/10/2010 | 300.00 | 00007465206898 | EVA PEREIRA NEVES TONON | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 27/10/2010 | 235.00 | 00006577665427 | TATIANA BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 27/10/2010 | 336.00 | 00098070657472 | MARIA DAS NEVES SIDRONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 27/10/2010 | 350.00 | 00080459773453 | ANA ZILDAIR DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 27/10/2010 | 300.00 | 00002457777410 | EDMILSON LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 27/10/2010 | 200.00 | 00001431147435 | JOSE CARLOS DAS MERCES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 27/10/2010 | 420.00 | 00000093919409 | LEA GUEDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 27/10/2010 | 410.00 | 00026502685811 | EDVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 27/10/2010 | 200.00 | 00001497575494 | DIEGO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 27/10/2010 | 150.00 | 00005819051483 | MARDILENE SALES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 27/10/2010 | 300.00 | 00005394770441 | SUELI FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 27/10/2010 | 200.00 | 00008994158812 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 27/10/2010 | 430.00 | 00004477736401 | JOSEFA DUARTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 27/10/2010 | 200.00 | 00010395550475 | LEANDRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 27/10/2010 | 200.00 | 00008215486460 | ANA MARIA SILVA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 27/10/2010 | 300.00 | 00004409161431 | IVANETE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 27/10/2010 | 300.00 | 00002646093446 | VALMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 27/10/2010 | 300.00 | 00063046032404 | SONIA MARIA SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 27/10/2010 | 200.00 | 00008975317447 | MARIELE MARIA DE LUNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 27/10/2010 | 420.00 | 00005882863465 | ANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 27/10/2010 | 300.00 | 00030854166840 | ANA MARIA TARGINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 27/10/2010 | 430.00 | 00009553962475 | RONAILDA CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 27/10/2010 | 400.00 | 00026069070860 | PAULO JOSE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 27/10/2010 | 410.00 | 00097978450449 | ADRIANO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 27/10/2010 | 250.00 | 00099669145449 | ANA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 27/10/2010 | 400.00 | 00000018233457 | DIONE IRACEMA NEVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 27/10/2010 | 300.00 | 00006899409470 | NIVALDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 27/10/2010 | 300.00 | 00015567171803 | FRANCISCO HENRIQUE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 27/10/2010 | 400.00 | 00005723487469 | ANDRE LUIZ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 27/10/2010 | 400.00 | 00001188198440 | TATIANA VIEIRA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 27/10/2010 | 280.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOC. DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECA, DESTINADA AO CONSERTO MECANICO DO TRATORMARSEY FERGUSON,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 27/10/2010 | 87.88 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICONESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 27/10/2010 | 150.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE BAYEUXA SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NODIA 27/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 27/10/2010 | 292.68 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 28/10/2010 | 40.00 | 04470907000175 | CONSTROAGRO CONST.E AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS,DESTINADOS AO TRATOR MARSEY FERGUSONDA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 28/10/2010 | 32256.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, MAIS1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 28/10/2010 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 28/10/2010 | 22500.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 28/10/2010 | 3184.65 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 28/10/2010 | 33640.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 28/10/2010 | 1020.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTE-RESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 28/10/2010 | 5511.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,MAIS 1/3 DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO FAMILIA R$ 89,25 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 28/10/2010 | 16393.32 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 28/10/2010 | 1120.53 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010,MAIS UM TERÇO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 28/10/2010 | 853.37 | 41116302000107 | MULTQUIL-PRODUTOS P/LAV.E LIMP.PROF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 28/10/2010 | 3060.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 28/10/2010 | 2317.43 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE INCENTIVO PELOS SERVICOS PRESTADOS NACAMPANHA DA VACINACAO CONTRA A RAIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 28/10/2010 | 515.61 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 28/10/2010 | 300.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAG. C.VASCULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONSULTAMEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 28/10/2010 | 12231.72 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA(NASF),REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 28/10/2010 | 15530.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 28/10/2010 | 2039.69 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NASF (NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA),CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. DEDUCAO SALARIO FAMILIA R$ 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 28/10/2010 | 1160.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISOBASICO DE TRANSIÇAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 28/10/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 28/10/2010 | 482.30 | 00005154001494 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 106 (CENTO E SEIS) QUILOS DE FRANGO ABATIDO IN NATURA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DEERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL (PETI), REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 28/10/2010 | 3440.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 28/10/2010 | 4210.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 28/10/2010 | 20.00 | 00001617732494 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 28/10/2010 | 1020.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0006968 | 28/10/2010 | 6000.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINANSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/2010 LOTE-I.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 28/10/2010 | 196672.77 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA(1º AO 5º ANO),REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 28/10/2010 | 56643.93 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA(6º AO 9º ANO),REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 28/10/2010 | 12787.25 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETO-RES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, MAIS 1/3 (UMTERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 28/10/2010 | 5265.05 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 28/10/2010 | 1900.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA(DIRETORES), REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 28/10/2010 | 1853.30 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CAÇAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 28/10/2010 | 31916.65 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO),CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,MAIS1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 183,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 28/10/2010 | 9218.53 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO),CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, MAIS1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 56,10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 28/10/2010 | 2083.88 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETORADA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONFORME LEINº 020/93,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,MAIS1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 28/10/2010 | 887.16 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010. DEDUCAO SALARIO FAMILIA R$ 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 28/10/2010 | 36198.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 28/10/2010 | 2279.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 28/10/2010 | 7021.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROF.CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 28/10/2010 | 6650.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 28/10/2010 | 41109.15 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 28/10/2010 | 384.10 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, CONFORME LEINº 020/93,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 28/10/2010 | 5996.33 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 45,90 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 28/10/2010 | 1183.12 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHE MUNICIPAL PROF.CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 28/10/2010 | 6749.41 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,MAIS 1/3 (UM TERCO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 28/10/2010 | 1110.00 | 00004160504841 | GILSON RUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 370(TREZENTOS E SETENTA) LANCHES ACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS AO DE-PARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 28/10/2010 | 860.00 | 00009461301405 | NAIR TAIZA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES E DEMAIS SERVIDORES, DURANTE AS ELEIÇOES 2010-PRIMEIRO TURNO,CONFORME OFICIO DO JUIZ ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 28/10/2010 | 2710.00 | 00009461301405 | NAIR TAIZA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 271 (DUZENTOS E SETENTA E UM) ALMOÇOS EJANTAR,DESTINADOS AO DESTACAMENTO MILITAR DO MUNI-PIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 28/10/2010 | 1970.00 | 00091769027491 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 197 (CENTO E NOVENTA E SETE) ALMOÇOS EJANTAR,DESTINADOS AO DESTACAMENTO CIVIL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 28/10/2010 | 1520.00 | 00022368289852 | CLAUDIENE MENDES SULPINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 152 (CENTO E CINQUENTA E DOIS) ALMOÇOSDESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAONO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 29/10/2010 | 21121.87 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 29/10/2010 | 1278.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 29/10/2010 | 6990.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 29/10/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 29/10/2010 | 1537.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. (-)DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 38,38 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 29/10/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 29/10/2010 | 3481.81 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, MAIS UM TERCO DE FERIAS DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 38,25 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 29/10/2010 | 215.34 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 29/10/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 29/10/2010 | 80.00 | 00080456910425 | DOUGLAS BOMFIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA DO SISTEMA OPERACIONAL EINSTALACAO DE APLICATIVOS EM 01(UM) COMPUTADOR DASECAO DE RECURSOS HUMANOS,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 29/10/2010 | 125.10 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 29/10/2010 | 7689.73 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 29/10/2010 | 2103.70 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 29/10/2010 | 1.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DOICMS/DESONERAÇAO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 29/10/2010 | 12000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 29/10/2010 | 10740.06 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 29/10/2010 | 1160.51 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 29/10/2010 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 29/10/2010 | 2273.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETEDO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 38,38 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 29/10/2010 | 176.17 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007020 | 29/10/2010 | 630.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA KJJ-7282,LOCADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 29/10/2010 | 34.60 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO DIA 29DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 29/10/2010 | 3600.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 29/10/2010 | 792.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE ASSESSORES JURIDICOS DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 29/10/2010 | 3112.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 29/10/2010 | 524.38 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TRIBUTACAO E AVALIACAO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 29/10/2010 | 1349.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 29/10/2010 | 2779.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 29/10/2010 | 5830.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 29/10/2010 | 1282.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 29/10/2010 | 695.74 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 29/10/2010 | 150.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042010 | 0007046 | 29/10/2010 | 4010.00 | 00002233077423 | RIVANILDA MARIA VIEIRA DE ALMEIDA CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 29/10/2010 | 1200.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLI-CA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 29/10/2010 | 240.00 | 02490538000157 | POWERSYSTEM INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA COM INSTALACAO DE APLICATIVOS E MANUTENCAO DA REDE LOCAL EM 03(TRES) COMPUTADORES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 29/10/2010 | 7.80 | 33066408000115 | BANCO REAL-AGENCIA CAMPINA GRANDE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO REAL, REFERENTE A TARIFASOBRE CHEQUE SUPERIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 29/10/2010 | 418.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS DIRETORES DE DEPARTAMENTO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 29/10/2010 | 407.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CAÇAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 29/10/2010 | 1463.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 38,38 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 29/10/2010 | 594.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LIC.TOMADA DE PREÇO Nº02/2010,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 29/10/2010 | 4234.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LIC.TOMADA DE PREÇO Nº02/2010,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 29/10/2010 | 370.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA)DE PRESTADORDE SERVICOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 29/10/2010 | 350.00 | 00043610331453 | CLAUDIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS DE MADEIRA PARA BALCAO,DESTINADASA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 29/10/2010 | 2048.82 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 29/10/2010 | 1020.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO BASICO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 29/10/2010 | 1163.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR DO MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 29/10/2010 | 224.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 29/10/2010 | 255.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR DO MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 29/10/2010 | 4030.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO, DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORMECONVENIO Nº0188/2010 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 29/10/2010 | 2576.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº03/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 29/10/2010 | 360.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO PIPA,PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 29/10/2010 | 262.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2010, LOTEII, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 29/10/2010 | 167.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 29/10/2010 | 345.23 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007068 | 29/10/2010 | 952.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATOINEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007069 | 29/10/2010 | 39.04 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA MMY-3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INE-XIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007070 | 29/10/2010 | 53.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA MOTOCICLETA DE PLACA MMY-3087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INE-XIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 29/10/2010 | 735.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 21(VINTE E UM)BOTIJOES DE GAS, DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007072 | 29/10/2010 | 924.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO, DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007073 | 29/10/2010 | 975.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO, DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007074 | 29/10/2010 | 848.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO, DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022010 | 0007075 | 29/10/2010 | 1310.00 | 00021857466420 | HELENO BERTOLDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº02/2010-LOTE II,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 29/10/2010 | 220.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAODE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 29/10/2010 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS EM FILMAGENS DEEVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 29/10/2010 | 1700.00 | 00003149302480 | LUCIO MARCIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEMDURANTE A REALIZACAO DO 2º(SEGUNDO) CAMPEONATO MU-NICIPAL DE FUTSAL DE ALAGOA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 29/10/2010 | 1460.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 29/10/2010 | 321.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 29/10/2010 | 620.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTODE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007082 | 29/10/2010 | 1895.82 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURALA URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO NOITE, CONF. CONV.0188/2010 E PROCES.LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº003/2010,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007083 | 29/10/2010 | 1735.41 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURALA URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO NOITE, CONF. CONV.0188/2010 E PROCES.LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº003/2010,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007084 | 29/10/2010 | 1735.41 | 00005649816484 | KLEYNILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURALA URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO TARDE, CONF. CONV.0188/2010 E PROCES.LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº003/2010,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007085 | 29/10/2010 | 1735.41 | 00067486894491 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURALA URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO NOITE, CONF. CONV.0188/2010 E PROCES.LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº003/2010,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 29/10/2010 | 1735.41 | 00043680704453 | MARTINHO BENTO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORMECONVENIO Nº 0188/2010 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº003/2010, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007087 | 29/10/2010 | 1735.41 | 00050419030425 | CICERO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORMECONVENIO Nº 0188/2010 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº003/2010, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007088 | 29/10/2010 | 1735.41 | 00005909635468 | ANTONIO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORMECONVENIO Nº 0188/2010 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº003/2010, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007089 | 29/10/2010 | 1568.75 | 00099630486849 | JOSE BONIFÁCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORMECONVENIO Nº 0188/2010 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº003/2010, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007090 | 29/10/2010 | 1568.75 | 00003031186443 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORMECONVENIO Nº 0188/2010 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº003/2010, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007091 | 29/10/2010 | 1568.75 | 00083912886415 | JOAO VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORMECONVENIO Nº 0188/2010 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº003/2010, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007092 | 29/10/2010 | 1568.75 | 00096397519449 | MEREDITE GRACIANO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE,CONFORMECONVENIO Nº 0188/2010 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº003/2010, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007093 | 29/10/2010 | 1568.75 | 00099665905449 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURALA URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO NOITE, CONF. CONV.0188/2010 E PROCES.LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº003/2010,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007094 | 29/10/2010 | 6760.00 | 00001572882425 | NATAN DE SOUZA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL AURBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:TARDE E NOITE,CON-FORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007095 | 29/10/2010 | 3300.00 | 00028274559860 | KLEBER MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL AURBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007096 | 29/10/2010 | 2970.00 | 00006601320447 | LUANA ANDRADE LIMA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007097 | 29/10/2010 | 1980.00 | 00004055473400 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:MANHA E TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº02/2010REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007098 | 29/10/2010 | 1210.00 | 00021576475468 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007099 | 29/10/2010 | 990.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007100 | 29/10/2010 | 990.00 | 00005649816484 | KLEYNILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007101 | 29/10/2010 | 990.00 | 00067486894491 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007102 | 29/10/2010 | 990.00 | 00091102669415 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007103 | 29/10/2010 | 990.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007104 | 29/10/2010 | 990.00 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007105 | 29/10/2010 | 990.00 | 00022606530497 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007106 | 29/10/2010 | 990.00 | 00099665905449 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007107 | 29/10/2010 | 3470.82 | 00005793357475 | GENILSON TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:TARDE E NOITE,CONFORME CONVENIO Nº0188/2010 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 03/2010, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007108 | 29/10/2010 | 1568.75 | 00097840211453 | AILTON JUSTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO: TARDECONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº.003/2010,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007109 | 29/10/2010 | 1568.75 | 00075453304472 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO: TARDECONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº.003/2010,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000042010 | 0007110 | 29/10/2010 | 1568.75 | 00018130747472 | JOAO CRISPIM BELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO: TARDECONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº.003/2010,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007111 | 29/10/2010 | 1568.75 | 00005366559448 | DANILO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO: TARDECONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº.003/2010,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007112 | 29/10/2010 | 1568.75 | 00008140132446 | EMANUEL VICTOR MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO: NOITECONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº.003/2010,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007113 | 29/10/2010 | 1568.75 | 00014930563879 | JOSE BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO: TARDECONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº.003/2010,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 29/10/2010 | 7100.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 29/10/2010 | 2520.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 29/10/2010 | 554.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 29/10/2010 | 255.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISOBASICO DE TRANSICAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 29/10/2010 | 1196.43 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SE-CRETARIA MUNIC.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORMELEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 29/10/2010 | 300.00 | 00073871877468 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL COMERCIAL,DESTINADO A ATENDERAS ATIVIDADES DE INCLUSAO PRODUTIVA DOS PROGRAMASSOCIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 29/10/2010 | 3660.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 29/10/2010 | 917.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 29/10/2010 | 756.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 29/10/2010 | 350.00 | 00097690066453 | JOSEFA TEODOSIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO "PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO",REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 29/10/2010 | 2550.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 29/10/2010 | 561.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 29/10/2010 | 300.00 | 00045129029453 | CICERO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 29/10/2010 | 926.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PAIF- PROGRAMANACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 29/10/2010 | 190.00 | 00073874884449 | LEONICE BERNARDINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 29/10/2010 | 30.00 | 00005153997448 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 29/10/2010 | 200.00 | 00004778970454 | ROSA ROZENDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 29/10/2010 | 30.00 | 00007356454424 | ROSALIA ANA INOCENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 29/10/2010 | 50.00 | 00008900551493 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 29/10/2010 | 200.00 | 00099696797400 | ALBERTINA DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 29/10/2010 | 100.00 | 00009789360436 | ANA CRIZTINA CLEMENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 29/10/2010 | 30.00 | 00006928868422 | JOSILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 29/10/2010 | 90.00 | 00001608411435 | BRUNO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 29/10/2010 | 80.00 | 00002057740404 | DAMIAO JOSE VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 29/10/2010 | 200.00 | 00003358817423 | SANDRA ROSA ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 29/10/2010 | 160.00 | 00010227421400 | JOSEFA GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 29/10/2010 | 30.00 | 00001379329442 | JOSUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 29/10/2010 | 100.00 | 00006103207428 | TICIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 29/10/2010 | 60.00 | 00007214892499 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 29/10/2010 | 150.00 | 00001342071492 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 29/10/2010 | 30.00 | 00009804612437 | DAYANE QUEIROZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 29/10/2010 | 30.00 | 00092872689400 | ANA MARIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 29/10/2010 | 40.00 | 00098061747472 | MARLI GALDINO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 29/10/2010 | 120.00 | 00001873149425 | ANA MARIA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 29/10/2010 | 55.00 | 00043680879415 | JOSEFA AMELIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 29/10/2010 | 60.00 | 00004917267404 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 29/10/2010 | 100.00 | 00005102231413 | ALINE CRISTINA CLEMENTINO DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 29/10/2010 | 150.00 | 00004364501433 | GEOVANA CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 29/10/2010 | 100.00 | 00000820362417 | JOAB LEITE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 29/10/2010 | 100.00 | 00004453618409 | ANA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 29/10/2010 | 300.00 | 00099153696468 | ANTONIA PESSOA LEITE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 29/10/2010 | 50.00 | 00029943116404 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 29/10/2010 | 50.00 | 00004638678408 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 29/10/2010 | 300.00 | 00005053235406 | ANA GLORIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDADE CUSTO,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAOPAULO, A FIM DE PARTICIPAR DE FEIRA DE ARTESANATONO PERIODO DE 03 A 08 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 29/10/2010 | 100.00 | 00005920765470 | ELISSANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FICEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR, CONFORMEDECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 29/10/2010 | 96.00 | 00005989014422 | CRISZELIDA DAMASIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FICEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU SOBRINHO MENOR,CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 29/10/2010 | 1720.00 | 02695912000150 | ADEMIR MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS E TRANSLADOS, DESTINADOSAO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 29/10/2010 | 11220.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 29/10/2010 | 3921.93 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 29/10/2010 | 224.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007169 | 29/10/2010 | 955.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 29/10/2010 | 240.00 | 02490538000157 | POWERSYSTEM INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 03(TRES)COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 29/10/2010 | 12830.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, MAIS1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 29/10/2010 | 5000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 29/10/2010 | 308.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 29/10/2010 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 29/10/2010 | 1627.71 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 35,70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 29/10/2010 | 224.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 29/10/2010 | 9590.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 29/10/2010 | 1587.28 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS.DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 29/10/2010 | 57968.27 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 29/10/2010 | 4130.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 29/10/2010 | 22585.95 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 29/10/2010 | 2383.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 29/10/2010 | 1170.22 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPI-TAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 29/10/2010 | 743.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2010. DEDUÇAO DO SALARIO-FAMILIA R$ 19,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 29/10/2010 | 360.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR AGUA POTA-VEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº02/2010,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 29/10/2010 | 763.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA)DO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO A SERVIÇO DO HOSPITAL SO-FIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIONº02/2010 LOTE III, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 29/10/2010 | 9506.29 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 61,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007216 | 29/10/2010 | 945.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007217 | 29/10/2010 | 857.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPIPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 29/10/2010 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOS DE GAS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022010 | 0007219 | 29/10/2010 | 1800.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCAÇAO DEVEICULO PIPA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022010 | 0007220 | 29/10/2010 | 3819.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PROCESSOLICITATORIO Nº 02/2010,LOTE III, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 29/10/2010 | 3859.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS(CONTRA PARTIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 29/10/2010 | 700.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2010.(CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 29/10/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 29/10/2010 | 154.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 29/10/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA),REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 29/10/2010 | 371.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA LOCAÇAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DA VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2010LOTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 29/10/2010 | 615.87 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022010 | 0007228 | 29/10/2010 | 1855.00 | 00037451871487 | MARCOS COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEAGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2010, LOTE-IREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 29/10/2010 | 180.00 | 06117491000131 | CENTRO DE DIAG.BEZERRA DE CARVALHO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS NA PACIENTE MARIA MARTINS PONTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 29/10/2010 | 1876.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 29/10/2010 | 7036.06 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 29/10/2010 | 833.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 29/10/2010 | 183.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 29/10/2010 | 204.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 29/10/2010 | 1185.58 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE TRANSPORTE-SMER,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 17,85 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007236 | 29/10/2010 | 1662.25 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAMOTONIVELADORA, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007237 | 29/10/2010 | 1077.80 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 29/10/2010 | 3305.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE MERCADO,FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 29/10/2010 | 4830.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2010, MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 29/10/2010 | 556.98 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. DEDUCAO SALARIO FAMILIA 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 29/10/2010 | 930.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 19,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 29/10/2010 | 172.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007243 | 29/10/2010 | 790.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007244 | 29/10/2010 | 1425.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR MARSEY FERGUSON,DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 29/10/2010 | 640.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 29/10/2010 | 18645.62 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 29/10/2010 | 4195.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 29/10/2010 | 922.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 29/10/2010 | 320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANU-TENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS EURBANISMO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº15/2010 - LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 29/10/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EURBANISMO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 29/10/2010 | 3004.40 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUN. DEOBRAS E URBANISMO,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2010,MAIS UM TERÇO DE FERIAS DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 17,85 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007179 | 29/10/2010 | 834.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000152010 | 0007180 | 29/10/2010 | 1600.00 | 00003573420460 | CLAUDIO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0015/2010LOTE II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 29/10/2010 | 1622.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 29/10/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVIÇOS DEILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 29/10/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVIÇOSDE ILUMINAÇAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 29/10/2010 | 320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA)DO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO A MANUTENÇAO DEATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA,CON-FORME PROCESSO LICITATORIO Nº15/2010 LOTE III,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 29/10/2010 | 49.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICOS DA ILUMINACAOPUBLICA,REFERENE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 29/10/2010 | 273.31 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000152010 | 0007187 | 29/10/2010 | 1600.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO, A MANUTENCAO DASATIVIDADES DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 15/2010,LOTE-III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 29/10/2010 | 12267.06 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, MAIS1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 29/10/2010 | 1985.36 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 29/10/2010 | 47.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONECOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237, DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007191 | 29/10/2010 | 851.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 29/10/2010 | 5644.88 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 29/10/2010 | 1920.24 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 29/10/2010 | 1241.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 19,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 29/10/2010 | 422.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 29/10/2010 | 320.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS PROFIS-SIONAIS DA SAUDE AS UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 15/2010 LOTEI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 29/10/2010 | 250.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000152010 | 0007198 | 29/10/2010 | 1600.00 | 00008584681400 | EDILSON MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFISSIONAIS DE SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº15/2010-LOTE I,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 29/10/2010 | 1737.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 29/10/2010 | 4770.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, MAIS 1/3(UMTERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 29/10/2010 | 2400.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 29/10/2010 | 3060.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 29/10/2010 | 673.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2010. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 76,76 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 29/10/2010 | 303.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,MAIS 1/3(UMTERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 29/10/2010 | 164.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 29/10/2010 | 974.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 57,57 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 30/10/2010 | 130.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE O MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 30/10/2010 | 660.00 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 30/10/2010 | 1152.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 31/10/2010 | 1238.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112010 | 0007417 | 01/11/2010 | 12021.50 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL ODONTOLOGICO,INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 01/11/2010 | 92.37 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0007419 | 01/11/2010 | 9240.34 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORMEPROCESSO LICITATORIO Nº 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0007420 | 01/11/2010 | 19629.29 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORMEADITIVO AO PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/11/2010 | 1550.00 | 00005724571463 | ADALBERTO VIEIRA DE ATAIDE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO EM QUATRO VIAGENS A CIDADEDE RECIFE E DUAS A JOAO PESSOA, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 01/11/2010 | 225.31 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 01/11/2010 | 172.91 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 01/11/2010 | 510.00 | 00008790109406 | LEANDRO DOMINGOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CAPINAGEMNAS ESTRADAS DOS SITIOS: BALSAMO, PALMEIRA,HORTA ELAGOINHA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 01/11/2010 | 600.00 | 00006154153422 | JURANDIR RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERA-CAO E MANUTENCAO DA ESTRADA DO SITIO BACUPARI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 01/11/2010 | 645.00 | 00010006179800 | JOSE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO ERECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS: BACUPARI,BOA VISTA,BURACO D'AGUA E PREGUISOSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 01/11/2010 | 600.00 | 00019130031400 | EVALDO FERNANDES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAODO EIXO E RODA TRAZEIRA DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 01/11/2010 | 300.00 | 00005724202425 | LUIZ ANDRE NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE: TRANSPORTEMONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA LIVREDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 01/11/2010 | 955.00 | 00025763326415 | ANTONIO PERCILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAOE MONTAGEM DA SERRA ELETRICA E CONSERTO DO GUINDASTE DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 01/11/2010 | 170.69 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEAGUA DO POVOADO DE SAO TOME, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 01/11/2010 | 325.34 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAOSOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 01/11/2010 | 283.43 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAOSOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 01/11/2010 | 277.96 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDOASFORA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 01/11/2010 | 540.74 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDOASFORA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 01/11/2010 | 97.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 01/11/2010 | 99.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 01/11/2010 | 259.88 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 01/11/2010 | 159.37 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 01/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURADESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 01/11/2010 | 19.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURADESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 01/11/2010 | 100.00 | 00004303294403 | MARIA HOSANEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 01/11/2010 | 50.00 | 00004307422406 | LUZINETE DE LIMA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 01/11/2010 | 80.00 | 00097721417449 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 01/11/2010 | 50.00 | 00004307018451 | MARIA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 01/11/2010 | 70.00 | 00008441052441 | ELIANE ALVES PEQUENO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 01/11/2010 | 80.00 | 00007585174403 | ANA CLAUDIA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 01/11/2010 | 150.00 | 00040718743415 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 01/11/2010 | 40.00 | 00097970093434 | ROSILDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 01/11/2010 | 160.00 | 00007134015750 | JOSINALDO JOSE DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 01/11/2010 | 250.00 | 00001628671408 | JESSICA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 01/11/2010 | 155.00 | 00006154193483 | MARCILENE MARCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 01/11/2010 | 100.00 | 00005192384435 | ANA MARIA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 01/11/2010 | 100.00 | 00006631654408 | LIZONETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASAONDE RESIDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 01/11/2010 | 150.00 | 00026213842420 | ODETE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/11/2010 | 200.00 | 00004306875407 | LUCIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 01/11/2010 | 30.00 | 00008999420400 | MURILO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 01/11/2010 | 150.00 | 00001628672471 | ROGERIO MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 01/11/2010 | 430.00 | 00009553962475 | RONAILDA CIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 01/11/2010 | 80.00 | 00004307381459 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 01/11/2010 | 80.00 | 00001628462400 | MARIA JESSICA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 01/11/2010 | 200.00 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 01/11/2010 | 80.00 | 00009229490423 | VERA CLEIDE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 01/11/2010 | 60.00 | 00008997872400 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 01/11/2010 | 60.00 | 00006646001405 | LUCIENE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 01/11/2010 | 80.00 | 00006631655471 | ROSELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 01/11/2010 | 120.00 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 01/11/2010 | 100.00 | 00008909493445 | ANA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 01/11/2010 | 100.00 | 00001343193460 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/11/2010 | 100.00 | 00001343193460 | ANTONIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 01/11/2010 | 30.00 | 00006664807459 | HOZANA NASCIMENTO DO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 01/11/2010 | 160.00 | 00001031140417 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 01/11/2010 | 160.00 | 00004156928497 | MARIA DE FATIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 01/11/2010 | 80.00 | 00008048370409 | ALEXANDRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 01/11/2010 | 80.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 01/11/2010 | 120.00 | 00008978563414 | SELMA MARIA DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 01/11/2010 | 70.00 | 00005298910424 | ALCILEIDE HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 01/11/2010 | 40.00 | 00006012910428 | EDILEUZA VENANCIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 01/11/2010 | 80.00 | 00097721123453 | HOZANIDE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 01/11/2010 | 100.00 | 00001213178460 | JOELMA GERALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 01/11/2010 | 120.00 | 00005548564412 | DAMIANA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 01/11/2010 | 200.00 | 00004835612400 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 01/11/2010 | 200.00 | 00007483289473 | IVONETE LUCAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 01/11/2010 | 200.00 | 00009991502785 | REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 01/11/2010 | 80.00 | 00007456323437 | ANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 01/11/2010 | 100.00 | 00092638929700 | MIRIAN NORMANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 01/11/2010 | 120.00 | 00008979571488 | SUELI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 01/11/2010 | 80.00 | 00005706268460 | ANA MARINA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 01/11/2010 | 120.00 | 00004518544463 | LUZIA MARIANA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 01/11/2010 | 80.00 | 00001555964460 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 01/11/2010 | 80.00 | 00008371305494 | ELIZANGELA BENTO DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 01/11/2010 | 80.00 | 00098190938487 | MARIA MARGARIDA ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 01/11/2010 | 80.00 | 00009394058494 | ANA PAULA CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASAONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 01/11/2010 | 80.00 | 00004951419416 | ELIENAI SERAFIM DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 01/11/2010 | 80.00 | 00007474179466 | MARIA DO SOCORRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 01/11/2010 | 140.00 | 00005997344428 | ROGERIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 01/11/2010 | 130.00 | 00082622795491 | MARIA LUCIA CABOCLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 01/11/2010 | 120.00 | 00003095540477 | JOSELIA BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 01/11/2010 | 80.00 | 00006612978457 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 01/11/2010 | 150.00 | 00009353339405 | ROSINEIDE COUTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 01/11/2010 | 50.00 | 00005906979433 | JEOVANE CARDOSO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 01/11/2010 | 50.00 | 00007197651450 | MARIA JOSE PINHEIRO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 01/11/2010 | 80.00 | 00009394049401 | ANA KELY SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 01/11/2010 | 80.00 | 00007141916474 | MARIA GORETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 01/11/2010 | 70.00 | 00004524830421 | SILVANA MARIA LEONEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 01/11/2010 | 100.00 | 00001468299484 | EDILEUZA VICENTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR O ALUGUEL DA CASAONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 01/11/2010 | 100.00 | 00008959017493 | ADELIANE NOBERTO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 01/11/2010 | 70.00 | 00003751440488 | ANA MARIA SIZINO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 01/11/2010 | 30.00 | 00002678601455 | FRANCISCA DE SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 01/11/2010 | 150.00 | 00004385182418 | ELIETE GERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 01/11/2010 | 50.00 | 00008131690466 | JOSIELMA VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 01/11/2010 | 50.00 | 00006004510467 | LUCIANA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 01/11/2010 | 50.00 | 00001249866413 | ANA DE FATIMA VITO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 01/11/2010 | 50.00 | 00004263044460 | LAURA BIBIANO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 01/11/2010 | 80.00 | 00007189082441 | MARIA DO DISTERRO MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 01/11/2010 | 160.00 | 00006002341773 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 01/11/2010 | 80.00 | 00097842346453 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 01/11/2010 | 60.00 | 00004388533424 | ANA BETANIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 01/11/2010 | 180.00 | 00002430369494 | ROSILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 01/11/2010 | 180.00 | 00007382682404 | NADJA SILVANIA RODRIGUES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 01/11/2010 | 80.00 | 00003701296448 | SANDRA SILVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 01/11/2010 | 80.00 | 00097717568420 | ELIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 01/11/2010 | 80.00 | 00005741894402 | MARIA JOSE DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 01/11/2010 | 80.00 | 00004462733410 | MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 01/11/2010 | 120.00 | 00033861132818 | SEVERINA SILVINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 01/11/2010 | 80.00 | 00008029207484 | LUIZ MARTINS PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 01/11/2010 | 50.00 | 00013000722882 | ALCILETE JUSTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 01/11/2010 | 75.00 | 00045142971434 | CARLOS AUGUSTO MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 01/11/2010 | 60.00 | 00006632168426 | GERALDINA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 01/11/2010 | 140.00 | 00005016287465 | ANA LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 01/11/2010 | 120.00 | 00006430351416 | MARIA DAS DORES PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 01/11/2010 | 80.00 | 00000855543400 | ANA MARIA PEREIRA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 01/11/2010 | 120.00 | 00007531766450 | MARINALVA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 01/11/2010 | 200.00 | 00005530593437 | EMANUELA CARDOSO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM SEUSESTUDOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 01/11/2010 | 60.00 | 00067579051400 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 01/11/2010 | 250.00 | 00001628671408 | JESSICA APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 01/11/2010 | 100.00 | 00004338746432 | MARILEIDE RULFINO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 01/11/2010 | 100.00 | 00010340797860 | MARLI DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 01/11/2010 | 100.00 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 01/11/2010 | 200.00 | 00008935401455 | ANA CLARA DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA AO CUSTEIO DOS SEUS ESTUDOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 01/11/2010 | 60.00 | 00007596566499 | MARLENE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 01/11/2010 | 60.00 | 00098164775487 | MARLENE SOARES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 01/11/2010 | 60.00 | 00009627333425 | LUCAS FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 01/11/2010 | 80.00 | 00037726547898 | MARIA DO CARMO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 01/11/2010 | 80.00 | 00001623088410 | VALERIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 01/11/2010 | 70.00 | 00099214466491 | MARLY CAMILO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 01/11/2010 | 70.00 | 00004806463418 | MARIA JOSE FELIX GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 01/11/2010 | 80.00 | 00007281948484 | EXPEDITA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 01/11/2010 | 60.00 | 00003199889450 | SEVERINO MARTINIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 01/11/2010 | 60.00 | 00004856283413 | MARGARIDA PINHEIRO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 01/11/2010 | 80.00 | 00005330982464 | MARIA DO SOCORRO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 01/11/2010 | 60.00 | 00008694312425 | LUCINALVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 01/11/2010 | 150.00 | 00005027139411 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 01/11/2010 | 50.00 | 00053023021791 | PEDRO SEBASTIAO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 01/11/2010 | 50.00 | 00005340573494 | ALINE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 01/11/2010 | 90.00 | 00007000153458 | ROSIMERE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 01/11/2010 | 90.00 | 00004746691495 | ROSANGELA VALERIA MARTINIANO JUVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 01/11/2010 | 80.00 | 00001596959452 | EDILEUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 01/11/2010 | 120.00 | 00080402020782 | JOSE PAULO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 01/11/2010 | 80.00 | 00030139430415 | GIVAILDA VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 01/11/2010 | 80.00 | 00004906972403 | MARIA VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 01/11/2010 | 50.00 | 00009449814457 | ELIZAMAR DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 01/11/2010 | 80.00 | 00041912438453 | ERINALDO FERNANDES NERI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO,CONFORME DECLA-RACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 01/11/2010 | 80.00 | 00004523175411 | MARIA APARECIDA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR,CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 01/11/2010 | 80.00 | 00001211680428 | ANTONIA INACIO DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 01/11/2010 | 100.00 | 00005448218407 | EDNALDO BRITO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TRANS-PORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR,CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 01/11/2010 | 80.00 | 00004846792447 | ANDREIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FICEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR, CONFORMEDECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 01/11/2010 | 150.00 | 00004573623400 | ANA CLEMENTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHO MENOR,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 01/11/2010 | 80.00 | 00004855936456 | LUCIENE MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR, CON-FORME DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 01/11/2010 | 80.00 | 00006450351497 | ADELANIA LEOCARDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SUA FILHA MENOR,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 01/11/2010 | 50.00 | 00001234614480 | JAILZA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE, A FIM DE EFETUARTRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU FILHA MENOR,CONFORME DECLARAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 01/11/2010 | 100.00 | 00004989504410 | LUCIANO LIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTEDESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE,A FIM DE EFETUAR TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SEU SOBRINHO MENOR,CONFORME DECLARAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242010 | 0007410 | 01/11/2010 | 8158.00 | 03683189000152 | LIDER AUTOS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA MOR-4508, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 024/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/11/2010 | 600.00 | 00028147715404 | JOSE VALTER MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 01/11/2010 | 109.54 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 01/11/2010 | 411.79 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 01/11/2010 | 306.87 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 01/11/2010 | 5.09 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 01/11/2010 | 61.02 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADODE SAO TOME,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 01/11/2010 | 620.00 | 00003597057403 | LUCIO MARCIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO EM QUATRO VIAGENS AS CIDADESDE:PUXINANA E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 01/11/2010 | 135.49 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 01/11/2010 | 24.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 01/11/2010 | 230.84 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 01/11/2010 | 365.05 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 01/11/2010 | 477.54 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 01/11/2010 | 246.53 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 01/11/2010 | 2751.59 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO PERIODO DE 17 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 01/11/2010 | 2865.94 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A MENSALI-DADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MOS-7903PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO,DASZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00028147715404 | JOSE VALTER MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODOS SERVICOS DE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 01/11/2010 | 727.93 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, LOCALIZADAS NA ZONARURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 01/11/2010 | 556.09 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 01/11/2010 | 517.18 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00004732001475 | JOSE INACIO NOGUEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRSPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DEAPARELHO DE SOM, DURANTE A REALIZACAO DE EVENTOSPROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 01/11/2010 | 24.78 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTEDO POVOADO DE SAO TOME,REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 02/11/2010 | 1900.00 | 00005227137420 | DANILO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MEL, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, A FIM DE ATENDER AOPNAE- PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR, NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECUROS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 03/11/2010 | 720.00 | 00020700555404 | ANA MARIA BEZERRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE APRESENTACAOMUSICAL, DURANTE AS COMEMORAÇOES DO DIA DO PROFES-SOR, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 03/11/2010 | 505.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 03/11/2010 | 430.00 | 00008082078499 | EDINALVA CARPINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 03/11/2010 | 300.00 | 00006899409470 | NIVALDO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 03/11/2010 | 400.00 | 00026069070860 | PAULO JOSE DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 03/11/2010 | 300.00 | 00005394770441 | SUELI FREIRE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 03/11/2010 | 300.00 | 00002646093446 | VALMIR RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 03/11/2010 | 430.00 | 00004477736401 | JOSEFA DUARTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 03/11/2010 | 250.00 | 00004146964415 | IEDA LUIZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 03/11/2010 | 430.00 | 00008160434421 | BENILDA FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 03/11/2010 | 1935.36 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS AS UNIDADES BA-SICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 03/11/2010 | 2440.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS CONSERTOS E REVISOES GERAIS DE EQUIPAMENTOS DE CONSULTO-RIOS ODONTOLOGICOS COM TROCA DE PECAS, DO PROGRAMAINCENTIVO A SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 03/11/2010 | 30.00 | 00003514642478 | HELDER SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 03/11/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 04/11/2010 | 303.66 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CATAVENTO DA UNI-DADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO SITIOQUEIRA DEUS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 04/11/2010 | 600.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE UM CONCENTRADOR DE 02, DESTINADO AO PACIENTE DOMINGOS FRANCISCO DE OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESESSETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 04/11/2010 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NOS DIAS:04 E 05 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS P/ SEC.FINANC.ORÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 05/11/2010 | 670.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, DESTINADA ASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 05/11/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 05/11/2010 | 2789.16 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇO (FOPAG), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 05/11/2010 | 240.00 | 00005253130446 | ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAONOS DIAS:08,09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 05/11/2010 | 1406.40 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES,DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 05/11/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 05/11/2010 | 120.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE OXIGENIO EM CILINDROS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0007460 | 05/11/2010 | 2890.00 | 04690740000158 | PANIFICADORA TRES IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 06/11/2010 | 34.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 08/11/2010 | 796.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 08/11/2010 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,ASERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NODIA:08 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0007467 | 08/11/2010 | 2067.25 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINANSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA PRE-ESCOLA,CONFORME PROCESSO LICITATORIONº 07/2010 LOTE-II. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0007468 | 08/11/2010 | 1181.30 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINANSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL-TOS,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/2010 LOTEIII. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0007469 | 08/11/2010 | 4267.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINANSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA PRE-ESCOLA,CONFORME PROCESSO LICITATORIONº 07/2010 LOTE-II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0007470 | 08/11/2010 | 4795.70 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINANSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOSCONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº07/2010 LOTE III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0007471 | 08/11/2010 | 7327.77 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINANSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/2010 LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0007472 | 08/11/2010 | 8373.55 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINANSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/2010 LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 08/11/2010 | 5000.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINANSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/2010 LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 08/11/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 08/11/2010 | 150.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EFETUADOS NA COPIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 08/11/2010 | 670.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP, DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 08/11/2010 | 300.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL,DESTINADO A MANUTENÇAO DA COPIADORA DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 08/11/2010 | 3830.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA COPIADORA MULTIFUNCIONAL SHARP AL E UM AUTOTRANSF.,DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 08/11/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO DIA08 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 08/11/2010 | 2148.44 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FRANGOS ABATIDOS E OVOS, DESTINADOS AO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 08/11/2010 | 18683.22 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUÇAODE 20% DOS RECURSOS DO CONVENIO Nº1489/06,REFEREN-TE A MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 09/11/2010 | 500.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA,DESTINADO AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232010 | 0007487 | 09/11/2010 | 6440.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOSVEICULOS AMBULANCIA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITENº 23/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 09/11/2010 | 125.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSMECANICOS EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMOQ-2413,DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 09/11/2010 | 1840.00 | 11343094000118 | CENTRO CAMPINENSE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMESREALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 09/11/2010 | 5030.00 | 24104010000135 | JOSE HILTON DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO TRATOR D4D-I,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE SMER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 09/11/2010 | 13.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIDE PECA,DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS -7903,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO QUE EFEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 09/11/2010 | 972.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS A FOTOCOPIADORA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 09/11/2010 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NOS DIAS:09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 10/11/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA (CNM)CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 10/11/2010 | 9508.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTEAO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/ADMINISTRATIVO RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NACOTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 10/11/2010 | 19074.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS,RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 10/11/2010 | 50.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-TRACAO,NO DIA 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 10/11/2010 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,ASERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NODIA:10 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 10/11/2010 | 642.26 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE REGISTRO DE ATAS,CARTOES DE AUTOGRAFOS, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOSREGISTRO DE ESTATUTO, PROCURACAO, CERTIDAO DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 10/11/2010 | 5176.79 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 10/11/2010 | 100.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECI-FE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NOSDIAS:10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 10/11/2010 | 600.00 | 40947152000200 | GERSON PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM PAR DE OCULOS COMPLETO,DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 10/11/2010 | 945.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTEA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 10/11/2010 | 52.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 10/11/2010 | 15.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURADESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 10/11/2010 | 120.00 | 00010449797805 | INACIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 10/11/2010 | 300.00 | 00004493652470 | ANDREIA ROCHA GONDIM PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 10/11/2010 | 49.98 | 00025186370444 | MARIA DE LOURDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 10/11/2010 | 180.00 | 00005679025442 | GRECIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 10/11/2010 | 200.00 | 00010485580454 | JOELMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 10/11/2010 | 190.00 | 00097991465420 | JOSEFA INAC IO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 10/11/2010 | 120.00 | 00004171230438 | MARIA GORETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 10/11/2010 | 107.00 | 00007141916474 | MARIA GORETH FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 10/11/2010 | 150.00 | 00000019741499 | ANTONIO SEVERINO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 10/11/2010 | 100.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 10/11/2010 | 150.00 | 00004533915400 | ANA PEDRO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 10/11/2010 | 180.00 | 00002030523402 | ANTONIO CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 10/11/2010 | 160.00 | 00004306889467 | SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 10/11/2010 | 160.00 | 00001381328440 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 10/11/2010 | 277.00 | 00008848987419 | DAIANE SILVA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 11/11/2010 | 161.80 | 08530982000135 | COMERCIAL DE LINHAS E FIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE EXPEDIENTES,DESTINADOS A CAPACITA-ÇAO DOS TECNICOS DO PROGRAMA BPC-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 11/11/2010 | 100.00 | 00008690134409 | ANDERSON RAFAEL MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007541 | 11/11/2010 | 1319.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 11/11/2010 | 30.00 | 00003514642478 | HELDER SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007542 | 11/11/2010 | 1566.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 11/11/2010 | 24.90 | 04470907000175 | CONSTROAGRO CONST.E AGROPECUARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS SERVIÇOSDA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007544 | 11/11/2010 | 1543.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA: KFN-6237DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 11/11/2010 | 5905.20 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 11/11/2010 | 150.00 | 00045129193415 | ANA RITA MARTINS CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 11/11/2010 | 30.00 | 00079823548404 | GENALDO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 11/11/2010 | 800.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PARA-BRISA DUCATO,COLA E BORRACHA, DESTINADOS AAMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007550 | 11/11/2010 | 1326.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQC-8120, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007551 | 11/11/2010 | 1774.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 11/11/2010 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 11/11/2010 | 515.00 | 01475521000168 | REMA MANUT. EM EQUIP. LABORATORIAIS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE MANUTENÇAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMEN-TOS DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 11/11/2010 | 700.00 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO PERIODO DE SETEMBROA OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 11/11/2010 | 2088.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007556 | 11/11/2010 | 2699.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA,DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007557 | 11/11/2010 | 2814.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR D4D-I, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007558 | 11/11/2010 | 1688.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007559 | 11/11/2010 | 2240.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGI-BILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 11/11/2010 | 1280.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 11/11/2010 | 1000.00 | 00091769027491 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) ALMOÇOS E JANTAR, DESTINADOS ASECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 11/11/2010 | 30.00 | 00083915567434 | MARIVALDO MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 11/11/2010 | 2560.00 | 00091769027491 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 256 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS) ALMOÇOSE JANTAR,DESTINADOS AO DESTACAMENTO CIVIL DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007518 | 11/11/2010 | 1309.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA KJJ-7282,LOCADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 11/11/2010 | 1106.00 | 00009461301405 | NAIR TAIZA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES,DESTINADAS AOS POLICIAIS MILITARES E DEMAIS SERVIDORES DURANTE AS ELEIÇOES 2010-(SEGUNDO TURNO),CONFORME OFICIO DO JUIZ ELEITORAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 11/11/2010 | 224.10 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHADO DE ASSESSORES,A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL,NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 11/11/2010 | 840.00 | 07199603000103 | FLORICULTURA ROSA-LY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO) COROAS MORTUARIAS EM FLORES NATURAIS, DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 11/11/2010 | 860.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) COROAS MORTUARIAS EM FLORES NATURAIS E 02(DOIS) BUQUES DE FLORES ESPECIAIS,DESTINADAS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 11/11/2010 | 2450.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 11/11/2010 | 5365.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOS PREDIOSDAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 11/11/2010 | 3882.20 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADESDO ENSINO BASICO, NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 11/11/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 11 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007525 | 11/11/2010 | 1271.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO PLACA NQR-1520,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010-INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007526 | 11/11/2010 | 62.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA PLACA MMY-3794, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO Nº 01/2010-INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007527 | 11/11/2010 | 54.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA PLACA MMY-3087, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO Nº 01/2010-INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007528 | 11/11/2010 | 33.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA CEDIDA PELA JUSTIÇA,QUE SE EN-CONTRA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007529 | 11/11/2010 | 1015.31 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA JTK-0626,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007530 | 11/11/2010 | 1752.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA MOS-4614,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007531 | 11/11/2010 | 1471.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA MOJ-0375,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 11/11/2010 | 490.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 14(QUATORZE) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007533 | 11/11/2010 | 1499.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA MOS-7903,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 11/11/2010 | 650.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇAO DA MAQUINA XE-ROGRAFICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 11/11/2010 | 1755.00 | 00002536250415 | SEVERINO MARTINS DANTAS | VALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECICIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS,DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO,CULTURA E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232010 | 0007797 | 11/11/2010 | 30940.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOSVEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-ÇAO,QUE EFETUAM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCAÇAOBASICA,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,CONF.PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 023/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 12/11/2010 | 144.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NA APRESENTACAOMUSICAL DAS COMEMORAÇOES DO DIA DO PROFESSOR,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 12/11/2010 | 0.04 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO ITRNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 12/11/2010 | 89.00 | 41132085000149 | CAMPINA GRANDE PROD. FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 12/11/2010 | 800.00 | 08526006000109 | HOSPITAL PEDRO I | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES COM O PACIENTE MANOELMARTINS DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 12/11/2010 | 4.09 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 16/11/2010 | 60.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 16/11/2010 | 23.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO,QUANDO EMVIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANS-PORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 16/11/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO,NO DIA 16.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 16/11/2010 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,ASERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NODIA:16 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 17/11/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 17/11/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE SAPEPB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAONO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 17/11/2010 | 275.00 | 04620640000155 | FEDERA€AO PARAIBANA DE BANDAS E FANFARRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRICAO DA BANDA FANFARRA SIMPLESDO MUNICIPIO,PARA APRESENTACAO MUSICAL NO CAMPEONATO ESTADUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 17/11/2010 | 50.00 | 00083915567434 | MARIVALDO MARCELINO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO DIA17 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 17/11/2010 | 220.00 | 07014562000133 | OTICA PINHEIRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UM PAR DE OCULOS COMPLETO,DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 17/11/2010 | 1790.00 | 00021894426487 | RICARDO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PROCIDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE MANOELMARTINS DE MORAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 17/11/2010 | 2450.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE APARELHOS DE PRESSAO E COLPOSCOPIO,DESTINADOS AO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA(NASF)NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 17/11/2010 | 30.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE CAS-SERENGUE-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA 17 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 17/11/2010 | 9.12 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 17/11/2010 | 63.90 | 00007084051422 | GERALDINA MARIA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFASDE AGUA TRATADA E ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 17/11/2010 | 18.54 | 00006388863418 | MARIA CARNEIRO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 17/11/2010 | 52.32 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 17/11/2010 | 139.50 | 00092638929700 | MIRIAN NORMANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DEPESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 17/11/2010 | 423.77 | 08329849000115 | SUPERINT.DE ADMINIST.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RENOVACAO DA LICENCA DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162010 | 0007594 | 18/11/2010 | 11950.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 16/2010-LOTEV. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162010 | 0007595 | 18/11/2010 | 999.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 16/2010-LOTE-VIII. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 18/11/2010 | 350.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 02 (DOIS) VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS AONASF(NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA)NO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162010 | 0007590 | 18/11/2010 | 2697.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº16/2010-LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162010 | 0007591 | 18/11/2010 | 19748.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº16/2010-LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 18/11/2010 | 300.00 | 08326225000144 | JOAO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FANTASIAS, DESTINADAS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 18/11/2010 | 994.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE UMA PLACA E TROFEUS, DESTINADOS AODEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 18/11/2010 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NOS DIAS:18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 18/11/2010 | 1121.84 | 00663768000145 | VALENCA E PEQUENO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DEPASSAGEM AEREA,TRECHO:CAMPINA GRANDE/RECIFE/RECIFEBRASILIA/BRASILIA/ CAMPINA GRANDE, EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000162010 | 0007587 | 18/11/2010 | 4149.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,DESTINADOS A MANUTENCAO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 16/2010-LOTE-III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 18/11/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MU-NICIPIO,NO DIA 18/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 18/11/2010 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,ASERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO, NODIA:18 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 19/11/2010 | 756.42 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 19/11/2010 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 19/11/2010 | 7971.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAN, CONFORME LEINº 219 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008,REFERENTE A PARCELA Nº 025/240,EQUIVALENTE A 263,34 UFR,RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 19/11/2010 | 150.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 19/11/2010 | 2432.22 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE PRESTAÇAO DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERA-CAO DE CREDITO,DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADONA COTA-PARTE DO FPM DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 19/11/2010 | 204.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TAXAS DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERACAO DECREDITO,DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 19/11/2010 | 30.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE ALAGOA GRANDEA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NODIA 19 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 19/11/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE SAPEPB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAONO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 19/11/2010 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO TELECENTRO DO CENTROARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA, NO PERIODO DE 20DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 19/11/2010 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 19 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 22/11/2010 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPALDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 22/11/2010 | 200.00 | 00012307217894 | YARA DA ROCHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM PASSAGEMPARA VIAJAR A CIDADE DE ACAJUTIBA-BA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007624 | 22/11/2010 | 992.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007625 | 22/11/2010 | 881.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007626 | 22/11/2010 | 883.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA: KFN-6237DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 22/11/2010 | 140.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) BOTIJOES 13 KG,DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007630 | 22/11/2010 | 663.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQC-8120, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007631 | 22/11/2010 | 907.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 22/11/2010 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007627 | 22/11/2010 | 960.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA,DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007628 | 22/11/2010 | 981.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR D4D-I, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007633 | 22/11/2010 | 990.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007634 | 22/11/2010 | 968.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGI-BILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 22/11/2010 | 640.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 22/11/2010 | 500.00 | 08668658000188 | MANUEL MONTEIRO DA COSTA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 02(DUAS) RODAS USADAS F-4000, DESTINADAS AO TRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 22/11/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE SAPE,ASERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO DIA22 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007611 | 22/11/2010 | 901.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO PLACA NQR-1520,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010-INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007612 | 22/11/2010 | 41.45 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA PLACA MMY-3794, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO Nº 01/2010-INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007613 | 22/11/2010 | 45.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA PLACA MMY-3087, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO Nº 01/2010-INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007614 | 22/11/2010 | 44.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA CEDIDA PELA JUSTIÇA,QUE SE EN-CONTRA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007615 | 22/11/2010 | 902.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA MOS-4614,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007616 | 22/11/2010 | 690.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA MOS-7903,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007617 | 22/11/2010 | 870.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA MOJ-0375,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007618 | 22/11/2010 | 475.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA JTK-0626,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 22/11/2010 | 560.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS) BOTIJOES DE GAS 13 KG,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 22/11/2010 | 492.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 06(SEIS) VISEIRAS,DESTINADAS AOS COMPONENTES DABANDA FANFARRA SIMPLES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 22/11/2010 | 70.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 22/11/2010 | 1200.00 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIARIAS COM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIADF,A SERVICO DA ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL, NOS DIAS:22,23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007608 | 22/11/2010 | 644.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMIONETA DE PLACA KJJ-7282,LOCADO PELOGABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 22/11/2010 | 35.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) BOTIJAO DE GAS 13 KG, DESTINADO ACANTINA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 23/11/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO,NO DIA 23 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 23/11/2010 | 3165.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 23/11/2010 | 1234.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 23/11/2010 | 86.53 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A RETENÇAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 23/11/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 23/11/2010 | 1219.41 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A MENSALI-DADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MOJ-0375PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO,DASZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 23/11/2010 | 2518.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A MENSALI-DADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MOS-4614PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO,DASZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 23/11/2010 | 92.00 | 08605278000102 | VIRGINIA SANTANA NEIVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 23/11/2010 | 486.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 23/11/2010 | 1871.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDA EDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 23/11/2010 | 184.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLARDR. FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 23/11/2010 | 273.79 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA DR.FERNANDO CUNHA LIMA,ONDE FUNCIONA A PRE-ESCOLA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 23/11/2010 | 28.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BI-BLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 23/11/2010 | 139.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 23/11/2010 | 533.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTESDA RUA DR.ODILON LIMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 23/11/2010 | 43.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL O GERALDAOREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 23/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTESDA RUA DR.ODILON LIMA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 23/11/2010 | 389.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PRO-FESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 23/11/2010 | 259.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 23/11/2010 | 233.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTODE AGUA,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 23/11/2010 | 818.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 23/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO ABASTECIMENTO DO TANQUE DA AV. SAOSEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 23/11/2010 | 456.49 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA,LOCALIZADAS A RUA JOAO PESSOA, NESTACIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 23/11/2010 | 312.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 23/11/2010 | 2406.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 23/11/2010 | 43.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 23/11/2010 | 350.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMEREALIZADO NO PACIENTE DANIEL TRAJANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 23/11/2010 | 298.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 23/11/2010 | 674.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DO POVO "O MORAESAO" EPARQUE DE VAQUEJADA "JOIRO TAVARES", REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 23/11/2010 | 205.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 23/11/2010 | 7152.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 23/11/2010 | 5147.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 23/11/2010 | 80.00 | 00008205277427 | OTNIEL CABRAL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL, NOS DIAS:23 E 24 DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 23/11/2010 | 80.00 | 00004586096411 | FLAUBER SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL, NOS DIAS:23 E 24 DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 23/11/2010 | 60.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESEN-VOLVIMENTO SOCIAL, NOS DIAS:23 E 24 DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 23/11/2010 | 150.00 | 04690740000158 | PANIFICADORA TRES IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES,DESTINADOS AOS TECNICOS DO PROGRAMA DE BENEFICIOS DA PRESTACAO CONTINUADA-BPC-ESCOLA,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 23/11/2010 | 166.95 | 00008205277427 | OTNIEL CABRAL RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM, QUANDO EMJOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL, NOS DIAS: 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 23/11/2010 | 71.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 23/11/2010 | 474.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO USO ECENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 23/11/2010 | 166.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANALDEP.RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 23/11/2010 | 210.00 | 00003882916486 | SANDRO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 07(SETE)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO PERIODO DE: 23 A 29 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 23/11/2010 | 210.00 | 00002928842497 | ALFREDO SEVERINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 07(SETE)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO PERIODO DE: 23 A 29 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 23/11/2010 | 210.00 | 00006323054442 | HOSIEL ROSENDO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 07(SETE)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO PERIODO DE: 23 A 29 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 23/11/2010 | 210.00 | 00005146053405 | FLAVIA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 07(SETE)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO PERIODO DE: 23 A 29 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 23/11/2010 | 210.00 | 00003168915416 | FERNANDA MARQUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 07(SETE)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE CAMPINA GRANDE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO PERIODO DE: 23 A 29 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 23/11/2010 | 600.00 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 04(QUATRO)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A BAYEUR, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,NOS DIAS:23,24,25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 23/11/2010 | 38.90 | 00002900302420 | GIOVANNI ALEXANDRE GRACIANO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 24/11/2010 | 20.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 24/11/2010 | 59.94 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 24/11/2010 | 100.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECI-FE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NOSDIAS:24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 24/11/2010 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO,NOS DIAS:24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 25/11/2010 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 25/11/2010 | 600.00 | 00028860284449 | ALBERTO VIEIRA DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE,A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO, NOS DIAS: 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 25/11/2010 | 150.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 25/11/2010 | 600.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRAÇAO, NOS DIAS: 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 25/11/2010 | 295.00 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL, QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 25/11/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 25/11/2010 | 803.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSAN€AO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PEÇAS,DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO TRA-TOR D4D-I,QUE EFETUA OS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 25/11/2010 | 42.00 | 12192939000184 | CAMPINA COM. UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DOBALET DO PBT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 25/11/2010 | 58.65 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 26/11/2010 | 150.00 | 00002425695443 | AFONSO HENRIQUE GONSALVES DE M.VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO DIA: 26 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 26/11/2010 | 150.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA: 26 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 26/11/2010 | 30.00 | 00003882618469 | MARIA JOSE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA: 26 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 26/11/2010 | 30.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA: 26 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 26/11/2010 | 104.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONECOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNN-0799, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 26/11/2010 | 31773.34 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 26/11/2010 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 26/11/2010 | 22500.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 26/11/2010 | 3184.65 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 26/11/2010 | 33872.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 26/11/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTE-RESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 26/11/2010 | 5511.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,MAIS 1/3 DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO FAMILIA R$ 89,25 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 26/11/2010 | 15326.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 26/11/2010 | 1120.53 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010,MAIS UM TERÇO DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 26/11/2010 | 3264.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 26/11/2010 | 13082.96 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA(NASF), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 26/11/2010 | 15530.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 26/11/2010 | 2039.69 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NASF (NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA),CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,MAIS 1/3 DE FERIAS DEDUCAO SALARIO FAMILIA R$ 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 26/11/2010 | 196416.91 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA(1º AO 5º ANO),REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 26/11/2010 | 57619.31 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA(6º AO 9º ANO),REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 26/11/2010 | 14075.70 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETO-RES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, MAIS 1/3(UMTERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 26/11/2010 | 5265.05 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETO-RES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 26/11/2010 | 1900.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA(DIRETORES), REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 26/11/2010 | 5413.46 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CAÇAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 26/11/2010 | 31909.40 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO),CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,MAIS1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 183,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 26/11/2010 | 9264.26 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO),CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,MAIS1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 56,10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 26/11/2010 | 2288.99 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETORADA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,MAIS1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 26/11/2010 | 887.16 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. DEDUCAO SALARIO FAMILIA R$ 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 26/11/2010 | 38732.70 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 26/11/2010 | 2971.80 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 26/11/2010 | 7463.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROF. CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 26/11/2010 | 7109.99 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 26/11/2010 | 41489.66 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 26/11/2010 | 500.75 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, CONFORME LEINº 020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 26/11/2010 | 6157.44 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 45,90 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 26/11/2010 | 1188.85 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHE MUNICIPAL PROF.CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, MAIS 1/3 (UMTERÇO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 26/11/2010 | 6800.52 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000272010 | 0007718 | 26/11/2010 | 68350.00 | 08522237000144 | JOAO HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO A MANUTENCAODOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº27/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 26/11/2010 | 2380.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOS DE REVISAO DOVEICULO ONIBUS PLACA: MOJ-0375, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENS.FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURALA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 26/11/2010 | 690.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM.VEICULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-COS DE REVISAO, LAVAGEM COMPLETA,SERVIÇO DE GEOMETRIA E TROCA DE PNEUS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MOJ-0375, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 26/11/2010 | 900.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA-DF,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO PERIODO DE 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 26/11/2010 | 240.00 | 00005253130446 | ROSANGELA PEREIRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE BRASILIA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,NO PERIODO DE: 28 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 26/11/2010 | 240.00 | 00011967532885 | ADONIAS TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIA-RIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO, NOS DIAS:26,27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 26/11/2010 | 240.00 | 00006624161477 | ISAAC DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIA-RIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO, NOS DIAS:26,27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 26/11/2010 | 240.00 | 00004202186885 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES DIA-RIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO, NOS DIAS:26,27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 26/11/2010 | 270.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC.MAQS.E ASSIST.TECNICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇAO CORRETIVA EM TRES MIMEOGRAFOS EUMA MAQUINA DE ESCREVER DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 26/11/2010 | 268.50 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 26/11/2010 | 27.27 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 28/11/2010 | 280.00 | 00011967532885 | ADONIAS TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL,QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 28 DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 28/11/2010 | 377.00 | 00006624161477 | ISAAC DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM COMBUSTIVEL,QUANDO EMVIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA 28 DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007747 | 28/11/2010 | 450.00 | 00004202186885 | FRANCISCO DE ASSIS TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE,ACOMPANHADO DOS COMPONENTES DA BANDA FANFARRA SIMPLES DO MUNICIPIO,PARAPARTICIPAR DE CAMPEONATO DE BANDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007748 | 28/11/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO DIA28 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 29/11/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 29/11/2010 | 49.16 | 00006345020427 | DOUGLAS CORREIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 29/11/2010 | 50.80 | 00007422500409 | MARIA DE LOURDES LAURIANO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 29/11/2010 | 45.41 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 29/11/2010 | 80.00 | 00004784263489 | LUZINETE DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 29/11/2010 | 60.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NOS DIAS: 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 29/11/2010 | 5943.00 | 10157411000149 | E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 07(SETE)REFRIGERADORES,DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 29/11/2010 | 1399.00 | 10157411000149 | E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 01(UMA)MAQUINA LAVADORA, DESTINADA A CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 29/11/2010 | 21.40 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 30/11/2010 | 12000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 30/11/2010 | 1160.51 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 30/11/2010 | 11547.09 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 30/11/2010 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 30/11/2010 | 2458.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETEDO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,MAIS1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 38,38 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 30/11/2010 | 176.17 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 30/11/2010 | 3600.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 30/11/2010 | 792.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE ASSESSORES JURIDICOS DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007766 | 30/11/2010 | 34.90 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 30/11/2010 | 3112.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 30/11/2010 | 524.38 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TRIBUTACAO E AVALIACAO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS GERAIS P/ SEC.FINANC.ORÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 30/11/2010 | 940.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULT-FUNCIONAL HP, DESTINADA AO SETOR DE LICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 30/11/2010 | 1586.83 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 30/11/2010 | 2779.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 30/11/2010 | 7253.33 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 30/11/2010 | 1357.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 30/11/2010 | 695.74 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, MAIS 1/3 (UMTERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042010 | 0007788 | 30/11/2010 | 4010.00 | 00002233077423 | RIVANILDA MARIA VIEIRA DE ALMEIDA CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 30/11/2010 | 1200.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLI-CA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 30/11/2010 | 20256.44 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 30/11/2010 | 1704.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 30/11/2010 | 5790.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 30/11/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 30/11/2010 | 1273.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. (-)DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 38,38 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 30/11/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 30/11/2010 | 139.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEM-DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 30/11/2010 | 3384.57 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,MAIS UM TERCO DE FERIAS DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 35,70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 30/11/2010 | 287.12 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 30/11/2010 | 1152.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVOMUNICIPAL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 30/11/2010 | 7077.57 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 30/11/2010 | 2271.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 30/11/2010 | 1.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DOICMS/DESONERAÇAO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 30/11/2010 | 1190.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CAÇAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 30/11/2010 | 418.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS DIRETORES DE DEPARTAMENTO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | CONSTRUCAO, RECUPER. E AMPLIACAO DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262010 | 0007792 | 30/11/2010 | 144372.65 | 11602733000112 | COFEM - CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: FREI DAMIAOE GONÇALO TAVARES ROMERO,LOCALIZADAS NA ZONA RURALDO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE Nº 026/2010. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 30/11/2010 | 1463.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 38,38 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 30/11/2010 | 5442.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LIC.TOMADA DE PREÇO Nº02/2010,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 30/11/2010 | 3972.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,CONF. PROCESSO LIC.TOMADA DE PREÇONº03/2010,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000252010 | 0007796 | 30/11/2010 | 68350.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAL ELETRICO,DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 025/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007798 | 30/11/2010 | 6760.00 | 00001572882425 | NATAN DE SOUZA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:TARDE E NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007799 | 30/11/2010 | 3300.00 | 00028274559860 | KLEBER MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL AURBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº02/2010,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007800 | 30/11/2010 | 2970.00 | 00006601320447 | LUANA ANDRADE LIMA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007801 | 30/11/2010 | 1980.00 | 00004055473400 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:MANHA E TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº02/2010REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007802 | 30/11/2010 | 990.00 | 00099665905449 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº02/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007803 | 30/11/2010 | 990.00 | 00022606530497 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007804 | 30/11/2010 | 990.00 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007805 | 30/11/2010 | 990.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007806 | 30/11/2010 | 990.00 | 00091102669415 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº02/2010, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007807 | 30/11/2010 | 990.00 | 00067486894491 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007808 | 30/11/2010 | 990.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007809 | 30/11/2010 | 990.00 | 00005649816484 | KLEYNILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0007810 | 30/11/2010 | 1210.00 | 00021576475468 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 30/11/2010 | 2865.94 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A MENSALI-DADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MOS-7903PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO,DASZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 30/11/2010 | 2048.82 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 30/11/2010 | 2210.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO BASICO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 30/11/2010 | 1163.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR DO MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 30/11/2010 | 486.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 30/11/2010 | 255.86 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR DO MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 30/11/2010 | 352.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORMECONVENIO Nº 0188/2010 E PROC. LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 30/11/2010 | 2898.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº03/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 30/11/2010 | 294.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2010, LOTEII, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 30/11/2010 | 240.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 30/11/2010 | 345.23 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 30/11/2010 | 50.00 | 02343447000199 | PEIXOTO CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022010 | 0007823 | 30/11/2010 | 1310.00 | 00021857466420 | HELENO BERTOLDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº02/2010LOTE II,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 30/11/2010 | 240.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAODE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 30/11/2010 | 1460.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 30/11/2010 | 321.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007827 | 30/11/2010 | 1568.75 | 00097840211453 | AILTON JUSTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDECONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº.03/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007828 | 30/11/2010 | 1568.75 | 00075453304472 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDECONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº.03/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007829 | 30/11/2010 | 1568.75 | 00018130747472 | JOAO CRISPIM BELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDECONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº.03/2010,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007830 | 30/11/2010 | 1568.75 | 00096397519449 | MEREDITE GRACIANO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,DASZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO.NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECONº03/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007831 | 30/11/2010 | 3470.82 | 00005793357475 | GENILSON TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:TARDE E NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECONº 003/2010,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007832 | 30/11/2010 | 1895.82 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,DASZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO.NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECONº03/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007833 | 30/11/2010 | 1735.41 | 00005909635468 | ANTONIO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,DASZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO.NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECONº03/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007834 | 30/11/2010 | 1735.41 | 00050419030425 | CICERO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,DASZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO.NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECONº03/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007835 | 30/11/2010 | 1735.41 | 00043680704453 | MARTINHO BENTO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,DASZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO.NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECONº03/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007836 | 30/11/2010 | 1735.41 | 00005649816484 | KLEYNILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,DASZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO.NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECONº03/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007837 | 30/11/2010 | 1735.41 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,DASZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO.NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECONº03/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007838 | 30/11/2010 | 1735.41 | 00067486894491 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,DASZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO.NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECONº03/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007839 | 30/11/2010 | 1568.75 | 00099630486849 | JOSE BONIFÁCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO:TARDE,CONFORMECONVENIO Nº 0188/2010 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº003/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007840 | 30/11/2010 | 1568.75 | 00005366559448 | DANILO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO: TARDECONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº.03/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007841 | 30/11/2010 | 1568.75 | 00008140132446 | EMANUEL VICTOR MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO MEDIO,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO: NOITECONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº.03/2010,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007842 | 30/11/2010 | 1568.75 | 00014930563879 | JOSE BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO: TARDECONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº.003/2010,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007843 | 30/11/2010 | 1568.75 | 00099665905449 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,DASZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO.NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECONº03/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007844 | 30/11/2010 | 1568.75 | 00083912886415 | JOAO VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,DASZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECONº03/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0007845 | 30/11/2010 | 1568.75 | 00003031186443 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,DASZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECONº03/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 30/11/2010 | 7100.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 30/11/2010 | 2910.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 30/11/2010 | 1160.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISOBASICO DE TRANSIÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 30/11/2010 | 554.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 30/11/2010 | 255.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISOBASICO DE TRANSICAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 30/11/2010 | 1196.43 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SE-CRETARIA MUNIC.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORMELEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 30/11/2010 | 150.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 30/11/2010 | 30.00 | 00017670551453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 30/11/2010 | 127.50 | 05580240000126 | ROSALVA SOARES DE ANDRADE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE FANTASIAS,DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 30/11/2010 | 300.00 | 00073871877468 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL COMERCIAL,DESTINADO A ATENDERAS ATIVIDADES DE INCLUSAO PRODUTIVA DOS PROGRAMASSOCIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 30/11/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 30/11/2010 | 3660.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 30/11/2010 | 917.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 30/11/2010 | 647.50 | 41214578000128 | JR ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS,DESTINADOS AO PROGRAMA PBV-II,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 30/11/2010 | 3440.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 30/11/2010 | 756.80 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0007867 | 30/11/2010 | 2453.00 | 04690740000158 | PANIFICADORA TRES IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO"PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE", CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 30/11/2010 | 350.00 | 00097690066453 | JOSEFA TEODOSIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO "PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO",REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 30/11/2010 | 2550.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 30/11/2010 | 561.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 30/11/2010 | 300.00 | 00045129029453 | CICERO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 30/11/2010 | 4210.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 30/11/2010 | 926.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PAIF- PROGRAMANACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 30/11/2010 | 130.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 30/11/2010 | 300.00 | 00087241455487 | MARIA ANA DA CONCEICAO SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 30/11/2010 | 410.00 | 00097978450449 | ADRIANO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 30/11/2010 | 150.00 | 00001873149425 | ANA MARIA DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A EFETUAR CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 30/11/2010 | 300.00 | 00015567171803 | FRANCISCO HENRIQUE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 30/11/2010 | 150.00 | 00001577380436 | ROSICLEIDE RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 30/11/2010 | 11220.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 30/11/2010 | 3921.93 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 30/11/2010 | 1020.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 30/11/2010 | 224.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA INSERIR FAMILIAS CAR | IMPLANTACAO DO PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 30/11/2010 | 400.00 | 00004379634469 | MARCOS MANOEL FRUTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL,DESTINADO A REALIZACAO DE CURSOS DO "PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR"NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 30/11/2010 | 5644.88 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 30/11/2010 | 962.48 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 30/11/2010 | 1241.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 19,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 30/11/2010 | 211.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 30/11/2010 | 360.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS PROFIS-SIONAIS DA SAUDE AS UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 15/2010 LOTEI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 30/11/2010 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DE PRESTA-DOR DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000152010 | 0007907 | 30/11/2010 | 1600.00 | 00008584681400 | EDILSON MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFISSIONAIS DE SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 15/2010-LOTE I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 30/11/2010 | 17700.41 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 30/11/2010 | 4195.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 30/11/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 30/11/2010 | 922.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 30/11/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EURBANISMO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 30/11/2010 | 360.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANU-TENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS EURBANISMO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº15/2010 - LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 30/11/2010 | 2982.52 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUN. DEOBRAS E URBANISMO,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 17,85 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000152010 | 0007892 | 30/11/2010 | 1600.00 | 00003573420460 | CLAUDIO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0015/2010LOTE II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 30/11/2010 | 2574.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 30/11/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVIÇOS DEILUMINAÇAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 30/11/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA)DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVIÇOS DEDE ILUMINAÇAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 30/11/2010 | 360.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA)DO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO A MANUTENÇAO DEATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA,CON-FORME PROCESSO LICITATORIO Nº15/2010 LOTE III,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 30/11/2010 | 433.72 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000152010 | 0007898 | 30/11/2010 | 1600.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO, A MANUTENCAO DASATIVIDADES DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME PROCESSOLICITATORIO Nº 15/2010,LOTE-III. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 30/11/2010 | 10883.84 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, MAIS1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 30/11/2010 | 1799.55 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | CONSTRUCAO, AMPLIAC. E RECUPERACAO DE UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052010 | 0007908 | 30/11/2010 | 205856.20 | 10451754000111 | TERRACON - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONSTRUCAO DE DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE,NASEDE DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 05/2010. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 30/11/2010 | 13663.33 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,MAIS1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 30/11/2010 | 5000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 30/11/2010 | 308.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 30/11/2010 | 3080.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 30/11/2010 | 1698.48 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 35,70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 30/11/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 30/11/2010 | 9590.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 30/11/2010 | 1587.28 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010,MAIS UM TERCO DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 30/11/2010 | 53489.19 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 30/11/2010 | 4130.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 30/11/2010 | 1738.20 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPI-TAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 30/11/2010 | 22046.74 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 30/11/2010 | 3114.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 30/11/2010 | 743.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. DEDUÇAO DO SALARIO-FAMILIA R$ 19,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 30/11/2010 | 348.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 30/11/2010 | 405.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR AGUA POTA-VEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 02/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 30/11/2010 | 859.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA)DO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO A SERVIÇO DO HOSPITAL SO-FIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIONº02/2010 LOTE III,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 30/11/2010 | 8879.20 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 61,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Inexigível | 000022010 | 0007927 | 30/11/2010 | 1800.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCAÇAO DEVEICULO PIPA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022010 | 0007928 | 30/11/2010 | 3819.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PROCESSOLICITATORIO Nº 02/2010,LOTE III, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 30/11/2010 | 3638.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010.(CONTRA PARTIDA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 30/11/2010 | 700.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010.(CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 30/11/2010 | 154.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 30/11/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL(PEVA),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 30/11/2010 | 112.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 30/11/2010 | 417.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA LOCAÇAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DA VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2010LOTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 30/11/2010 | 515.61 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO (PEVA) PROGRAMAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL,CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,MAIS1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 30/11/2010 | 613.00 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO (PEVA) PROGRAMAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL,CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022010 | 0007937 | 30/11/2010 | 1855.00 | 00037451871487 | MARCOS COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEAGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2010, LOTE-IREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 30/11/2010 | 358.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS MEDICOS EM PA-CIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 30/11/2010 | 300.00 | 08965403000187 | CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE UM CONCENTRADOR DE 02, DESTINADO AO PACIENTE:DOMINGOS FRANCISCO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 30/11/2010 | 240.00 | 70098744000176 | CLINICA DE FISIOT.GER.RESPIRAT. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-ÇOS FISIOTERAPEUTICOS REALIZADOS NA PACIENTE:LILIAKELLE VASCONCELOS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 30/11/2010 | 430.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DETOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO NO PACIENTE:JOSE VALTER LIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 30/11/2010 | 1300.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM DE C.G LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMESRADIOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE:EXPEDITA MARIADO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 30/11/2010 | 1876.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 30/11/2010 | 6313.41 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 30/11/2010 | 750.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 30/11/2010 | 765.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 30/11/2010 | 165.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 30/11/2010 | 711.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 30/11/2010 | 1025.45 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE TRANSPORTE-SMER,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010,MAIS 1/3 DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 17,85 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00008900550411 | PASCOAL DA SILVA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSERVACAODAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS:RIACHAO,SAO TOMEE MUMBUCA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 30/11/2010 | 3305.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE MERCADO,FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 30/11/2010 | 4730.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 30/11/2010 | 1040.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 19,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 30/11/2010 | 191.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 30/11/2010 | 556.98 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. DEDUCAOSALARIO FAMILIA 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 30/11/2010 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 30/11/2010 | 3060.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 30/11/2010 | 673.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 76,76 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 30/11/2010 | 303.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 30/11/2010 | 1568.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 30/11/2010 | 1737.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 30/11/2010 | 4430.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 30/11/2010 | 974.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 57,57 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 30/11/2010 | 292.68 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010 DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008031 | 01/12/2010 | 1869.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR D4D-I, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008032 | 01/12/2010 | 1942.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA,DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 01/12/2010 | 350.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSAN€AO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PEÇA,DESTINADA AOS SERVIÇOS MECANICOS DO TRATORD4D-I, QUE EFETUA OS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODA-GENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 01/12/2010 | 600.00 | 00025763326415 | ANTONIO PERCILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE SOLDA E MANUTENÇAO DO TRATOR D4D-I E MOTONIVELADORA DOS SERVI-ÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008035 | 01/12/2010 | 1670.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGI-BILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008036 | 01/12/2010 | 900.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 01/12/2010 | 640.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 01/12/2010 | 365.59 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DEAGUA DO POVOADO DE SAO TOME, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | INCENTIVO A AGRICULTURA E PECUÁRIA INCENTIVAR A AGRICUL | REVITALIZACAO DA FEIRA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 01/12/2010 | 820.00 | 00006335838478 | VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS BANCOS DA FEIRA-LIVREDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000112010 | 0008019 | 01/12/2010 | 6557.60 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL ODONTOLOGICO,INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000172010 | 0008020 | 01/12/2010 | 6280.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-CAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº17/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 01/12/2010 | 167.62 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL DOMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 01/12/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFEA SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,NO DIA01 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008023 | 01/12/2010 | 837.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQC-8120, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008024 | 01/12/2010 | 1434.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 01/12/2010 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00003183198452 | FABRICIO ALEXANDRE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, EM 06(SEIS) VIAGENS AS CIDADES DE JOAO PESSOA E RECIFE, A SERVIÇO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 01/12/2010 | 720.00 | 00058728074491 | VALDEBAN RODRIGUES JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAOE MANUTENÇAO DO RADIADOR DO GERADOR DE ENERGIA DOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 01/12/2010 | 665.00 | 00046919724472 | GENI GONCALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇAO DEPEÇAS EM TECIDO, DESTINADAS AO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 01/12/2010 | 149.88 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 01/12/2010 | 90.00 | 00073874884449 | LEONICE BERNARDINO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM EXAMESULTRASSONOGRAFICOS DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000242010 | 0008009 | 01/12/2010 | 8664.00 | 03683189000152 | LIDER AUTOS PECAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PEÇAS,DESTINADAS A MANUTENÇAO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: MNB-0799, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOCARTA CONVITE Nº 024/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 01/12/2010 | 7991.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232010 | 0008011 | 01/12/2010 | 13000.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DOVEICULO CAÇAMBA DE PLACA: MNB-0799, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO CARTA CONVITE Nº 023/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008012 | 01/12/2010 | 805.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 01/12/2010 | 360.50 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DAILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 01/12/2010 | 206.34 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DO POVOADODE SAO TOME,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008015 | 01/12/2010 | 986.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA: KFN-6237DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232010 | 0008016 | 01/12/2010 | 13000.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA: KFN-6237,CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº023/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008201 | 01/12/2010 | 938.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 01/12/2010 | 92.98 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 01/12/2010 | 326.11 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 01/12/2010 | 150.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 01/12/2010 | 30.00 | 00017670551453 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 01/12/2010 | 30.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 01/12/2010 | 2013.20 | 00045061092449 | ISABEL FERREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇAODO QUESTIONARIO E INSERÇAO DAS INFORMAÇOES COLETA-DAS NO APLICATIVO BPC NA ESCOLA-EXERCICIO FINANCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 01/12/2010 | 172.57 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAOSOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 01/12/2010 | 524.78 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDOASFORA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 01/12/2010 | 42.09 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 01/12/2010 | 40.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIO LOCADO PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 01/12/2010 | 147.03 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 01/12/2010 | 20.75 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURADESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 01/12/2010 | 75.00 | 00004639245416 | RIGOMERIO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 01/12/2010 | 420.00 | 00003207571450 | FLAUBER MIRANDA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM EXAMELABORATORIAL DE HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 01/12/2010 | 30.00 | 00010559526407 | ADEILTON PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000232010 | 0008008 | 01/12/2010 | 1680.00 | 08307662000382 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE PNEUS E ACESSORIOS, DESTINADOS A MANUTENÇAODO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA: MOR-4508 DO PROGRAMABOLSA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO CARTACONVITE Nº 023/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0007969 | 01/12/2010 | 10595.95 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINANSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDADOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALCONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/2010 LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0007970 | 01/12/2010 | 2626.65 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINANSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA PRE-ESCOLA,CONFORME PROCESSO LICITATORIONº 07/2010 LOTE-II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0007971 | 01/12/2010 | 1441.50 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINANSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PROGRAMA EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOSCONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº07/2010 LOTE III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 01/12/2010 | 90.00 | 00007989001489 | ICARO TEIXEIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 03(TRES)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,NOS DIAS:O1,02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007973 | 01/12/2010 | 911.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO PLACA NQR-1520,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010-INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 01/12/2010 | 315.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 09 (NOVE) BOTIJOES DE GAS 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007975 | 01/12/2010 | 26.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA CEDIDA PELA JUSTIÇA,QUE SE EN-CONTRA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007976 | 01/12/2010 | 53.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA PLACA MMY-3794, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO Nº 01/2010-INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007977 | 01/12/2010 | 54.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA PLACA MMY-3087, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO Nº 01/2010-INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007978 | 01/12/2010 | 1322.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA MOS-7903,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007979 | 01/12/2010 | 1258.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA MOS-4614,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007980 | 01/12/2010 | 1128.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA MOJ-0375,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 01/12/2010 | 799.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CO-PIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 01/12/2010 | 400.00 | 11285638000132 | VANDERLINO BARBOSA SENA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REMANUFATURA DE TONER DA COPIADORA XEROX DASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 01/12/2010 | 1404.00 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, LOCALIZADAS NA ZONARURAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBROE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 01/12/2010 | 602.20 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 01/12/2010 | 1100.00 | 00091866618415 | LAVOISIER GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇAO DESOM PARA DIVULGAÇAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 01/12/2010 | 800.00 | 08811648000150 | RADIO BORBOREMA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE DIVULGAÇAO INSTITUCIONAL DA FESTA DA GALINHA EDA CACHAÇA, NO PERIODO DE 12 A 16 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00069073651468 | MARIONALDO GOIS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ABOIADOR DU-RANTE A CAVALGADA "CAMINHO DOS ENGENHOS",PROMOVIDAPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 01/12/2010 | 1250.00 | 00003597057403 | LUCIO MARCIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEMDURANTE A REALIZAÇAO DO 2º CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL ALAGOA NOVA DA 1ª DIVISAO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 01/12/2010 | 1230.00 | 00003149302480 | LUCIO MARCIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEMDURANTE A REALIZACAO DO 2º(SEGUNDO) CAMPEONATO MU-NICIPAL DE FUTEBOL DE ALAGOA NOVA DA 1ª DIVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 01/12/2010 | 1070.00 | 00008399295442 | CLEDISON CAMARA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEMDURANTE A REALIZACAO DO 1º(PRIMEIRO) CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE ALAGOA NOVA DA 2ª DIVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 01/12/2010 | 1110.00 | 00069229643491 | VALTER RESENDE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEMDURANTE A REALIZACAO DO 1º(PRIMEIRO) CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE ALAGOA NOVA DA 2ª DIVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 01/12/2010 | 1250.00 | 00092789439400 | LUIZ SERAFIM DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEMDURANTE A REALIZACAO DO 2º(SEGUNDO) CAMPEONATO MU-NICIPAL DE FUTEBOL DE ALAGOA NOVA DA 1ª DIVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 01/12/2010 | 1100.00 | 00003988540412 | MARCOS ANTONIO SAMPAIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ARBITRAGEMDURANTE A REALIZACAO DO 1º(PRIMEIRO) CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE ALAGOA NOVA DA 2ª DIVISAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 01/12/2010 | 60.81 | 08754285000168 | CERAL-COOP.DE ENERG.E DESEN.AGRO.A.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTEDO POVOADO DE SAO TOME,REFERENTE AOS MESES DE OU-TUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 01/12/2010 | 146.32 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 01/12/2010 | 24.90 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 01/12/2010 | 262.50 | 09368291000140 | CARTORIO DO TABELIONATO "ALIPIO BEZERRA" | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REGISTRO DE ATAS,RECONHECIMENTOS DE FIRMASABERTURAS DE FIRMAS,PROCURAÇAO E AUTENTICAÇOES DEDOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 01/12/2010 | 6.73 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NA COTA-PARTE DACOTA MENSAL-FEX, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 01/12/2010 | 723.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇAO DA CO-PIADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 01/12/2010 | 254.34 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0007960 | 01/12/2010 | 946.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAMIONETA DE PLACA KJJ-7282,LOCADO PELO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 01/12/2010 | 253.14 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 01/12/2010 | 3046.77 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 02/12/2010 | 190.85 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHADO DOS ASSESSORES, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 02/12/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 02/12/2010 | 150.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | PAGAMENTO DE DESPESAS COM RECUROS DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 02/12/2010 | 160.00 | 00006624161477 | ISAAC DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS COM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA-CE,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 02/12/2010 | 300.00 | 00008608386410 | ALVARO CORREIA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) PARES DE BOTAS, DESTINADAS AO GRUPOCOREOGRAFICO DA BANDA FANFARRA SIMPLES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 02/12/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 02/12/2010 | 712.39 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CAS-TRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 02/12/2010 | 132.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOL.E METABOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIAZADOS EM LEONICE BERNARDINO GUEDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 02/12/2010 | 2.00 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 03/12/2010 | 675.00 | 02166028000129 | MARIANA LIDIA RUFINO DE ATAIDE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 03/12/2010 | 290.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE ACESSORIOS E LUBRIFICANTE,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 03/12/2010 | 180.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO AMBULANCIA DEPLACA NQC-8120,DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 03/12/2010 | 525.00 | 05818799000141 | EDIJALMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE 03 (TRES) VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 03/12/2010 | 150.00 | 00002425695443 | AFONSO HENRIQUE GONSALVES DE M.VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 03/12/2010 | 30.00 | 00097848891453 | LEEZZYANNE PEREIRA MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 03/12/2010 | 50.00 | 02343447000199 | PEIXOTO CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 03/12/2010 | 463.20 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE PEÇAS,DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DOVEICULO FIAT-UNO DE PLACA: NQR-1520 DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 03/12/2010 | 196.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT-UNO DE PLACA NQR-1520,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 03/12/2010 | 36.00 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 04/12/2010 | 34.95 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 04/12/2010 | 66.11 | 01354636000102 | UOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEACESSO A INTERNET PELO PROVEDOR UOL, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 06/12/2010 | 630.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE VASSOUROES, DESTINADOS AOS SERVICOS DA LIMPEZAPUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 06/12/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 06/12/2010 | 4385.10 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 06/12/2010 | 150.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 06/12/2010 | 580.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS COPIADORAS MULTIFUNCIONALM20 E 415/420(XEROX) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 06/12/2010 | 300.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 06/12/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 06/12/2010 | 60.00 | 00097848891453 | LEEZZYANNE PEREIRA MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 0(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 06/12/2010 | 30.00 | 00062862537772 | JOSE MACHADO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE ALAGOA GRANDEA SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 06/12/2010 | 1482.10 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE TECIDOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 07/12/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 07/12/2010 | 5863.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - PROMEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS EFETUADOS EM EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 08/12/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 08/12/2010 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 09/12/2010 | 1540.00 | 00091769027491 | RADAMES ALVES MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 154(CENTO E CINQUENTA E QUATRO) ALMOÇOS EJANTAR, DESTINADOS AO DESTACAMENTO CIVIL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 09/12/2010 | 2780.00 | 00009461301405 | NAIR TAIZA RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 278(DUZENTOS E SETENTA E OITO)ALMOCOS EJANTAR, DESTINADOS AO DESTACAMENTO MILITAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 09/12/2010 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 09/12/2010 | 150.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 09/12/2010 | 150.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 09/12/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 09/12/2010 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,ASERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 09/12/2010 | 1023.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 09/12/2010 | 3919.51 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 09/12/2010 | 60.00 | 00097848891453 | LEEZZYANNE PEREIRA MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 09/12/2010 | 596.00 | 02343447000199 | PEIXOTO CONFECCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAODE FANTASIAS,PARA REALIZACAO DE PECAS TEATRAIS NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 09/12/2010 | 616.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.PECAS E IMPLEM.AGRI.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISI-ÇAO DE PEÇAS,DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DOTRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 09/12/2010 | 150.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 09/12/2010 | 30.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 09/12/2010 | 30.00 | 00003037603461 | LUCICLEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 09/12/2010 | 20.00 | 00005749990435 | LUCIA DE FATIMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 09/12/2010 | 290.00 | 00001577380436 | ROSICLEIDE RIBEIRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 09/12/2010 | 200.00 | 00009991502785 | REJANE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 09/12/2010 | 200.00 | 00003836527405 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 09/12/2010 | 205.00 | 00001628700432 | JEFFERSON MARQUES DA SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 09/12/2010 | 205.00 | 00007618988404 | FRANCISCA DE ASSIS QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 09/12/2010 | 180.00 | 00004216295410 | MARINALDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 09/12/2010 | 250.00 | 00004307381459 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 09/12/2010 | 100.00 | 00098192540430 | ELIANE DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENCAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 09/12/2010 | 120.00 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 09/12/2010 | 300.00 | 00009986241448 | JOSE ADERALDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 09/12/2010 | 300.00 | 00002590617437 | VANEZIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A MANUTENÇAO DE PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 10/12/2010 | 7100.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 10/12/2010 | 2520.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 10/12/2010 | 1196.43 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SE-CRETARIA MUNIC.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORMELEI Nº 020/93,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 10/12/2010 | 1520.00 | 41214578000128 | JR ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOS AO III CAMPEONATO ESPORTIVO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 10/12/2010 | 11220.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 10/12/2010 | 3921.93 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 10/12/2010 | 5071.60 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEI-RO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 10/12/2010 | 16606.72 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO 13º(DECIMOTERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 10/12/2010 | 4195.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 10/12/2010 | 2798.23 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUN. DEOBRAS E URBANISMO,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTEAO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0008159 | 10/12/2010 | 55067.20 | 10451754000111 | TERRACON - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE DRENAGEM DAS RUAS CRESCENCIO DE AQUINO MENDONCAE MARIA LIMA MARACAJA, CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO Nº 10/2010. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000102010 | 0008160 | 10/12/2010 | 8384.94 | 10451754000111 | TERRACON - TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO DO TRECHO DA RUACRESCENCIO DE AQUINO MENDONCA NA SEDE DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 10/2010. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 10/12/2010 | 1749.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 10/12/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVIÇOS DEILUMINAÇAO PUBLICA,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEI-RO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 10/12/2010 | 294.79 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 10/12/2010 | 9054.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 10/12/2010 | 1525.68 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 10/12/2010 | 5553.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO 13º (DECIMOTERCEIRO) SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 10/12/2010 | 750.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 10/12/2010 | 935.76 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE TRANSPORTE-SMER,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 10/12/2010 | 3305.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE MERCADO,FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO 13º(DECIMO TER-CEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 10/12/2010 | 4230.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 10/12/2010 | 556.98 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 10/12/2010 | 18900.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 10/12/2010 | 10080.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 10/12/2010 | 1049.94 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 10/12/2010 | 16041.54 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 10/12/2010 | 3184.65 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 10/12/2010 | 1698.48 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 10/12/2010 | 32712.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO 13º(DECIMO TER-CEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 10/12/2010 | 5511.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 10/12/2010 | 6650.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 10/12/2010 | 9420.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 10/12/2010 | 1120.53 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 10/12/2010 | 1587.28 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 10/12/2010 | 46081.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 10/12/2010 | 3910.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO 13º(DECIMO TER-CEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 10/12/2010 | 7764.65 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 10/12/2010 | 3060.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTE AO13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 10/12/2010 | 3570.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTE AO13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 10/12/2010 | 700.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTEAO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. (CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 10/12/2010 | 515.61 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO (PEVA) PROGRAMAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL,CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 10/12/2010 | 601.55 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO (PEVA) PROGRAMAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL,CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 10/12/2010 | 945.00 | 33669672007075 | BEMFAM-BEM ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCON-TO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTEA CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA BEMFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 10/12/2010 | 2589.40 | 08833691000116 | CLIPSI-CLINICA E P.S.INFANT.E HOSP.GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE HUMBERTOCARDOSO DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 10/12/2010 | 12105.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA(NASF),REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 10/12/2010 | 14660.80 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 10/12/2010 | 2039.69 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NASF (NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA),CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 10/12/2010 | 1737.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 10/12/2010 | 4430.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 10/12/2010 | 292.68 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 10/12/2010 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 10/12/2010 | 3060.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO 13º ( DECIMOTERCEIRO) SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 10/12/2010 | 303.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 10/12/2010 | 179520.54 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA(1º AO 5º ANO),REFERENTE AO13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 10/12/2010 | 53313.68 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA(6º AO 9º ANO),REFERENTE AO13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 10/12/2010 | 12367.25 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETO-RES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICAREFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 10/12/2010 | 5115.05 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PRO-FESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 10/12/2010 | 1900.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA(DIRETORES), REFERENTE AO13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 10/12/2010 | 30249.21 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO),CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 10/12/2010 | 8983.36 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO),CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 10/12/2010 | 2083.88 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETORADA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇAO BASICA, CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 10/12/2010 | 861.89 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 10/12/2010 | 34583.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO 13º (DECIMOTERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 10/12/2010 | 2279.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 10/12/2010 | 6755.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROF. CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO 13º(DECIMO TER-CEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 10/12/2010 | 6650.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO 13º(DE-CIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 10/12/2010 | 39693.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO 13º (DECIMOTERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 10/12/2010 | 2048.82 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOREFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 10/12/2010 | 345.23 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEI-RO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 10/12/2010 | 1460.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALA-RIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 10/12/2010 | 18374.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO 13º(DECIMO TER-CEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 10/12/2010 | 1278.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 10/12/2010 | 5490.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO 13º (DECIMOTERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 10/12/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 10/12/2010 | 36486.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCAEM FAVOR DO INSS, DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 10/12/2010 | 3096.10 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 10/12/2010 | 215.34 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 10/12/2010 | 2681.60 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA SOBRE SERVIÇO (FOPAG), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 10/12/2010 | 4492.06 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 10/12/2010 | 3112.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO 13º(DECUMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 10/12/2010 | 524.38 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TRIBUTACAO E AVALIACAO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 10/12/2010 | 1349.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 10/12/2010 | 2779.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 10/12/2010 | 5623.28 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO 13º(DECIMO TER-CEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 10/12/2010 | 695.74 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 10/12/2010 | 9568.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTEAO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS/ADMINISTRATIVO RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES, DEBITADO NACOTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERCICISO ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 10/12/2010 | 20533.26 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AOPARCELAMENTO DE DEBITO COM O INSS,RELATIVO A EXERCICIOS ANTERIORES,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 10/12/2010 | 1045.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 10/12/2010 | 9010.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETE DOPREFEITO, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 10/12/2010 | 176.17 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO 13º (DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 10/12/2010 | 480.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL EM FAVOR DA (CNM)CONFEDERACAO NACIONALDOS MUNICIPIOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO /2010DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 10/12/2010 | 3600.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 11/12/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTANO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 11/12/2010 | 1200.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE 03(TRES) CAIXAS D´AGUA, DESTINADAS A MANUTENÇAODO POSTO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMI-LIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 12/12/2010 | 3.66 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDOASFORA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 12/12/2010 | 60.00 | 00097848891453 | LEEZZYANNE PEREIRA MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NOS DIAS:12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 12/12/2010 | 7.99 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 12/12/2010 | 30.00 | 00063580098187 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO DIA:12 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 13/12/2010 | 853.60 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE PINTURA,DESTINADOS AOS SERVIÇOS DEMANUTENÇAO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008214 | 13/12/2010 | 905.90 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO PLACA NQR-1520,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº01/2010-INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008215 | 13/12/2010 | 29.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA CEDIDA PELA JUSTIÇA,QUE SE EN-CONTRA A DISPOSIÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008216 | 13/12/2010 | 32.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA PLACA MMY-3087, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO Nº 01/2010-INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008217 | 13/12/2010 | 29.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA PLACA MMY-3794, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇAO,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO Nº 01/2010-INEXIGIBILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008218 | 13/12/2010 | 932.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA MOJ-0375,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008219 | 13/12/2010 | 1631.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA MOS-4614,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008220 | 13/12/2010 | 1138.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA MOS-7903,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008221 | 13/12/2010 | 550.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO ONIBUS PLACA JTK-0626,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOSDO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DOMUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 13/12/2010 | 1050.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 13/12/2010 | 1169.40 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 13/12/2010 | 1478.50 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 13/12/2010 | 1720.00 | 24105355000103 | ARISTALVO VIEIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS, DESTINADOS A ORNAMENTAÇAO NATALINADESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 13/12/2010 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008208 | 13/12/2010 | 886.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMIONETA DE PLACA KJJ-7282,LOCADO PELOGABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 13/12/2010 | 200.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) COROA DE FLORES NATURAIS, DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE PESSOA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 13/12/2010 | 978.60 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 13/12/2010 | 149.00 | 04379540000189 | AGILE COMPUTADORES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇAO DE COMPUTADORDA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 13/12/2010 | 53.35 | 00002815423413 | HALISSON FABIANO ATAIDE FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO,QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIS-TRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 13/12/2010 | 1021.40 | 04222335000105 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 13/12/2010 | 150.00 | 00008216231415 | CLAUDIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODO RESTAURANTE SANTA EDWIRGES, DESTINADO AS SOLENIDADES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DO PROGRAMA DE ATENÇAO AO IDOSO,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008228 | 13/12/2010 | 800.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008229 | 13/12/2010 | 989.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOVEICULO CAÇAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008230 | 13/12/2010 | 933.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA: KFN-6237DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 13/12/2010 | 245.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) BOTIJOES DE GAS 13 KG, DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 13/12/2010 | 30.00 | 00003514642478 | HELDER SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 13/12/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 13/12/2010 | 30.00 | 00079823548404 | GENALDO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 13/12/2010 | 1969.31 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVICOS MECANICOSDO VEICULO AMBULANCIA FIAT-DUCATO PLACA NQC-8120,DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008236 | 13/12/2010 | 1024.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA,DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008237 | 13/12/2010 | 856.70 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQC-8120, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATO-RIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 13/12/2010 | 926.69 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-ÇOS MECANICOS DO VEICULO AMBULANCIA FIAT-DUCATO DEPLACA NQC-8120,DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008239 | 13/12/2010 | 1348.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR D4D-I, DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENSDO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008240 | 13/12/2010 | 1337.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA,DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008241 | 13/12/2010 | 943.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRI-CULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008242 | 13/12/2010 | 1250.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL,DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOTRATOR MARSEY FERGUSON DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGI-BILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 13/12/2010 | 320.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 14/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO ABASTECIMENTO DO TANQUE DA AV. SAOSEBASTIAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 14/12/2010 | 352.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAU-DE DA FAMILIA,LOCALIZADAS A RUA JOAO PESSOA, NESTACIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 14/12/2010 | 100.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE,A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 14/12/2010 | 200.00 | 00811657000139 | UCD-UNIDADE CAMP.DE DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMELABORATORIAL-ANATOMOPATOLOGICO REALIZADO PARA OPACIENTE HUMBERTO CARDOSO DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 14/12/2010 | 292.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 14/12/2010 | 205.76 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS PRAÇAS PUBLICAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 14/12/2010 | 1286.50 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DOSSERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 14/12/2010 | 182.00 | 09366659000130 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOSDE EXPEDIÇAO DE 07 (SETE) SEGUNDAS VIAS DE DOCUMENTOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 14/12/2010 | 529.31 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DOS PREDIOS: CENTRO DE MULTIPLO USO ECENTRO ARTESANAL DEP. RAIMUNDO ASFORA,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 14/12/2010 | 250.00 | 00008216231415 | CLAUDIO BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇAODO RESTAURANTE SANTA EDWIRGES, DESTINADO AS SOLENIDADES DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 14/12/2010 | 60.00 | 00002548649458 | FLADEMI MARTINIANO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 14/12/2010 | 30.00 | 00049145991472 | WALTER AZEVEDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIASEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAO PESSOA,ASERVICO DO SETOR DE IDENTIFICAÇAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 14/12/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 14/12/2010 | 1356.77 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0008247 | 14/12/2010 | 4000.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINANSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/2010 LOTE-I.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Alimentação e Nutrição | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0008248 | 14/12/2010 | 6450.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINANSE DE CEREAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 07/2010 LOTE-I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 14/12/2010 | 230.38 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 14/12/2010 | 505.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DA ESCOLA MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA DR.FERNANDO CUNHA LIMA,ONDE FUNCIONA A PRE-ESCOLA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 14/12/2010 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECAMUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 14/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE AGUA TRATADA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTESDA RUA DR.ODILON LIMA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 14/12/2010 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE PRO-FESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 15/12/2010 | 150.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 15/12/2010 | 30.00 | 00097842281491 | CELIANE NERI MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 15/12/2010 | 30.00 | 00056981848449 | AMILTON VIEIRA DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 15/12/2010 | 30.00 | 00002295273455 | EVERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 15/12/2010 | 30.00 | 00023629150420 | MARIA DE FATIMA SOBRAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 15/12/2010 | 30.00 | 00069158606491 | MARTA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 15/12/2010 | 30.00 | 00002865484459 | SAMUEL VASCONCELOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 15/12/2010 | 30.00 | 00026274787453 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 15/12/2010 | 30.00 | 00063580098187 | JOSE EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 15/12/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 15/12/2010 | 30.00 | 00097848891453 | LEEZZYANNE PEREIRA MARQUES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 15/12/2010 | 70.50 | 10741924000100 | HENRIQUE RESTAURANTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 15/12/2010 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINT.DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICAÇAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 15/12/2010 | 43.00 | 04006932000100 | FERREIRA MOVEIS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE UM APARELHO TELEFONICO, DESTINADO A SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 15/12/2010 | 140.00 | 00080456910425 | DOUGLAS BOMFIM DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA DE 01 (UM) COMPUTADOR COMFORMATACAO DO DISCO RIGIDO, INSTALACAO DO SISTEMAOPERACIONAL E APLICATIVOS, RECONFIGURACAO NA REDELOCAL E INSTALACAO DE PERIFERICOS,DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 15/12/2010 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 15/12/2010 | 88.00 | 04006932000100 | FERREIRA MOVEIS MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE UM APARELHO TELEFONICO SEM FIO, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 15/12/2010 | 24333.87 | 00360305110040 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DO CONTRATO DE REPASSE OGU/CAIXA Nº077408-40/2005,PROGRAMA-PRONAT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 16/12/2010 | 150.00 | 00000396195830 | SEVERINO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 16/12/2010 | 2119.01 | 11807734000101 | MARCO ANTONIO QUERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 16/12/2010 | 6011.00 | 70112826000128 | SERGIO MURILO TAVARES SOARES DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPI-TAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 16/12/2010 | 5983.00 | 11424100000161 | DICAMED DIST C PROD F.H.ODONTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPI-TAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 16/12/2010 | 320.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE TAMBORES VAZIOS,DESTINADOS A MANUTENÇAO DA COLETA DE LIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 16/12/2010 | 150.00 | 00010883541491 | MARIA CICERA GRACIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 16/12/2010 | 150.00 | 00007840551491 | JOSE ISMAEL SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 16/12/2010 | 80.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO EFETUADOS EM UMA IMPRESSORA HPDA PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 16/12/2010 | 0.15 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 16/12/2010 | 990.00 | 00027779807487 | JOANA JOSEFA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO FORNECIMENTO DE 220 (DUZENTOS E VINTE) LANCHES, ACOMPANHADOS DE SUCOS E REFRIGERANTES, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 17/12/2010 | 4035.20 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PECAS,DESTINADAS AOS CONSERTOS MECANICOS DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA NQC-8170, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 17/12/2010 | 0.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICOMECANICO EFETUADO NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACANQC-8170, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 17/12/2010 | 7680.00 | 10575852000160 | MULTSERVICE CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RETALHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL SANTA IZABEL,LOCALIZADA NO SITIO MUMBUCA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 17/12/2010 | 250.00 | 02122470000153 | EDSON CARLOS DE VASCONCELOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 17/12/2010 | 54.14 | 00071442456434 | KLEBER HERCULANO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEICAO, QUANDO EM VIAGEM ACOMPANHADO DOS ASSESSORES, A SERVICO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 17/12/2010 | 150.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 17/12/2010 | 7215.00 | 07754651000116 | RAYMILSON JOSE LUCAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO COMPACTADOR DELIXO DE PLACA KFN-6237, DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 17/12/2010 | 808.56 | 41116302000107 | MULTQUIL-PRODUTOS P/LAV.E LIMP.PROF.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOSAO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 17/12/2010 | 425.00 | 08794550000131 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMERADIOLOGICO REALIZADO NA PACIENTE HELENILDE JONASDE AQUINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 17/12/2010 | 550.00 | 07619710000143 | ADILSON BARRETO CANSAN€AO JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE PEÇAS, DESTINADAS AOS SERVIÇOS MECANICOS DO TRATOR D4D-I,QUE EFETUA OS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 20/12/2010 | 150.00 | 00075991721491 | CRISLEIDE RODRIGUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS HONORARIOS ANESTESICO PARA REALIZAÇAO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NO PACIENTE: DAVI LUCAS DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 20/12/2010 | 410.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOL.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAME DETOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, REALIZADO NO PACIENTE:DAVI LUCAS DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 20/12/2010 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO TELECENTRO DO CENTROARTESANAL, NO PERIODO DE: 20 DE NOVEMBRO A 19 DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 20/12/2010 | 47.62 | 00099175622491 | JOSEFA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 20/12/2010 | 75.18 | 00004835612400 | MARIA NAZARE DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFASDE AGUA TRATADA DA CASA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 20/12/2010 | 125.50 | 00007084051422 | GERALDINA MARIA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFASDE AGUA TRATADA E ENERGIA ELETRICA DA CASA DE PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 20/12/2010 | 490.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE, NO PERIODO DE: 20 DE NOVEMBRO A 19 DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 20/12/2010 | 160.00 | 00088607640410 | VANIA FERREIRA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRODIARIAS COM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE GUA-RABIRA-PB,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 20/12/2010 | 461.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENCADESCONTADA A MAIOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DIVIDA COM O IPAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 20/12/2010 | 8029.24 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O IPAN, CONFORME LEINº 219 DE 19 DE SETEMBRO DE 2008,REFERENTE A PARCELA Nº 026/240,EQUIVALENTE A 263,34 UFR,RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 20/12/2010 | 2432.68 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE PRESTAÇAO DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERA-CAO DE CREDITO,DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADONA COTA-PARTE DO FPM DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | JUROS DE ENCARGOS FINANCEIROS DA DIVIDA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 20/12/2010 | 204.87 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTODE TAXAS DO FINANCIAMENTO DA DIVIDA DE OPERACAO DECREDITO,DESTINADO AO PRO-MORADIA, DEBITADO NA COTAPARTE DO FPM DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 20/12/2010 | 3219.65 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,EM FAVOR DO PASEPDEBITADO NA COTA-PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 20/12/2010 | 92.25 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A RETENÇAO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 20/12/2010 | 384.10 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, CONFORME LEINº 020/93, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 20/12/2010 | 5827.32 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 20/12/2010 | 1138.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHE MUNICIPAL PROF.CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 20/12/2010 | 6688.27 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008327 | 21/12/2010 | 1120.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008328 | 21/12/2010 | 49.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMY-3087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO LICITARIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008329 | 21/12/2010 | 61.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMY-3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO LICITARIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008330 | 21/12/2010 | 28.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA DA JUSTICA, QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 21/12/2010 | 1050.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008332 | 21/12/2010 | 995.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008333 | 21/12/2010 | 860.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008334 | 21/12/2010 | 953.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008335 | 21/12/2010 | 538.25 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTK-0626, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 21/12/2010 | 1907.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDA EDUCAÇAO BASICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUT. ATIV.ENSINO INFANTIL E PRE-ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 21/12/2010 | 171.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL E PRE-ESCOLARDR. FERNANDO CUNHA LIMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 21/12/2010 | 22.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPOONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BI-BLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 21/12/2010 | 718.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO GINASIO DE ESPORTESDA RUA DR.ODILON LIMA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 21/12/2010 | 43.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL O GERALDAOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DE ENSINO NO PRE-ESCOLAR MELHORAR A QUALIDADE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 21/12/2010 | 260.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHEPROFESSOR CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 21/12/2010 | 286.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE TOALHAS DE BANHO,DESTINADAS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 21/12/2010 | 1321.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 21/12/2010 | 1200.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 21/12/2010 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 21/12/2010 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASSOC.DOS MUNIC.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO MENSAL EM FAVOR DA FAMUP-FEDERAÇAO DAS ASSOCIAÇOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008323 | 21/12/2010 | 865.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMIONETA DE PLACA KJJ-7282,LOCADO PELOGABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 21/12/2010 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ELABORAÇAO DE PROJETOS DESTAPREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 21/12/2010 | 175.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AOSPROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 21/12/2010 | 125.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO ARTESANALDEP.RAIMUNDO ASFORA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 21/12/2010 | 55.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PETIPROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 21/12/2010 | 33.89 | 00097978450449 | ADRIANO CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008347 | 21/12/2010 | 968.75 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 21/12/2010 | 190.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MECANICOS EFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508.DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008349 | 21/12/2010 | 991.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 21/12/2010 | 464.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA PRAÇA DO POVO "O MORAESAO" EPARQUE DE VAQUEJADA "JOIRO TAVARES", REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 21/12/2010 | 5405.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 21/12/2010 | 7036.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇAO DE VIAS PUBLICASDESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008353 | 21/12/2010 | 971.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 21/12/2010 | 142.56 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CATAVENTO DA UNIDADE BASICA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA DO SITIOQUEIRA DEUS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 21/12/2010 | 175.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 05(CINCO)BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS ASUNIDADES BASICAS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 21/12/2010 | 7820.00 | 06110659000187 | ODONTO PLAN SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO EM CONSULTORIOS ODONTOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMA INCENTIVO ASAUDE BUCAL,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 21/12/2010 | 296.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 21/12/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008359 | 21/12/2010 | 815.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008360 | 21/12/2010 | 1048.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 21/12/2010 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOHOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 21/12/2010 | 500.00 | 00007095341400 | MARIA JUVITA FREIRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE INATURA,DESTINADO AO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 21/12/2010 | 2039.00 | 10157411000149 | E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO,MANUTENCAO,TROCA DE GAS E LIMPEZADO AR CONDICIONADO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 21/12/2010 | 2393.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 21/12/2010 | 43.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DA BOMBA D´AGUA DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 21/12/2010 | 1980.00 | 10157411000149 | E. DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REVISAO E MANUTENCAO NA TROCA DE GAS E LIMPEZA DO AR CONDICIONADO DO NASF(NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008367 | 21/12/2010 | 1820.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008368 | 21/12/2010 | 1926.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA,DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008369 | 21/12/2010 | 976.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTURA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 21/12/2010 | 1280.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 08(OITO) BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 21/12/2010 | 924.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O MATADOURO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 21/12/2010 | 261.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE ENERGIA ELETRICA DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTODE AGUA,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 22/12/2010 | 370.00 | 07486433000148 | DUCAMPO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 22/12/2010 | 45.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL,DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPALOBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 22/12/2010 | 16.98 | 00007422500409 | MARIA DE LOURDES LAURIANO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 22/12/2010 | 20.69 | 00002938398409 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 22/12/2010 | 174.45 | 00092638929700 | MIRIAN NORMANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM TARI-FAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 22/12/2010 | 30.00 | 00004425007425 | JANIELE AVELINO DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 22/12/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 22/12/2010 | 549.30 | 04918161000110 | E.ZALMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 23/12/2010 | 2518.75 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A MENSALI-DADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MOS-4614PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO,DASZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 23/12/2010 | 1219.41 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A MENSALI-DADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MOJ-0375PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO,DASZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | REALIZACAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 23/12/2010 | 480.00 | 40942583000194 | BENTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE IMPRESSAO EM CAMISAS,DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA CAVALGADA"CAMINHO DOS ENGENHOS",NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 23/12/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMI-NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 23/12/2010 | 1114.75 | 00005154001494 | WELLINGTON PAULO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 245(DUZENTOS E QUARENTA E CINCO)QUILOS DEFRANGO ABATIDO IN NATURA, DESTINADOS A MERENDA DOSALUNOS DO PETI - (PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL)REFERENTE A NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 23/12/2010 | 575.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | DOACAO DE URNAS FUNERARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 23/12/2010 | 830.00 | 02695912000150 | ADEMIR MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS FUNERARIOS,DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 23/12/2010 | 90.00 | 08592396000115 | MACENA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 23/12/2010 | 60.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE OXIGENIO EM CILINDRO, DESTINADO AO HOSPITAL SO-FIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 23/12/2010 | 130.00 | 08745847000107 | CARDIO-CLINICA E DIAG. C.VASCULAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A EXAMEDE ECODOPPLER REALIZADO NO PACIENTE JOSE AVELINODE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 23/12/2010 | 60.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE,PARA VIAJAR AS CIDADES: GUARABIRA E JOAO PESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MU-NICIPAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 24/12/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-ÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 27/12/2010 | 2941.00 | 41214578000128 | JR ELETRO MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇAODE MATERIAIS ESPORTIVOS,DESTINADOS AO DEPARTAMENTODE ESPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 27/12/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 27/12/2010 | 385.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COMUNIC. VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-ÇOS DE RECARGA DE TONER,DESTINADOS AS IMPRESSORASDA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 27/12/2010 | 30.00 | 00002139551486 | JAIRON ALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0008396 | 27/12/2010 | 3891.40 | 04690740000158 | PANIFICADORA TRES IRMAOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO"PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE", CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008413 | 28/12/2010 | 947.10 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PLACA MOR-4508,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008414 | 28/12/2010 | 809.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CACAMBA DE PLACA MNB-0799,DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008415 | 28/12/2010 | 980.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO DE PLACA KFN-6237DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | AQUIS. EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 28/12/2010 | 500.00 | 00043610331453 | CLAUDIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE UMA CAMA DE MADEIRA,DESTINADA AO NASF(NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 28/12/2010 | 50.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVICO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008418 | 28/12/2010 | 968.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOQ-2413, DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008419 | 28/12/2010 | 770.60 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQC-8120, DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 28/12/2010 | 480.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRES)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008421 | 28/12/2010 | 1646.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR D4D-I, DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008422 | 28/12/2010 | 1632.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODA MOTONIVELADORA,DOS SERVICOS DE ESTRADAS DE RODAGENS DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008423 | 28/12/2010 | 1346.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR MARSEY FERGUSON, DA SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008424 | 28/12/2010 | 660.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO TRATOR FORD-4600, DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDE AGRICULTURA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 28/12/2010 | 640.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008398 | 28/12/2010 | 923.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO CAMIONETA DE PLACA KJJ-7282,LOCADO PELOGABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 28/12/2010 | 4000.00 | 00043610331453 | CLAUDIO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) MESAS,DESTINADAS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 28/12/2010 | 150.00 | 00000846573407 | IVENETE TEIXEIRA DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 28/12/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008402 | 28/12/2010 | 979.30 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT-UNO DE PLACA NQR-1520, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008403 | 28/12/2010 | 35.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA DA JUSTICA QUE SE ENCONTRA ADISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008404 | 28/12/2010 | 42.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMY-3087, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008405 | 28/12/2010 | 32.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DOVEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMY-3794, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 28/12/2010 | 560.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE 16(DEZESSEIS)BOTIJOES DE GAS,DESTINADOSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008407 | 28/12/2010 | 699.40 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO DUCATO DE PLACA NQC-8170, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008408 | 28/12/2010 | 560.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA JTK-0626, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008409 | 28/12/2010 | 844.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOJ-0375, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008410 | 28/12/2010 | 982.50 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-7903, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Inexigível | 000012010 | 0008411 | 28/12/2010 | 1082.00 | 09352634000188 | JAIME T. MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOS-4614, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCACAO, QUE EFETUA O TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANADO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 28/12/2010 | 1584.00 | 01531024000130 | WM SERVICOS DE SERIGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOSDE CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS, DESTINADOS AODEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 29/12/2010 | 20.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO ATRAVES DO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A TARIFA DE SERVIÇO BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 29/12/2010 | 3500.00 | 04941585000103 | J. C. VIDEO DVD LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-ÇOS DE SONORIZAÇAO DURANTE O REVEILLON 2011, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 29/12/2010 | 60.00 | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02(DUAS)DIARIAS SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 29/12/2010 | 630.00 | 01289175000123 | COPRINT COM.PROD.INFO.E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DA COPIADORA MULTIFUNCIONALWC 420(XEROX) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 29/12/2010 | 30.00 | 00033460213434 | EZEQUIEL MENDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE,PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DODESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 30/12/2010 | 2520.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 30/12/2010 | 1160.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISOBASICO DE TRANSIÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 30/12/2010 | 502.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 30/12/2010 | 529.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 30/12/2010 | 243.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PBT-PISOBASICO DE TRANSICAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 30/12/2010 | 402.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE APLICACAO DOQUESTIONARIO DE INSERCAO DAS INFORMACOES COLETADASNO APLICATIVO BPC NA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 30/12/2010 | 1196.43 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SE-CRETARIA MUNIC.DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORMELEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DEZEMBRO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 30/12/2010 | 150.00 | 00043673813404 | NORMA SOELI XAVIER DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 30/12/2010 | 30.00 | 00003037603461 | LUCICLEIDE HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 (UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 30/12/2010 | 1990.00 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENCAO AO IDOSO,NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 30/12/2010 | 300.00 | 00073871877468 | EDILENE IMPERIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL COMERCIAL,DESTINADO A ATENDERAS ATIVIDADES DE INCLUSAO PRODUTIVA DOS PROGRAMASSOCIAIS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 30/12/2010 | 58.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 30/12/2010 | 118.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DE PREDIOS LOCADOS PELA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTEAOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 30/12/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 30/12/2010 | 3660.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL-PETI,CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 30/12/2010 | 875.70 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI), CONTRATADO POREXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010.(CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 30/12/2010 | 3440.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 30/12/2010 | 722.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA PROJOVEMADOLESCENTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 30/12/2010 | 350.00 | 00097690066453 | JOSEFA TEODOSIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS DO "PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NO MUNICIPIO",REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 30/12/2010 | 2550.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 30/12/2010 | 535.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 30/12/2010 | 300.00 | 00045129029453 | CICERO GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 30/12/2010 | 21.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEAGUA TRATADA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURA,DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 30/12/2010 | 17.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PELA PREFEITURADESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 30/12/2010 | 4210.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA NACIONALDE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS-PAIF,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 30/12/2010 | 884.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PAIF- PROGRAMANACIONAL DE ATENDIMENTO INTEGRAL AS FAMILIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 30/12/2010 | 1280.86 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 30/12/2010 | 130.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO DE REFERENCIADA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS),DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 30/12/2010 | 14.58 | 00004306870448 | MARIA DO SOCORRO JUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM ENERGIAELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 30/12/2010 | 105.72 | 00008146461409 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA,DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFASDE ENERGIA ELETRICA E AGUA TRATADA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA AOS CARENTES PRESTAR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 30/12/2010 | 21.66 | 00097844446404 | CARMEM LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDAFINANCEIRA, DESTINADA A CUSTEAR DESPESA COM TARIFADE ENERGIA ELETRICA DA CASA ONDE RESIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 30/12/2010 | 11220.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Previdência Social | Previdência Básica | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA PREVIDENCIA DO SERVI | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 30/12/2010 | 3921.93 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PENSIONISTAS DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 30/12/2010 | 1020.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 30/12/2010 | 214.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GERACAO DE RENDA INSERIR FAMILIAS CAR | IMPLANTACAO DO PROGRAMA JOVEM TRABALHADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 30/12/2010 | 400.00 | 00004379634469 | MARCOS MANOEL FRUTUOSO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL,DESTINADO A REALIZACAO DE CURSOS DO "PROGRAMA PROJOVEM TRABALHADOR"NO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 30/12/2010 | 18477.36 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 30/12/2010 | 4195.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 30/12/2010 | 816.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRASE URBANISMO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 30/12/2010 | 880.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 30/12/2010 | 880.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO,REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 30/12/2010 | 171.36 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EURBANISMO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 30/12/2010 | 360.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANU-TENÇAO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNIC.DE OBRAS EURBANISMO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº15/2010 - LOTE II. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 30/12/2010 | 3041.82 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUN. DEOBRAS E URBANISMO,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 15,30 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SEC. DE OBAS E URBANISMO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SEC. DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000152010 | 0008598 | 30/12/2010 | 1600.00 | 00003573420460 | CLAUDIO PALMEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENCAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 0015/2010LOTE II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 30/12/2010 | 2811.33 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 30/12/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVIÇOS DEILUMINAÇAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 30/12/2010 | 107.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA)DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVIÇOS DEDE ILUMINAÇAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 30/12/2010 | 107.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA)DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DOS SERVIÇOS DEDE ILUMINAÇAO PUBLICA, REFERENTE AO 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 30/12/2010 | 360.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA)DO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO,DESTINADO A MANUTENÇAO DEATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA,CON-FORME PROCESSO LICITATORIO Nº15/2010 LOTE III,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 30/12/2010 | 433.72 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇAO PUBLICA,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010, MAIS 1/3(UM TERCO)DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Energia | Energia Elétrica | VIAS PUBLICAS MELHORAR AS CONDICOE | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000152010 | 0008605 | 30/12/2010 | 1600.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DASATIVIDADES DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME PROCESSOLICITATORIO Nº 0015/2010-LOTE-III. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 30/12/2010 | 10276.26 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, MAIS1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Urbanismo | Serviços Urbanos | TRATAMENTO DO LIXO MELHORAR O SISTEMA D | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 30/12/2010 | 1697.18 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO FAMILIA R$ 22,95 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 30/12/2010 | 4078.21 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2010, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 30/12/2010 | 3507.36 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 30/12/2010 | 788.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2010, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 19,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 30/12/2010 | 1065.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 30/12/2010 | 736.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 30/12/2010 | 360.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR OS PROFIS-SIONAIS DA SAUDE AS UBS DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 15/2010 LOTEI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000152010 | 0008614 | 30/12/2010 | 1600.00 | 00008584681400 | EDILSON MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DOSPROFISSIONAIS DE SAUDE PARA AS UNIDADES BASICAS DOPROGRAMA SAUDE DA FAMILIA,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 15/2010-LOTE I, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 30/12/2010 | 6434.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 30/12/2010 | 1166.40 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 30/12/2010 | 192.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 30/12/2010 | 157.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 30/12/2010 | 120.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE-SMER, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | MANUT.DOS SERV. MUNICIPAIS DE ESTRADAS DE RODAGENS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 30/12/2010 | 1049.83 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE TRANSPORTE-SMER,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,MAIS 1/3 DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 17,85 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 30/12/2010 | 3305.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DOS SERVIÇOS DE MERCADO,FEIRA E MATADOURO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 30/12/2010 | 4480.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 30/12/2010 | 921.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 19,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 30/12/2010 | 888.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 30/12/2010 | 164.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 30/12/2010 | 556.98 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. DEDUCAOSALARIO-FAMILIA 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 30/12/2010 | 32923.33 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 30/12/2010 | 13250.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 30/12/2010 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF-PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 30/12/2010 | 22500.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 30/12/2010 | 5000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PSF-PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 30/12/2010 | 274.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 19,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 30/12/2010 | 220.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PSF- PROGRAMASAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SA-LARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 30/12/2010 | 2940.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 30/12/2010 | 2633.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 30/12/2010 | 840.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF, CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 30/12/2010 | 3184.65 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 30/12/2010 | 1698.47 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PSF-PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA,CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 35,70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 30/12/2010 | 35332.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 30/12/2010 | 5797.07 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,MAIS 1/3 DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO FAMILIA R$ 91,80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 30/12/2010 | 15260.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 30/12/2010 | 9420.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 30/12/2010 | 1120.53 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 30/12/2010 | 1587.28 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA INCENTIVOA SAUDE BUCAL,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 30/12/2010 | 54768.58 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 30/12/2010 | 4472.48 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 30/12/2010 | 1504.74 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PLANTOES EXTRAS REALIZADOS NO HOSPI-TAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 30/12/2010 | 21988.16 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 30/12/2010 | 4193.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE PELOSSERVICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 30/12/2010 | 762.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. DEDUÇAO DO SALARIO-FAMILIA R$ 19,19 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 30/12/2010 | 663.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO HOSPITALSOFIA DE CASTRO COSTA,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIROSALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 30/12/2010 | 133.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 30/12/2010 | 144.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE PRESTADOR DE SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 30/12/2010 | 337.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO A SERVIÇO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 30/12/2010 | 405.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DO CONTRATODE LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR AGUA POTA-VEL, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIADE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº 02/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 30/12/2010 | 859.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA)DO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO A SERVIÇO DO HOSPITAL SO-FIA DE CASTRO COSTA, CONFORME PROCESSO LICITATORIONº02/2010 LOTE III,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 30/12/2010 | 9028.83 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO HOSPITAL SOFIA DECASTRO COSTA,CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 58,65 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022010 | 0008646 | 30/12/2010 | 3819.00 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEPESSOAS CARENTES A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARAATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR, CONFORME PROCESSOLICITATORIO Nº 02/2010,LOTE III, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Inexigível | 000022010 | 0008647 | 30/12/2010 | 1800.00 | 00004019865434 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE LOCAÇAO DEVEICULO PIPA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DO HOSPITAL SOFIA DE CASTROCOSTA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFOR-ME PROCESSO LICITATORIO INEXIGIBILIDADE Nº02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 30/12/2010 | 3264.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DEFERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 30/12/2010 | 4080.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DEFERIAS.(CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 30/12/2010 | 700.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010.(CONTRA PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 30/12/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONALINTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA E AMBIENTAL(PEVA),REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. (CONTRA-PARTIDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 30/12/2010 | 147.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 30/12/2010 | 147.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTEAO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 30/12/2010 | 107.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL(PEVA), REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 30/12/2010 | 417.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA LOCAÇAODE VEICULO PARA TRANSPORTAR OS AGENTES DA VIGILAN-CIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010,CONFORME PROCESSO LICITATORIO 02/2010LOTE I. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 30/12/2010 | 515.61 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO (PEVA) PROGRAMAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL,CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,MAIS1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 30/12/2010 | 618.73 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO (PEVA) PROGRAMAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL,CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,MAIS1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO DO SALARIO-FAMILIA R$ 20,40 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA A SAUDE. GARANTIR OS SERVICOS | MANUT.DAS ATIV. DA VIG. EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022010 | 0008658 | 30/12/2010 | 1855.00 | 00037451871487 | MARCOS COELHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEAGENTES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 002/2010, LOTE-IREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 30/12/2010 | 200.00 | 70098744000176 | CLINICA DE FISIOT.GER.RESPIRAT. S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVI-ÇOS FISIOTERAPEUTICOS REALIZADOS NA PACIENTE:LILIAKELLE VASCONCELOS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 30/12/2010 | 13448.72 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA(NASF),REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO DE 2010,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 30/12/2010 | 15530.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA),CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTE-RESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 30/12/2010 | 1791.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 30/12/2010 | 1853.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL DO NASF (NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA), CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA AMPLIAR O ATENDIMENT | MANUT.DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 30/12/2010 | 2039.69 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DO NASF (NUCLEO DEAPOIO A SAUDE DA FAMILIA),CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,MAIS 1/3 DE FERIAS DEDUCAO SALARIO FAMILIA R$ 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 30/12/2010 | 1800.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 30/12/2010 | 3060.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 30/12/2010 | 565.84 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 76,76 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 30/12/2010 | 642.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE TRANSPORTE, REFERENTE AO 13º (DECIMOTERCEIRO)SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 30/12/2010 | 303.30 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINSITRATIVO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES GARANTIR ASSISTENCIA | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 30/12/2010 | 1298.00 | 11720200000135 | JOSE DE AQUINO MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 30/12/2010 | 1737.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 30/12/2010 | 4430.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 30/12/2010 | 872.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 57,57 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 30/12/2010 | 930.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE PLANEJAMENTO, TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC.DE AGRIC.,PEC.,ABAST.E M.AMBIENTEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC.DE PLANEJ.TURISMO E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 30/12/2010 | 292.68 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,TURISMO E MEIO AMBIENTE,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 30/12/2010 | 7100.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 30/12/2010 | 3529.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAO DE TRIBUTACAO E AVALIACAO, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DOS SERV. DE TRIBUTACAO E AVALIACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 30/12/2010 | 524.38 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TRIBUTACAO E AVALIACAO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,MAIS 1/3 DE FERIAS DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 30/12/2010 | 1349.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 30/12/2010 | 2779.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECAODE TESOURARIA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 30/12/2010 | 5830.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 30/12/2010 | 1169.82 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 30/12/2010 | 1180.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANCAS,REFERENTE AO DECIMO-TERCEIROSALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 30/12/2010 | 695.74 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 30/12/2010 | 150.00 | 00028219910453 | ARARROOSE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE, PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042010 | 0008466 | 30/12/2010 | 4010.00 | 00002233077423 | RIVANILDA MARIA VIEIRA DE ALMEIDA CAMARA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS CONTA-BEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME PROCESSO LICITATORIOINEXIGIBILIDADE Nº 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 30/12/2010 | 12000.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 30/12/2010 | 1160.51 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 30/12/2010 | 10963.24 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETEDO PREFEITO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 30/12/2010 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITOMUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 30/12/2010 | 2228.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 38,38 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 30/12/2010 | 1892.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO GABINETEDO PREFEITO, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 30/12/2010 | 176.17 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME LEI Nº 020/93, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 30/12/2010 | 3600.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ASSESSORES JURIDICOS,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 30/12/2010 | 756.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE ASSESSORES JURIDICOS DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 30/12/2010 | 756.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE ASSESSORES JURIDICOS DESTA PREFEITURAREFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 30/12/2010 | 19654.92 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 30/12/2010 | 1917.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2010,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 30/12/2010 | 6130.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,MAIS 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 30/12/2010 | 510.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 30/12/2010 | 1177.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. (-)DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 38,38 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 30/12/2010 | 1152.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 30/12/2010 | 107.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 30/12/2010 | 107.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 30/12/2010 | 3283.21 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA MUNICI-PAL DE ADMINISTRACAO,CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,MAIS UM TERCO DE FERIAS DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 30,60 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 30/12/2010 | 251.23 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, CONFORME LEI Nº020/93, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, MAIS1/3 (UM TERCO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 30/12/2010 | 30.00 | 00040292363753 | MAURICIO PEREIRA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01(UMA)DIARIA SEM PERNOITE PARA VIAJAR A CIDADE DE JOAOPESSOA,A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 30/12/2010 | 1152.00 | 11393145000116 | ADELSON HONORATO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DO CENTRO ADMINISTRATIVOMUNICIPAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 30/12/2010 | 302.13 | 34028316364490 | EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIAS EMITIDAS PORESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 30/12/2010 | 8402.70 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO PASEP DAS RECEITAS PROPRIAS ARRECADADAS PELO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 30/12/2010 | 2630.03 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DO FPMNESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERV.PUBLICOCONTRIBUICAO PARA O | CONTRIBUICAO DO MUNICIPIO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 30/12/2010 | 1.85 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DES-CONTO EM FAVOR DO PASEP,DEBITADO NA COTA-PARTE DOICMS/DESONERAÇAO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 30/12/2010 | 194964.91 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO), REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DEFERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 30/12/2010 | 55956.95 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO), REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010, MAIS 1/3 (UM TERÇO) DEFERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 30/12/2010 | 1900.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNI-CIPAL DA EDUCAÇAO BASICA (DIRETORES), REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 30/12/2010 | 7001.89 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CAÇAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 30/12/2010 | 399.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE DIRETORES DE DEPARTAMENTO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 30/12/2010 | 399.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE DIRETORES DE DEPARTAMENTO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AO DECIMOTERCEIRO SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 30/12/2010 | 1470.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DA EDU-CAÇAO BASICA,CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSEPUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 30/12/2010 | 31961.97 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCAÇAO BASICA (1º AO 5º ANO),CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,MAIS1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 188,70 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 30/12/2010 | 9267.77 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA REDE MUNICI-PAL DE EDUCAÇAO BASICA (6º AO 9º ANO),CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,MAIS1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 56,10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 30/12/2010 | 6650.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DE APOIO DA REDEMUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 30/12/2010 | 1396.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, REFERENTE AO DECIMO-TERCEIROSALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 30/12/2010 | 2227.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LIC.TOMADA DE PREÇO Nº02/2010,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 30/12/2010 | 3204.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO ENSINOFUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIOCONFORME PROCESSO LIC.TOMADA DE PREÇO Nº02/2010,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 30/12/2010 | 2865.94 | 00000000226912 | BANCO DO BRASIL S/A- AG.ALAGOA NOVA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL,REFERENTE A MENSALI-DADE DO SEGURO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA:MOS-7903PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO,QUEEFETUA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO BASICO,DASZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 30/12/2010 | 2048.82 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 30/12/2010 | 2697.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FE-RIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 30/12/2010 | 35782.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 30/12/2010 | 13584.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETO-RES EFETIVOS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCAÇAO BASICAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 30/12/2010 | 7409.50 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHEPROF. CLODOMIRO LEAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010, MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 30/12/2010 | 5265.05 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHADE PAGAMENTO DE PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROFESSOR CLODOMIRO LEAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 30/12/2010 | 40831.64 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,MAIS 1/3 (UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 30/12/2010 | 1020.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL DE APOIO DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DO ENSINO BASICO,CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 30/12/2010 | 1163.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR DO MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 30/12/2010 | 214.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 30/12/2010 | 1358.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO BASICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 38,38 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 30/12/2010 | 244.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO PROGRAMA FLUXO ESCOLAR DO MUNI-CIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 30/12/2010 | 294.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇAO BASICA DO MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2010, LOTEII, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 30/12/2010 | 4888.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONVENIO Nº0188/2010 E PROC. LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 30/12/2010 | 2117.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS (PARTE DA EMPRESA) DE MOTORISTAS CONTRATADOS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DOMUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº03/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 30/12/2010 | 345.23 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME LEI Nº020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 30/12/2010 | 2288.99 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS ORIENTADORES,SUPERVISORES E DIRETORADA REDE MUNICIPAL DA EDUCACAO BASICA,CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. DEDUCACAO SALARIO FAMILIA R$ 2,55 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 30/12/2010 | 384.10 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO COMISSIONADO DE APOIODA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA, CONFORME LEINº020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,MAIS1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 30/12/2010 | 5896.07 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERÇO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 45,90 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 30/12/2010 | 887.16 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS PROFESSORES EFETIVOS DA CRECHE PROF.CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010. DEDUCAO SALARIO FAMILIA R$ 7,65 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 30/12/2010 | 1214.13 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DE APOIO DA CRECHE MUNICIPAL PROF.CLODOMIRO LEAL,CONFORME LEI Nº 020/93REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, MAIS 1/3 (UMTERÇO) DE FERIAS. DEDUCAO SALARIO-FAMILIA R$ 10,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 30/12/2010 | 6716.85 | 02345672000164 | IPAN - INSTITUTO DE PREV. DE ALAGOA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO IPAN(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DAS MERENDEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA,CONFORME LEI Nº 020/93,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,MAIS 1/3(UM TERCO) DE FERIAS. DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 33,15 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022010 | 0008503 | 30/12/2010 | 1310.00 | 00021857466420 | HELENO BERTOLDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO A MANUTENÇAO DOSSERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CON-FORME PROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº02/2010LOTE II,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 30/12/2010 | 220.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇAODE EVENTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 30/12/2010 | 240.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAODE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 30/12/2010 | 80.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS NA APRESENTACAODE SHOW DO REVEILLON, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO A CULTURA INCENTIVAR A CULTURA | REALIZ. DE EVENTOS SOCIAIS, CULTURAIS E RELIGIOSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 30/12/2010 | 400.00 | 00000965441474 | FABIANO TORRES BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATOFIRMADO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE APRESENTACAODE SHOW DO REVEILLON 2010,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 30/12/2010 | 1460.00 | 08700684000146 | PMAN-CONVENIO EP 1346/03 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DEPAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTODE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 30/12/2010 | 252.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 DEDUÇAO SALARIO-FAMILIA R$ 54,48 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 30/12/2010 | 220.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTODE ESPORTES,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 30/12/2010 | 306.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHADE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTE, REFERENTE 13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 30/12/2010 | 496.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTODE ESPORTES,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER INCENTIVAR A PRATICA | MANUTENCAO DO ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 30/12/2010 | 686.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO EM FAVOR DO INSS(PARTE DA EMPRESA) DA FOLHA DEPAGAMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DO DEPARTAMENTODE ESPORTES,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008514 | 30/12/2010 | 990.00 | 00001127564765 | JOSE MOACYR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO DESTINADO, AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 02/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008515 | 30/12/2010 | 1568.75 | 00099665905449 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO, DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO.NO TURNO DA NOITECONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº03/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008516 | 30/12/2010 | 990.00 | 00099665905449 | HELIO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL AURBANA DO MUNICIPIO.NO TURNO DA TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº02/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008517 | 30/12/2010 | 990.00 | 00011004738404 | ROBERTO ALVES DE OLINDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº02/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008518 | 30/12/2010 | 1568.75 | 00096397519449 | MEREDITE GRACIANO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO, DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITECONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº03/2010,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008519 | 30/12/2010 | 1895.82 | 00043673872400 | MARIETE PIMENTEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO, DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA NOITECONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº03/2010,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008520 | 30/12/2010 | 1980.00 | 00004055473400 | JOSEANE MARIA GADELHA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:MANHA E TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº02/2010REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008521 | 30/12/2010 | 990.00 | 00091102669415 | JOSELITO AUGUSTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº02/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008522 | 30/12/2010 | 1568.75 | 00083912886415 | JOAO VIEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDECONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº03/2010,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008523 | 30/12/2010 | 990.00 | 00005649816484 | KLEYNILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL AURBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 02/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008524 | 30/12/2010 | 990.00 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL AURBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 02/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008525 | 30/12/2010 | 1568.75 | 00099630486849 | JOSE BONIFÁCIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDECONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº03/2010,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008526 | 30/12/2010 | 1568.75 | 00014930563879 | JOSE BELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDECONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº03/2010,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008527 | 30/12/2010 | 1568.75 | 00003031186443 | JOSENILDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DO ENSINO MEDIO DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDECONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº03/2010,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008528 | 30/12/2010 | 990.00 | 00067486894491 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ZONAS: RURAL AURBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA TARDE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 02/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008529 | 30/12/2010 | 990.00 | 00022606530497 | JOSE GALDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008530 | 30/12/2010 | 1735.41 | 00021968993487 | NILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE,CONFORME CONVENIO Nº0188/2010 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 003/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008531 | 30/12/2010 | 1735.41 | 00067486894491 | JOSINALDO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE,CONFORME CONVENIO Nº0188/2010 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 003/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008532 | 30/12/2010 | 1735.41 | 00050419030425 | CICERO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,CONFORME CONVENIO Nº0188/2010 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 003/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008533 | 30/12/2010 | 1735.41 | 00005649816484 | KLEYNILSON CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,CONFORME CONVENIO Nº0188/2010 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 003/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008534 | 30/12/2010 | 1568.75 | 00097840211453 | AILTON JUSTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,CONFORME CONVENIO Nº0188/2010 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 003/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008535 | 30/12/2010 | 1568.75 | 00008140132446 | EMANUEL VICTOR MINERVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE,CONFORME CONVENIO Nº0188/2010 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 003/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008536 | 30/12/2010 | 1568.75 | 00075453304472 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,CONFORME CONVENIO Nº0188/2010 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 003/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008537 | 30/12/2010 | 1735.41 | 00043680704453 | MARTINHO BENTO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,CONFORME CONVENIO Nº0188/2010 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 003/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008538 | 30/12/2010 | 1735.41 | 00005909635468 | ANTONIO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,CONFORME CONVENIO Nº0188/2010 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 003/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008539 | 30/12/2010 | 1568.75 | 00005366559448 | DANILO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,CONFORME CONVENIO Nº0188/2010 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 003/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008540 | 30/12/2010 | 3470.82 | 00005793357475 | GENILSON TEIXEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO NOS TURNOS:TARDE E NOITECONFORME CONVENIO Nº 0188/2010 E PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PRECO Nº 003/2010, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000032010 | 0008541 | 30/12/2010 | 1568.75 | 00018130747472 | JOAO CRISPIM BELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE,CONFORME CONVENIO Nº0188/2010 E PROCESSO LICITATORIO TOMADADE PRECO Nº 003/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008542 | 30/12/2010 | 3300.00 | 00028274559860 | KLEBER MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTEDE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL AURBANA DO MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº02/2010,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008543 | 30/12/2010 | 1210.00 | 00021576475468 | MARINEZIO CANDIDO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008544 | 30/12/2010 | 2970.00 | 00006601320447 | LUANA ANDRADE LIMA QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS:RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NO TURNO DA NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL-OUTROS REC. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Tomada de Preços | 000022010 | 0008545 | 30/12/2010 | 6760.00 | 00001572882425 | NATAN DE SOUZA RICARDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONTRATODE LOCAÇAO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,DAS ZONAS: RURAL A URBANA DO MUNICIPIO,NOS TURNOS:TARDE E NOITE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2010REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 30/12/2010 | 1701.00 | 00026215292400 | HERALDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS AOS PROFESSORES E COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO EXERCICIO 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | INCENTIVO A EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS GARANTIR A EDUCACAO | IMPLANT. E MANUTENCAO DO PROG. BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000222010 | 0008547 | 30/12/2010 | 15033.40 | 06139666000101 | DORGIVAL MARQUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISICAODE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE LIMPEZA, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORMEPROCESSO LICITATORIO CARTA CONVITE Nº 22/2010-LOTEI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUN.EDUCACAO, CULTURA ESPORTES E LASER | Educação | Ensino Fundamental | QUALIDADE DA EDUCACAO FUNDAMENTAL MELHORAR O NIVEL DA | MANUT.DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 31/12/2010 | 428.44 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 31/12/2010 | 111.34 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 31/12/2010 | 3065.73 | 02449992040972 | VIVO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LIGAÇOESTELEFONICAS EFETUADAS PELO GABINETE DO PREFEITO ESECRETARIADO MUNICIPAL,CONFORME CONTRATO CELEBRADOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ORDENAMENTO ADMINISTRATIVO GARANTIR CONDICOES D | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 31/12/2010 | 320.84 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNIC.FINANCAS,ORÇAMENTO E CONT.GESTAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DOS SERVICOS DE TESOURARIA E CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008685 | 31/12/2010 | 243.90 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇASREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL C/QUALIDADE MELHORAR O ATENDIMEN | MANUTENCAO DA UNIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 31/12/2010 | 167.03 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO HOSPITAL SOFIA DE CASTRO COSTAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 31/12/2010 | 100.86 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM.DA SEC.DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEAPOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 31/12/2010 | 266.61 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 31/12/2010 | 180.38 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAOSOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 31/12/2010 | 214.21 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFADE TELEFONIA FIXA DO CENTRO ARTESANAL DEP.RAIMUNDOASFORA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 31/12/2010 | 158.39 | 33000118000179 | TELEMAR-NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DETELEFONIA FIXA DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024